Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2020 N 191
|
N |
Статус |
Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта |
Наименование основного мероприятия/ проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
||||||||||||||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|||||||||
|
Цель: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи: 1.Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Дошкольное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие |
1/01 |
Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" |
КО |
4410100000 |
0701 |
034 |
611, 621 |
Задача 1,2 Показатель 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
1 868 926,2 |
1 723 508,5 |
2 076 394,1 |
1 708 050,3 |
2 212 376,5 |
1 728 052,3 |
2 292 390,1 |
0,0 |
2 375 741,7 |
0,0 |
2 462 565,0 |
0,0 |
13 288 393,6 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
1 264 269,2 |
1 150 842,8 |
1 314 839,9 |
1 104 791,7 |
1 367 433,5 |
1 104 791,7 |
1 176 374,6 |
0,0 |
1 223 429,5 |
0,0 |
1 272 366,7 |
0,0 |
7 618 713,4 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
604 657,0 |
572 665,7 |
761 554,2 |
603 258,6 |
844 943,0 |
623 260,6 |
1 116 015,5 |
0,0 |
1 152 312,2 |
0,0 |
1 190 198,3 |
0,0 |
5 669 680,2 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие |
1/02 |
Оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" |
КО |
4410200000 |
0701 |
034 |
611, 621 |
Задача 1,2 Показатель 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
59 654,4 |
15 197,4 |
63 228,9 |
15 000,0 |
64 789,5 |
15 000,0 |
64 789,5 |
0,0 |
64 789,5 |
0,0 |
64 789,5 |
0,0 |
382 041,3 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
59 654,4 |
15 197,4 |
63 228,9 |
15 000,0 |
64 789,5 |
15 000,0 |
64 789,5 |
0,0 |
64 789,5 |
0,0 |
64 789,5 |
0,0 |
382 041,3 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие |
1/03 |
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе: |
КО |
4410300000 |
0701 |
034 |
612, 622 |
Задача 1,2 Показатель 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
143 490,5 |
103 381,7 |
191 887,2 |
34 623,4 |
146 632,4 |
35 215,0 |
166 112,3 |
0,0 |
147 744,8 |
0,0 |
206 445,0 |
0,0 |
1 002 312,2 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
52 182,4 |
51 882,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 182,4 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
91 308,1 |
51 499,3 |
191 887,2 |
34 623,4 |
146 632,4 |
35 215,0 |
166 112,3 |
0,0 |
147 744,8 |
0,0 |
206 445,0 |
0,0 |
950 129,8 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие |
1/03 |
На оснащение муниципальных дошкольных организаций материалами, оборудованием и инвентарем для развитие детей дошкольного возраста |
КО |
4410374350 |
0701 |
034 |
612, 622 |
Задача 1,2 Показатель 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
34 084,0 |
34 084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 084,0 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
34 084,0 |
34 084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 084,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
Основное мероприятие |
1/04 |
Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, иным организациям при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |
КО |
4410400001 |
0701 |
034 |
814 |
Задача 2, показатель 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
275 415,0 |
219 212,0 |
151 200,0 |
119 160,0 |
151 200,0 |
119 160,0 |
151 200,0 |
0,0 |
151 200,0 |
0,0 |
151 200,0 |
0,0 |
1 031 415,0 |
|||||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
165 249,0 |
110 160,0 |
110 160,0 |
110 160,0 |
110 160,0 |
110 160,0 |
90 720,0 |
0,0 |
90 720,0 |
0,0 |
90 720,0 |
0,0 |
657 729,0 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
110 166,0 |
109 052,0 |
41 040,0 |
9 000,0 |
41 040,0 |
9 000,0 |
60 480,0 |
0,0 |
60 480,0 |
0,0 |
60 480,0 |
0,0 |
373 686,0 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Всего по процессной части подпрограммы |
2 347 486,1 |
2 061 299,6 |
2 482 710,2 |
1 876 833,7 |
2 574 998,4 |
1 897 427,3 |
2 674 491,9 |
0,0 |
2 739 476,0 |
0,0 |
2 884 999,5 |
0,0 |
15 704 162,1 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
1 481 700,6 |
1 312 885,2 |
1 424 999,9 |
1 214 951,7 |
1 477 593,5 |
1 214 951,7 |
1 267 094,6 |
0,0 |
1 314 149,5 |
0,0 |
1 363 086,7 |
0,0 |
8 328 624,8 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
865 785,5 |
748 414,4 |
1 057 710,3 |
661 882,0 |
1 097 404,9 |
682 475,6 |
1 407 397,3 |
0,0 |
1 425 326,5 |
0,0 |
1 521 912,8 |
0,0 |
7 375 537,3 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Проект |
1/Р2 |
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
КО, КС, КУИиЗ |
441P200000 |
0701 |
065, 019 |
412, 414 |
Задача 1, Показатель 1 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
817 249,3 |
812 826,3 |
853 068,6 |
755 523,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 670 317,9 |
|||||||||
|
ФБ |
574 568,5 |
574 568,5 |
573 165,2 |
573 165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 147 733,7 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
232 579,2 |
228 156,2 |
278 849,9 |
181 387,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
511 429,1 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
10 101,6 |
10 101,6 |
1 053,5 |
971,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 155,1 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
2. |
Проект |
1/06 |
Создание мест для детей |
КО, КС, КУИиЗ |
4410600000 |
0701 |
065, 019 |
412 |
Задача 1, Показатель 1 |
|
|
Итого |
1 437 944,9 |
671 544,7 |
178 649,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 616 594,5 |
|||||||||
|
ФБ |
611 583,2 |
611 583,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
611 583,2 |
|||||||||||||||||||||
|
РБ |
766 361,7 |
26 227,5 |
177 727,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
944 089,4 |
|||||||||||||||||||||
|
МБ |
60 000,0 |
33 734,0 |
921,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 921,9 |
|||||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Всего по проектной части подпрограммы |
2 255 194,2 |
1 484 371,0 |
1 031 718,2 |
755 523,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 286 912,4 |
|||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
1 186 151,7 |
1 186 151,7 |
573 165,2 |
573 165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 759 316,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
Республиканский бюджет |
998 940,9 |
254 383,7 |
456 577,6 |
181 387,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 455 518,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
70 101,6 |
43 835,6 |
1 975,4 |
971,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 077,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме |
4 602 680,3 |
3 545 670,6 |
3 514 428,4 |
2 632 357,6 |
2 574 998,4 |
1 897 427,3 |
2 674 491,9 |
0,0 |
2 739 476,0 |
0,0 |
2 884 999,5 |
0,0 |
18 991 074,5 |
||||||||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
1 186 151,7 |
1 186 151,7 |
573 165,2 |
573 165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 759 316,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
Республиканский бюджет |
2 480 641,5 |
1 567 268,9 |
1 881 577,5 |
1 396 338,7 |
1 477 593,5 |
1 214 951,7 |
1 267 094,6 |
0,0 |
1 314 149,5 |
0,0 |
1 363 086,7 |
0,0 |
9 784 143,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
935 887,1 |
792 250,0 |
1 059 685,7 |
662 853,7 |
1 097 404,9 |
682 475,6 |
1 407 397,3 |
0,0 |
1 425 326,5 |
0,0 |
1 521 912,8 |
0,0 |
7 447 614,3 |
||||||||||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения: |
817 249,30 |
812 826,30 |
853 068,57 |
755 523,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 670 317,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
НИОКР |
1 428,30 |
0,00 |
2 699,50 |
0,00 |
1 994,20 |
0,00 |
2 302,50 |
0,00 |
2 085,80 |
0,00 |
2 955,60 |
0,00 |
13 465,9 |
||||||||||||||||||||
|
|
Прочие нужды |
3 784 002,70 |
2 732 844,30 |
2 658 660,30 |
1 876 833,70 |
2 573 004,20 |
1 897 427,30 |
2 672 189,40 |
0,00 |
2 737 390,20 |
0,00 |
2 882 043,90 |
0,00 |
17 307 290,7 |
||||||||||||||||||||
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 августа 2020 г. N 191 "О внесении изменений в Муниципальную... |