Приложение. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2019 г. и на плановый период 2020 - 2023 гг.

Согласован Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края _____________________А.Н. Коробка "___"_________________2020 г.

Приложение Утвержден приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 02.07.2020 г. N 278

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2019 года и на плановый период 2020 - 2023 годы

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2019 года и на плановый период 2020 - 2023 годы (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 г. N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. N 741 "О министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края" министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее также - Министерство) является органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим в пределах установленной компетенции разработку и реализацию государственной аграрной политики, осуществление полномочий в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, рыболовства, аквакультуры (рыболовства) и охраны водных биологических ресурсов, виноградарства и виноделия, племенного животноводства, мелиорации земель, государственного племенного надзора, государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - установленная сфера деятельности).

Министерство осуществляет реализацию государственной аграрной политики в Краснодарском крае, направленной на создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель.

Основными целями Министерства при реализации аграрной политики являются:

повышение эффективности сельскохозяйственного производства Краснодарского края, конкурентоспособности продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;

формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

сохранение и воспроизводство природных ресурсов Краснодарского края, используемых для нужд сельского хозяйства;

осуществление разработки и реализации мер, направленных на развитие пчеловодства в Краснодарском крае, в том числе мер государственной поддержки в области пчеловодства;

создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере агропромышленного комплекса.

Министерство координирует реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 944 (далее - Госпрограмма).

Госпрограмма структурирована по подпрограммам, основным мероприятиям. В рамках Госпрограммы в 2019 году были реализованы следующие подпрограммы:

устойчивое развитие сельских территорий;

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае; развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края;

обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края;

развитие отраслей агропромышленного комплекса;

стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

По источникам финансирования программные мероприятия делятся на мероприятия регионального уровня и мероприятия софинансируемые с федеральным бюджетом. На реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году было предусмотрено финансирование за счет средств федерального и краевого бюджетов в размере 8 295,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4 122,0 млн рублей и краевого бюджета - 4 173,2 млн рублей.

Объем финансирования в 2019 году за счет средств федерального бюджета был предусмотрен в сумме 4 122,0 млн рублей, в том числе:

капитальные вложения - 83,3 млн рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 83,3 млн рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 4 038,6 млн рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - 0,00 тыс. рублей;

прочие расходы - 0,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2019 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 4 173,2 млн рублей, в том числе:

капитальные вложения - 150,7 млн рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 150,7 млн рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (социальные выплаты) - 2 426,2 млн рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - 0,00 тыс. рублей;

прочие расходы - 1 596,3 млн рублей, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 0,00 тыс. рублей.

За 2019 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков (главных распорядителей бюджетных расходов) из федерального бюджета на реализацию программы составляют 4 091,6 млн рублей - 99,0% от полученных средств из федерального бюджета, в том числе:

капитальные вложения - 83,3 млн рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 83,3 млн рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 4 008,2 млн рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - 0,00 тыс. рублей;

прочие расходы - 0,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 0,00 тыс. рублей.

За 2019 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков (главных распорядителей бюджетных расходов) из краевого бюджета на реализацию программы составляют 3 973,5 млн рублей - 95,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

капитальные вложения - 135,0 млн рублей, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 135,0 млн рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 2 330,5 млн рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - 0,00 тыс. рублей; прочие расходы - 1508,0 млн рублей, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - 0,00 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие достижение целей и задач изложены в приложении 1 к Докладу "Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности" (далее - приложение 1).

Причины невыполнения и перевыполнения целевых индикаторов Госпрограммы приведены далее.

1. Основные результаты деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края за 2019 год

Критерием выполнения Госпрограммы в 2019 году являются целевые показатели:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - запланирован на уровне 101,3%, по факту составил 108,3%, выполнен.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - запланирован на уровне 100,01%, за год составил 111,5%.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - при плане 19,0%, по итогам года составила 17,2%, целевой показатель не выполнен на 1,8 процентных пункта, это обусловлено тем, что цена реализации по итогу 2019 года на мясо свинины и подсолнечник сложилась ниже ожидаемой оценки. При этом необходимо отметить рост рентабельности к 2018 году по растениеводству на 2,7 процентных пункта, по животноводству - на 5 процентных пункта.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - при плане 31 059,0 рубля, за год составила 34 603,3 рубля.

Индекс производительности труда к предыдущему году запланирован на уровне 106,9%, за год составил 111,2%.

Количество высокопроизводительных рабочих мест - запланировано 10,387 тыс. единиц, по оперативной информации составил 10,387 тыс. единиц. Показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, уточненные данные по итогам года будет в августе 2020 года.

Производительность труда в сельском хозяйстве - запланировано 4 229,0 тыс. руб. на 1 человека в год, за год составила 6 048,2 тыс. рублей на 1 человека в год.

Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - запланирован показатель - 100%, исполнение показателя на отчетную дату - 100%, показатель выполнен.

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России - при плане 100%, на отчетную дату составил 100%, показатель выполнен.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности при плане 19 701,0 рубль, по факту составил 19 701,0 рубль, показатель выполнен (информация представлена на основании оперативных данных. Показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, уточненные данные по итогам года будут в августе 2020 года).

Целевые показатели подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

Объем ввода (приобретения) жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, в том числе - при плане на 2019 год 4,233 тыс. кв. м, было введено 12,532 тыс. кв. м, показатель выполнен (в том числе получившие господдержку в декабре 2018 года).

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов - при плане на год 1,270 тыс. кв. м, было введено 3,51 тыс. кв. м, показатель выполнен.

Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов - при плане на год 2,963 тыс. кв. м, введено 9,022 тыс. кв. м, показатель выполнен.

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, всего запланировано 11 419,9 кв. м, введены объекты за 2019 год общей площадью 11 419,9 кв. м, показатель выполнен,

в том числе с привлечением средств федерального бюджета - запланировано 4 124,3 кв. м, введены объекты общей площадью 4 124,3 кв. м, показатель выполнен.

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку - запланировано 4 единицы, введено 4 объекта, показатель выполнен.

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности всего запланировано 2 единицы, введено 4 объекта, показатель выполнен,

в том числе с привлечением средств федерального бюджета - запланировано 2 единицы, введено 4 объекта, показатель выполнен.

Ввод в действие распределительных газовых сетей, всего запланировано 0,074 тыс. км, введено 0,081 тыс. км, показатель выполнен,

в том числе с привлечением средств федерального бюджета - запланировано 0,01 тыс. км, введено 0,01 тыс. км, показатель выполнен.

Ввод в действие локальных водопроводов, всего запланировано 0,0067 тыс. км, введено 0,0067 тыс. км, показатель выполнен,

в том числе с привлечением средств федерального бюджета - запланировано 0,006 тыс. км, введено 0,006 тыс. км, показатель выполнен.

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" запланировано 7 объектов, введено 7 объектов, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - запланировано 2,9 тыс. га, введено в эксплуатацию 3,1 тыс. га, показатель выполнен.

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" - запланировано 3,4 тыс. га, введено в эксплуатацию 5,1 тыс. га, показатель выполнен.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" - запланировано 2,3 млрд долларов, по факту - 2,5 млрд долларов, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"

Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной - при плане 27 900,0 тонн, фактически произведено 20 823,4 тонн, показатель не выполнен (причиной недостижения данного показателя является уменьшение вылова мелкосельдевых видов рыб (хамса, килька) предприятиями Краснодарского края в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне).

Целевые показатели подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"

Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края - на 2019 год запланирован показатель 95%, по факту составил 95%, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - запланирован на уровне 100,9%, по факту составил 110,4%, (показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, уточненные данные по итогам года будут в августе 2020 года).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые собрано 13 881,1 тыс. тонн, при плане - 12 350,0 тыс. тонн, показатель выполнен;

сахарной свеклы собрано 10 588,8 тыс. тонн, при плане - 8 115,1 тыс. тонн, показатель выполнен.

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 102,8 тыс. тонн, при плане 71,3 тыс. тонн, показатель выполнен.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей запланирован в объеме 350,0 тыс. тонн, по факту собрано -

409,6 тыс. тонн, показатель выполнен.

Площадь закладки многолетних насаждений на территории Краснодарского края - при плане 1,4 тыс. га, фактически площадь садов в крае составила 1,7 тыс. га, показатель выполнен.

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае - при плане 2 676,2 тыс. га, составил 2 691,3 тыс. га, показатель выполнен.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

Сахара белого свекловичного в твердом состоянии запланировано произвести 1 365,0 тыс. тонн, произведено 1 874,4 тыс. тонн, показатель выполнен.

Муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них - запланировано 565,0 тыс. тонн, произведено 400,3 тыс. тонн (причинами снижения производства муки явилось: высокие цены на зерно пшеницы в крае по сравнению с регионами Российской Федерации, ввиду наличия на территории Краснодарского края основных портов по её перевалке на экспорт; разница в логистике зерна, доставляемого в край, в результате в крае увеличиваются поставки муки из других регионов страны по более привлекательным ценам; закрытие в 2018 году по решению акционеров мукомольного производства ПАО "Краснодарзернопродукт" мощностью до 100 тыс. тонн муки в год).

Крупы - показатель производства рисовой крупы запланирован в объеме 410,0 тыс. тонн, фактически произведено 387,4 тыс. тонн, показатель не выполнен (из-за несоблюдения технологии выращивания риса (сроки сева и уборки) и неблагоприятных погодных условий осенью 2018 года ухудшилось качество риса-сырца (трещиноватость зерна), что привело к увеличению дробленого зерна и снижению производства риса крупы I сорта (выход 35-60%)).

Хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами - запланировано выполнение показателя в объеме 4,4 тыс. тонн, фактически произведено 3,4 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной невыполнение данного показателя является снижение потребительского спроса на этот ассортимент).

Производство плодоовощных консервов - запланировано производство плодоовощных консервов в объеме 1 467,2 млн усл. банок, фактически произведено 1 347,4 млн усл. банок, показатель не выполнен (причиной невыполнения данного показателя являются снижение урожайности овощей, особенно зеленого горошка и кабачков).

Масла подсолнечного - запланировано производство масла подсолнечного в объеме 708,0 тыс. тонн, фактически произведено 467,9 тыс. тонн, показатель не выполнен (снижение объемов производства связано с уменьшением валового сбора подсолнечника урожая 2018 года - 860 тыс. тонн, что на 197 тыс. тонн меньше урожая 2017 года и жесткой конкуренцией на сырьевом рынке, из-за недостатка сырьевых ресурсов ГК Юг Руси в 2018 году приостановило производственную деятельности по переработке сырья ООО МЭЗ г. Кропоткин. В 2019 году по той же причине прекратил переработку сырья ОАО МЖК "Краснодарский". ОАО МЖК "Армавирский" с января 2019 года выставлен на продажу.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) запланирован на уровне 102,4%, оценка показателя составляет 102,3%, показатель не выполнен (данный показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, уточненные данные по итогам года будут в августе 2020 года).

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - во всех категориях хозяйств составил 545,6 тыс. тонн при плане 518,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей составило 1 093,5 тыс. тонн, при плане 1 040,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

Производство масла сливочного запланировано в объеме 12,4 тыс. тонн, фактически произведено 11,1 тыс. тонн, показатель не выполнен (для выполнения плана в 2019 году по производству всего ассортимента молочной продукции необходимо было 1,8 млн тонн сырого молока при фактическом производстве товарного молока в сельхозорганизациях края порядка 880 тыс. тонн. Недостаток сырьевых ресурсов, жесткая конкуренция приводят к необоснованному росту цен на сырое молоко (в крае одна из самых высоких закупочных цен в России на сырое молоко). Соответственно, готовая молочная продукция вырабатывается краевыми молзаводами с высокой себестоимостью, являясь неконкурентоспособной по цене в сравнении с аналогичной продукцией из других регионов Российской Федерации. С учетом снижения покупательской способности население отдает предпочтение более дешевой молочной и молокосодержащей продукции, преимущественно завозимой в край из других регионов России).

Производство сыров и сырных продуктов запланировано в объеме

24,4 тыс. тонн, фактически произведено 20,2 тыс. тонн, показатель не выполнен (для выполнения плана в 2019 году по производству всего ассортимента молочной продукции необходимо было 1,8 млн тонн сырого молока при фактическом производстве товарного молока в сельхозорганизациях края порядка 880 тыс. тонн. Недостаток сырьевых ресурсов, жесткая конкуренция приводят к необоснованному росту цен на сырое молоко (в крае одна из самых высоких закупочных цен в России на сырое молоко). Соответственно, готовая молочная продукция вырабатывается краевыми молзаводами с высокой себестоимостью, являясь неконкурентоспособной по цене в сравнении с аналогичной продукцией из других регионов Российской Федерации. С учетом снижения покупательской способности население отдает предпочтение более дешевой молочной и молокосодержащей продукции, преимущественно завозимой в край из других регионов России).

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 8,4 тыс. голов, фактически - 11,0 тыс. голов, показатель выполнен.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 30,2 тыс. голов, фактически составило 30,2 тыс. голов, показатель выполнен.

Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям - при плане 0,015 тыс. тонн, произведено шерсти - 0,015 тыс. тонн, показатель выполнен.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2018 года при плане 100,0%, на отчетную дату составила 94,3%, показатель не выполнен (в связи со снижением численности племенного маточного поголовья, вызванного утратой племенными предприятиями статуса племенной организации по разведению сельскохозяйственных животных (ООО "Агрофирма "Агросахар-2", ОАО "Марьинское", ООО Племенное хозяйство "Юбилейное", СПК к-з "Новоалексеевский", ПФ "Кореновская" АО фирма "Агрокомплекс" им Н.И. Ткачева), а так же за счет снижения маточного поголовья в действующих племенных организациях (ОАО "Племзавод "Урожай", ОАО АФП "Нива", ООО "Кубанский бекон").

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток запланировано 7,0 тыс. голов, фактически реализовано 2,8 тыс. голов, показатель не выполнен (по причине того, что ряд предприятий ведут работу по увеличению маточного поголовья коров и весь ремонтный молодняк направляют на увеличение собственного поголовья (ОАО "Агрокомплекс Губское", ПАО "Родина"). В некоторых предприятиях ряд лет наблюдается низкий показатель по выходу телят, что отрицательно сказывается на увеличении поголовья и реализации племенного молодняка (АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева", ООО "Кубанский бекон" и т.д.).

Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе) - 169,5 тыс. тонн при плане - 175,2 тыс. тонн, показатель не выполнен (невыполнение показателя производства мяса обусловлено недостаточными темпами роста численности поголовья скота по итогам 2019 года, отмечено снижение объемов производства мяса к уровню 2018 года в следующих муниципальных образованиях: г. Краснодар, г. Геленджик, Апшеронский, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский районы).

Производство молока в малых формах хозяйствования составило 494,8 тыс. тонн при плане 505,0 тыс. тонн (невыполнение показателя производства молока по итогам 2019 года обусловлено сокращением в хозяйствах населения поголовья коров на 0,3%).

Производство овощей в малых формах хозяйствования запланировано 624,0 тыс. тонн, фактически составило 451,5 тыс. тонн, показатель не выполнен (основной причиной невыполнения показателя по производству овощей по итогам 2019 года, является корректировка посевных площадей, произведенная Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. При разработке прогнозных показателей на 2019 год посевные площади составляли 35,1 тыс. га, по уточненным итогам 2018 года посевные площади составили 25,6 тыс. га).

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте - при плане 20,316 тыс. га, фактически заложено 20,323 тыс. га, показатель выполнен.

Производство вина столового - при плане 14 500,0 тыс. дкл, фактически произведено 14 122,6 тыс. дкл, показатель не выполнен (остановка производства в связи с банкротством на ООО "Винодельня Юбилейная", ранее входившего в пятерку крупнейших производителей винодельческой продукции).

Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений - при плане 15,5%, составила - 27,5%, показатель выполнен.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной (грантовой) поддержки запланировано 112 единиц, фактически - 162 единицы, показатель выполнен.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии - запланирован на уровне 10,0%, фактически составил 56,9%, показатель выполнен.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы запланировано 56 единиц, фактически - 87 единиц, показатель выполнен.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии запланирован показатель на уровне 10,0%, фактически составил 40,3%, показатель выполнен.

Индекс производства пищевых продуктов, (в сопоставимых ценах) запланирован на уровне 101,2%, фактически составил 100,6%, показатель не выполнен (невыполнение показателя связано с уменьшением объемов производства продуктов переработки и консервирования фруктов и овощей, растительных и животных масел и жиров, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, сахара).

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане

29,5 тыс. голов, фактически составило 33,9 тыс. голов, показатель выполнен.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составил 1 473,5 тыс. тонн при плане 1 433,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян сахарной свеклы - запланирован в объеме 8 тонн, фактически составил 375,8 тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян подсолнечника - запланирован в объеме 2 000 тонн, фактически составил 2 716,9 тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян овощных культур - запланирован в объеме 749 тонн, фактически составил 750 тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян кукурузы - запланирован в объеме 12 800 тонн, фактически составил 17 135,2 тонн, показатель выполнен.

Объем реализованных семян овощных культур - запланирован в объеме 746 тонн, фактически составил 747 тонн, показатель выполнен.

Объем реализованных семян кукурузы - запланирован в объеме 12 800 тонн, фактически составил 14 105,3 тонн, показатель выполнен.

Объем реализованных семян подсолнечника - запланирован в объеме 1 900 тонн, фактически составил 1 923,2 тонны, показатель выполнен.

Объем реализованных семян сахарной свеклы - запланирован в объеме 8 тонн, фактически составил 326,5 тонн, показатель выполнен.

Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения - запланирован в объеме 3 тонны, фактически составил 3 тонны, показатель выполнен.

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 97,3 тыс. тонн при плане 65,2 тыс. тонн, показатель выполнен.

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 381,7 тыс. тонн при плане 350,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - при плане 57,4 тыс. условных голов фактически составил 54,1 тыс. условных голов, показатель не выполнен (снижение произошло по причине утраты племенными предприятиями статуса племенной организации по разведению сельскохозяйственных животных (ООО "Агрофирма "Агросахар-2", ОАО "Марьинское", ООО Племенное хозяйство "Юбилейное" и т.д.), а также за счет снижения маточного поголовья в действующих племенных организациях (ОАО "Племзавод "Урожай", ОАО АФП "Нива", ООО "Кубанский бекон").

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - при плане 100,7%, фактически - 104,3%, показатель выполнен.

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) - при плане 1,8%, фактически составила - 3,6%, показатель выполнен.

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - при плане 1,0%, фактически составила 4,2%, показатель выполнен.

Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии - при плане 2,4 тыс. га фактически площадь закладки виноградников в крае составила 2,4 тыс. га, показатель выполнен.

Площадь сева гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции на территории Краснодарского края - при плане 1 500 га, фактически заложено - 1 899,0 га, показатель выполнен.

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" - запланировано 150 человек, фактически - 278 человек, показатель выполнен.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" - запланировано 66 человек, фактически - 73 человека, показатель выполнен.

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации запланировано 48 человек, фактически - 134 человека, показатель выполнен.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" - запланировано 37 человек, фактически - 71 человек, показатель выполнен.

Объем производства кондитерских изделий - при плане 115 тыс. тонн, фактически составил 111,4 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной невыполнения данного показателя является снижение потребительского спроса на кондитерские изделия).

Целевые показатели подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края - при плане 7 881,52 млн рублей, фактически составил 5 332,09 млн рублей, показатель выполнен.

Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия достигнут в 100%, что соответствует плановому показателю.

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России по итогам 2019 года достигнута 100%, что соответствует плановому показателю.

1.1. Основные мероприятия Госпрограммы

В состав государственной программы входят основные мероприятия: субсидии государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - предусмотрено 42,2 млн рублей, освоено 42,2 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат реализации мероприятия "обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, государственных заданий в размере - 100%" выполнен. В рамках доведенного государственного задания государственным бюджетным учреждением Краснодарского края "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ" оказывались следующие государственные услуги и работы:

оказание консультационных услуг в рамках государственной аграрной политики. Фактическое значение показателя соответствует плановому (2 118 консультаций за год);

паспортизация пунктов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и переаттестация техников - осеменаторов с оформлением протоколов. Фактическое значение показателя соответствует плановому - 612 разработанных документов за год;

научно-методическое руководство и координация селекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам сельскохозяйственных животных, шелководству, пчеловодству, рыбоводству в организациях, ведущих деятельность в области племенного животноводства (20 разработанных документов за год);

организация мероприятий в рамках государственной аграрной политики. Фактическое значение показателя соответствует плановому (46 штук за год);

обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и оценки племенной ценности животных (бонитировки), и сообщение результатов испытаний (исследований) владельцам животных и в системы обеспечения по племенному животноводству. Фактическое значение показателя соответствует плановому (198 отчетов за год);

информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики. Фактическое значение показателя соответствует плановому (3 461 отчет за год);

научно-методическое руководство и координация селекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам сельскохозяйственных животных, шелководству, пчеловодству, рыбоводству в организациях, ведущих деятельность в области племенного животноводства по показателю "Осуществление проверки данных и согласование планов селекционно-племенной работы организаций, занимающихся племенным животноводством, кандидатов на получение статуса племенной организации", фактическое значение показателя соответствует плановому (6 штук за год);

оценка племенной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) по правилам и методикам. Фактическое значение показателя соответствует плановому (52 разработанных документа за год);

ведение информационных ресурсов и баз данных - 328 отчетов.

В рамках доведенного государственного задания государственным учреждением Краснодарского края "Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования" оказывались следующие государственные услуги:

повышение квалификации в области "Растениеводство (открытый грунт)". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 960 чел.-час.;

повышение квалификации в области "Растениеводство (закрытый грунт)". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 2 110 чел.-час.;

повышение квалификации в области "Птицеводство". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 864 чел.-час.;

повышение квалификации в области "Птицеводство (с уклоном на гусеводство)". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 432 чел.-час.;

повышение квалификации в области "Скотоводство". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 864 чел.-час.;

повышение квалификации в области "Кролиководство". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 864 чел.-час.;

повышение квалификации в области "Садоводство, виноградарство". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 1 104 чел.-час;

повышение квалификации в области "Бизнес-планирование малых форм хозяйствования". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 960 чел.-час;

повышение квалификации в области "Пчеловодство". Фактическое значение показателя соответствует плановому - 576 чел.-час;

предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства - предусмотрено 44,4 млн рублей, освоено 41,7 млн рублей или 94% от запланированного объема средств (остаток средств в объеме 2,7 млн рублей образовался в результате экономия по оплате заработной платы в соответствии с начислениями), непосредственный результат реализации мероприятия "доля муниципальных образований Краснодарского края оказывающих государственную поддержку малым формам хозяйствования, - 100%", выполнен;

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса с материальным стимулированием победителей, обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставках и ярмарках, организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, а также смотров-конкурсов племенных животных, в том числе с выплатой вознаграждения победителям - предусмотрено 69,7 млн рублей, освоено 62,0 млн рублей или 89,0% от запланированного объема средств (неосвоение составило 7,7 млн рублей: 6,2 млн рублей - скачки, остаток денежных средств по причине отсутствия пакетов документов заявителей, 1,5 млн рублей - экономия по торгам), непосредственный результат реализации мероприятия "количество проведенных мероприятий не менее 8" - выполнен на 100%, в том числе проведены мероприятия:

организация и проведение совещаний, круглых столов в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2019",

организация коллективной экспозиции предприятий АПК Краснодарского края в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" и обеспечение участия в ней сельскохозяйственных производителей и предприятий АПК Краснодарского края,

проведение смотра-конкурса на звание "Лучший по профессии" среди операторов по искусственному осеменению коров и телок,

организация и проведение смотра-конкурса племенных лошадей в 2019 году,

организация и проведение краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе Краснодарского края с торжественным награждением победителей в рамках Дня животновода Краснодарского края по результатам работы за 2018 год,

семинар-совещание бухгалтерских служб органов управления агропромышленного комплекса муниципальных образований, сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности АПК Краснодарского края;

семинар-совещание "Итоги работы агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2019 году, приоритетные направления развития и задачи на 2020 год";

организация и проведение краевого конкурса профессионального мастерства среди работников основных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края с торжественным награждением победителей в рамках Праздника урожая;

предоставление субсидии государственному автономному учреждению культуры Краснодарского края на организацию проведения праздничного мероприятия в области развития сельского хозяйства - предусмотрено 8,0 млн рублей, освоено 8,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "количество проведенных праздничных мероприятий - 2", выполнен на 100% 16 февраля 2019 г. состоялось праздничное мероприятие в области развития сельского хозяйства в ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор", 26 октября 2019 г. в МБУ "Дворец спорта "Олимп" г. Краснодара состоялось праздничное мероприятие в области развития сельского хозяйства);

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов предусмотрено из федерального бюджета 77,1 тыс. рублей, освоено 17,1 тыс. рублей (60,0 тыс. рублей - остаток образовался в результате отказа организаций от выполнения работ по причине отсутствия на судах GPS трекеров, позволяющих осуществлять контроль за перемещениями судна во время осуществления работ), непосредственный результат реализации мероприятия "проведение 2 мероприятий в рамках реализации переданных полномочий" на отчетную дату составило 1 мероприятие, не выполнен (мероприятие - проведение очистки водных объектов от брошенных орудий лова не осуществлялось по причине отсутствия подрядчиков - исполнителей, соответствующих требованиям договора);

развитие государственной информационной системы о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития - предусмотрено из краевого бюджета 14,9 млн рублей, освоено 14,8 млн рублей или 99,0% от запланированного объема средств (неосвоение составило 93,3 тыс. рублей - экономия по торгам), непосредственный результат реализации мероприятия "использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, - 100%", выполнен;

освещение в средствах массовой информации основных направлений развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края - предусмотрено 65,8 млн рублей, освоено 65,8 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "распространение информационных материалов на телевидении - 200 часов, радиостанциях - 26 часов, в сети "Интернет" - 268 материалов, в печатных средствах массовой информации - 165 000 кв. см", на отчетную дату составил: "распространение информационных материалов на телевидении - 208 часов, радиостанциях - 26,5 часов, в сети "Интернет" - 269 материалов, в печатных средствах массовой информации - 165 000 кв. см", выполнен;

научное обеспечение агропромышленного комплекса, в том числе:

содействие развитию аграрной науки, в том числе на проведение научных исследований - предусмотрено на текущий год 3,0 млн рублей, освоено 3,2 млн рублей или 100% от запланированного объема, непосредственный результат реализации мероприятия "количество научных разработок - 13", выполнен (заключено 13 государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ), в том числе:

совершенствование системы удобрения при выращивании полевых культур в различных агроландшафтах Краснодарского края,

разработка агроэкологических технологических паспортов для новых сортов озимой пшеницы, возделываемых в Краснодарском крае,

разработка элементов технологии возделывания новых гибридов подсолнечника кубанской селекции в Краснодарском крае,

разработка критериев и определение особых органолептических и биохимических показателей яблок, характеризующих их производство в почвенно-климатических условиях Краснодарского края,

разработка эффективных технологий для экономии энергоресурсов на мелиоративных системах Краснодарского края, разработка типовых технологий и технологических карт по возделыванию винограда в Краснодарском крае,

разработка рецептур и технологических схем обогащенных продуктов питания с использованием региональных сырьевых ресурсов Краснодарского края,

разработка рекомендаций по эффективному использованию земельных угодий для развития мясного скотоводства и овцеводства в Краснодарском крае,

разработка рецептур и технологических схем применения функционально-адаптированных кормовых добавок с учетом регионального сырья Краснодарского края,

разработка рецептур и технологических схем применения функционально адаптированных кормовых добавок с учетом регионального сырья Краснодарского края,

разработка научно-практических рекомендаций по созданию роботизированных молочных ферм в Краснодарском крае,

обоснование и разработка рекомендаций по выбору конкурентоспособных машин для технологических процессов в растениеводстве Краснодарского края,

разработка рекомендаций по повышению эффективности уборочно-транспортного комплекса для зерновых культур с применением инновационной техники в Краснодарском крае,

разработка рекомендаций по развитию системы бухгалтерского контроля государственной поддержки субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве Краснодарского края,

разработка рекомендаций по экономическому обоснованию развития садоводства в малых формах хозяйствования Краснодарского края;

организация научно-практических конференций, семинаров, издание методических рекомендаций в рамках научного обеспечения агропромышленного комплекса края было предусмотрено 0,2 млн рублей, освоено 0,2 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат реализации мероприятия "количество проведенных конференций, семинаров-совещаний - 2; издание методических рекомендаций - 1" выполнен, в том числе: конференция по теме "Дни поля, посвященные возделыванию основных сельскохозяйственных культур "Новая сортовая политики озимой пшеницы и озимого ячменя в Краснодарском крае" на базе ФГБНУ Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко,

семинар - совещание по теме "День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои" на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,

методические рекомендации "Технологии возделывания масличных культур в Краснодарском крае" на базе Общество с ограниченной ответственностью "Просвещение-Юг";

организация дополнительного профессионального образования специалистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края было предусмотрено 5,2 млн. рублей, освоено 5,2 млн рублей или 100% от запланированного объема, непосредственный результат реализации мероприятия "число специалистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края, прошедших обучение по ДПП, - 562 единиц" на отчетную дату составило 655 единиц, показатель выполнен. Заключено и исполнено 26 государственных контрактов по организации дополнительного профессионального образования специалистов и кадров АПК по следующим программам:

современные методы защиты растений от болезней и вредителей и безопасное производство работ при обращении с пестицидами и агрохимикатами,

система управления охраной труда на предприятиях и организациях внутреннего аудита для определения профессионального риска,

обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления,

обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами,

природоохранная деятельность в растениеводческих хозяйствах Краснодарского края, охрана окружающей среды в области животноводства, ключевые методики управления экономикой хозяйствующих субъектов АПК: инструменты планирования финансовой деятельности, ценообразования, анализа, бюджетирования, управленческого учета и контроллинга,

бухгалтерский учет, изменения налогообложения и форм отчетности в сельскохозяйственных организациях в 2019 году,

об особенностях учета, налогообложения и реализации Государственных программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса в 2019 году,

современные отечественные и иностранные технологии производства винодельческой продукции,

современные отечественные и иностранные технологии производства винограда,

современные подходы к обрезке плодовых деревьев в садах интенсивного типа,

современные ресурсосберегающие технологии возделывания масличных культур (соя, подсолнечник, лен, рапс, горчица). Практика высева масличных культур в качестве сидеральных посевов, энергосбережение на предприятиях АПК,

оптимизация машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций на основе ресурсосберегающих технологий,

энергосбережение на предприятиях АПК, профессиональное управление кадровой службой и кадровым документооборотом организации,

маркетинг, организация и обеспечение деятельности СПК с учетом организации системы закупок сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования,

ресурсосберегающие технологии и инновационное оборудование сахарного производства,

инновационные техника и технологии глубокой переработки риса, выращивание объектов аквакультуры в условиях Краснодарского края, воспроизводство стада крупного рогатого скота,

правовое обеспечение деятельности предприятий организаций АПК различных форм собственности,

бизнес-планирование, разработка программы и окупаемость создания роботизированных молочных ферм в Краснодарском крае,

расширение рынка сбыта продукции АПК посредством участия в процедурах закупок по 44-ФЗ,

оптимизация затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм собственности Краснодарского края,

повышение эффективности управления процессами воспроизводства стада крупного рогатого скота в современных условиях.

В целом, на реализацию вышеперечисленных мероприятий были предусмотрены средства из федерального и краевого бюджета в объеме 495,2 млн рублей, на конец года освоено 483,5 млн рублей, освоение составило 97,6% от запланированного объема средств.

1.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

На реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" в 2019 году было предусмотрено 349,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 125,5 млн рублей и средств краевого бюджета 224,0 млн рублей. Фактически освоение по подпрограмме составило 312,9 млн рублей или 89,5% от запланированного объема средств, в том числе 125,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета (100,0%) и 187,5 млн рублей за счет средств краевого бюджета (83,7%).

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в 2019 году было предусмотрено 94,8 млн рублей, из них средств федерального бюджета 42,2 млн рублей и средств краевого бюджета 52,6 млн рублей, освоение составило 94,6 млн рублей или 99,8% от запланированного объема средств, в том числе:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - непосредственный результат реализации мероприятия "количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, - 12", на конец года улучшили жилищные условия 41 семья, показатель выполнен;

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - непосредственный результат реализации мероприятия "количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия - 30", на конец года улучшили жилищные условия 99 семей, показатель выполнен. Эти семьи достроили жильё (в том числе получившие социальную выплату в декабре 2018 года). Построено получателями социальной выплаты 12,5 тыс. кв. м жилья, в том числе

3,5 тыс. кв. м жилья гражданами и 9 тыс. кв. м жилья молодыми семьями и молодыми специалистами.

На реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности было предусмотрено 253,0 млн рублей, из них средств федерального бюджета 82,0 млн рублей и средств краевого бюджета 170,9 млн рублей, освоение составило 216,6 млн рублей или 85,6%, от запланированного объема средств, в том числе 82,0 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 134,6 млн рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе: предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на развитие водоснабжения в сельской местности - было предусмотрено 58,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 16,5 млн рублей и средств краевого бюджета 41,7 млн рублей, освоение составило 57,2 млн рублей или 98,3% от запланированного объема средств (средства освоены не в полном объеме, остаток 1,0 млн рублей, в результате экономии по факту выполнения строительных работ), непосредственный результат реализации мероприятия "строительство 6,7 км водопроводов" выполнен и составил 15,3 км;

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на развитие газификации в сельской местности - было предусмотрено 41,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8,4 млн рублей и средств краевого бюджета 33,4 млн рублей, освоено 41.4 млн рублей или 99,0% от запланированного объема средств (средства освоены не в полном объеме, остаток 0,4 млн рублей, в результате экономии по факту выполнения строительных работ), непосредственный результат реализации мероприятия "строительство 38,6 км распределительных газовых сетей" выполнен и составил 39,5 км;

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку сельской местности, с объемом финансирования 89,2 млн рублей, освоение составило 54,8 млн рублей или 61.4% от запланированного объема средств (средства освоены не в полном объеме, остаток 34,4 млн рублей невыполнение подрядчиком условий контракта, непосредственный результат реализации мероприятия "уровень готовности строительства объекта 20 процентов" выполнен и составил 32,8 процента;

предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству, в том числе в рамках реализации региональной программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2017 годы", и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских организациях) в Краснодарском крае в рамках регионального проекта Краснодарского края "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", с объемом финансирования 39,7 млн рублей, освоение составило 39,2 млн рублей или 98,7%, (экономия по работам 0,5 млн рублей), непосредственный результат реализации мероприятия "строительство 3 офисов врача общей практики в сельской местности" - завершено строительство 3 офисов врачей общей практики;

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на развитие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" - было предусмотрено на текущий год 24,0 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10,1 млн рублей и средств краевого бюджета 13,9 млн рублей, освоено 24,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "строительство 7 спортивных площадок" выполнен, построено 7 спортивных площадок.

Реализация мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе:

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в рамках реализации грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности с объемом финансирования 1,7 млн рублей, освоено 1,7 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "реализация проектов в 4 населенных пунктах" выполнен, реализовано 4 проекта.

1.3. Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"

В 2019 году в рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия: "предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)", с общим объемом финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов 179,0 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 136,0 млн рублей и средств краевого бюджета 43,0 млн рублей, освоено 177,9 млн рублей или 99,4% от запланированного объема средств (средства в сумме 1,1 млн рублей освоены не в полном объеме по причине отсутствия претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидии (не приняты к возмещению часть затрат заявителя на строительство (реконструкцию), в связи с отсутствием данных объектов в представленном сводном сметном расчете), непосредственный результат "увеличение площади орошения до 62,2 тыс. га" фактически составил - 65,4 тыс. га, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" с общим объемом финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 340,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 326,6 млн рублей и средств краевого бюджета 13,6 млн рублей, освоено 339,4 млн рублей или 99,8% от запланированного объема средств (остаток средств составляет 0,8 млн рублей, причина - отсутствие заявителей соответствующих требованиям и условиям предоставления субсидии (сельскохозяйственными товаропроизводителями ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель перенесен на 2020 год); непосредственный результат реализации мероприятия "ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реализации гидромелиоративных мероприятий - 3,4 тыс. га", фактически введено в эксплуатацию 5,1 тыс. га, показатель выполнен.

1.4. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"

Подпрограммой были предусмотрены мероприятия с объемом финансирования за счет средств краевого бюджета - 30,5 млн рублей, освоено 26,6 млн рублей или 87,2% от запланированного объема средств.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия:

развитие товарного рыболовства в том числе:

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство рыбопосадочного материала - было предусмотрено 2,0 млн рублей, освоено 2,0 млн рублей или 100% от запланированного объема средств. Непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение производства рыбопосадочного материала до 2 470 тонн" фактически составил - 2 636,0 тыс. тонн, показатель выполнен;

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы - было предусмотрено 6,3 млн рублей, освоено 6,3 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение производства товарной рыбы до 19 000 тонн" фактически составил - 21611,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Развитие рыболовства и рыбопереработки, в том числе:

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов - было предусмотрено 3,0 млн рублей, освоено 3,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение добычи (вылова) мелкосельдевых видов водных биоресурсов до 10 000 тонн" фактически составил 11 400,0 тонн, показатель выполнен;

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции было предусмотрено 4,2 млн рублей, освоено 4,2 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств. Непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение производства товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов до 16 000 тонн" на отчетную дату составил 18 357,4 тонн, показатель выполнен.

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части затрат на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования было предусмотрено 15,0 млн рублей, освоено 11,1 млн рублей или 74,0% от запланированного объема средств (основной причиной не освоения бюджетных средств 3,9 млн рублей является отказ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от приобретения оборудования или перенос сроков его приобретения, в связи со снижением объемов вылова основных объектов промысла и нестабильностью финансового состояния организаций, непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение выпуска рыбы, продуктов рыбных, переработанных и консервированных, за исключением рыбы мороженой, до 11 600 тонн" фактически составил 11 760,5 тонн, показатель выполнен.

1.5. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 899,6 млн рублей, на отчетную дату освоение составило 846,4 млн рублей, или 94,1% от запланированного объема средств.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия:

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 662,0 млн рублей, кассовый расход составил 662,0 млн рублей или 100% от предусмотренного лимита, непосредственный результат мероприятия "обеспечение выполнения государственного задания" - 100%, выполнен в полном объеме;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 1,0 млн рублей, кассовый расход составил 1,0 млн рублей, или 100% от предусмотренного лимита, непосредственный результат мероприятия - "проведение 15 тысяч лабораторных исследований" выполнен в полном объеме;

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 31,5 млн рублей, кассовый расход составил 31,3 млн рублей, или 99,4% от предусмотренного лимита (остаток средств в сумме 0,2 млн рублей обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур), непосредственный результат мероприятия "выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий" выполнен в полном объеме;

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 0,2 млн рублей, кассовый расход составил 0,198 млн рублей или 99,0% от предусмотренного лимита (остаток средств в сумме 2,0 тыс. рублей обусловлен сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур), непосредственный результат мероприятия "обучение 40 ветеринарных специалистов" выполнен в полном объеме;

обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 127,5 млн рублей, кассовый расход составил 123,9 млн рублей, или 97,2% от предусмотренного лимита, (остаток средств краевого бюджета в размере 3 583,8 тыс. рублей в том числе: 1 611,9 тыс. рублей - экономия по взносам на ФОТ, 466,1 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам, 200,6 тыс. рублей - экономия за счет регресса по страховым взносам, 1 218,7 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур, 1,0 тыс. рублей - экономия за счет оплаты по исполнительным листам, 41,2 тыс. рублей - экономия по уплате по налогу на имущество, 30,6 тыс. рублей - транспортный налог; 13,7 тыс. рублей - плата за негативное воздействие на окружающую среду);

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края - были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 26,2 млн. рублей, данные средства не были освоены в отчетном году (неосвоение средств связано со вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ, было приостановлено заключение соглашений с муниципальными образованиями до приведения в соответствие краевого закона от 27 сентября 2012 г. N 2584-КЗ. Неприведение в соответствие краевого законодательства к федеральному в 2019 году обусловлена длительностью процедуры согласования проекта Закона. В настоящее время ЗСК КК проведена работа по внесению изменений в Закон Краснодарского края от 27 сентября 2012 г. N 2584-КЗ), непосредственный результат мероприятия "отлов и содержание 21 673 безнадзорных животных" не выполнен, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ приостановлено заключение соглашений с муниципальными образованиями до приведения в соответствие краевого закона от 27 сентября 2012 г. N 2584-КЗ. Неприведение в соответствие краевого законодательства к федеральному в течении 2019 года обусловлена длительностью процедуры согласования проекта Закона. В настоящее время ЗСК КК проведена работа по разработке проекта закона о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края", который в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Устава Краснодарского края направлен в администрацию Краснодарского края для рассмотрения;

приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований - были предусмотрены средства из краевого бюджета в размере 4,0 млн рублей, кассовый расход составил 4,0 млн рублей или 100% от предусмотренного лимита, непосредственный результат мероприятия "приобретение 5 тонн товаров" достигнут, значение составило 13,8 тонн;

информационное освещение деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края - были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 0,21 млн рублей, кассовый расход составил 0,21 млн рублей или 100% от предусмотренного лимита, непосредственный результат мероприятия "функционирование интернет-ресурсов департамента ветеринарии Краснодарского края ежегодно - 100%", выполнен в полном объеме;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края в целях организации проведения на территории Краснодарского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению для обеспечения несения дежурства специалистами государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края, на контрольных постах, расположенных на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения, ведущих к границам края - предусмотрено финансирование в объеме 3,6 млн рублей, кассовый расход составил 3,1 млн рублей, или 86,1% от предусмотренного лимита, (остаток средств в размере 0,5 млн рублей на конец года обусловлен: сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на закупку ГСМ подведомственными ГБУ в сумме 0,4 млн рублей, и в результате приостановки работы постов в Щербиновском и Белоглинском районах вследствие временной приостановки несения дежурства сотрудниками ГИБДД на постах в сумме 0,1 млн рублей), непосредственный результат мероприятия - "обеспечение несения дежурства специалистами государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края, на 14 контрольных постах" достигнут;

предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, переданных им в установленном порядке в оперативное управление было предусмотрено финансирование в объеме 19,9 млн рублей, кассовый расход составил 17,5 млн рублей или 87,9% от предусмотренного лимита (экономия средств в сумме 2,4 млн рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур подведомственными ГБУ при заключении контрактов на проведение капитального ремонта), непосредственный результат мероприятия "Проведение ремонта 17 объектов" достигнут;

предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению ветеринарии Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в реконструкцию объекта капитального строительства государственной собственности "Ветеринарная лаборатория", расположенный по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17 - было предусмотрено финансирование в объеме 19,4 млн рублей, неосвоение лимитов бюджетных обязательств в сумме 19,4 млн рублей обусловлено отсутствием утвержденной проектно-сметной документации, ввиду выявления в течении года новых замечаний ГАУ КК "Краснодаркрай - госэкспертиза", непосредственный результат мероприятия - "Уровень строительной готовности - 86%" фактически составил 64,4% (отсутствие утвержденной проектно-сметной документации (ввиду выявления в течении года новых замечаний ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза");

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края, на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов, и членам их семей, а также вышедшим на пенсию специалистам: ветеринарии, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов - было предусмотрено финансирование в объеме 4,0 млн рублей, кассовый расход составил 3,3 млн рублей или 82,5% от предусмотренного лимита (остаток средств на конец года составил 0,7 млн рублей: отказ от компенсационных выплат (получение выплат в управлении социальной защиты населения) в сумме 0,2 млн рублей, большее количество обратившихся за компенсацией, но не предоставивших документы в полном объеме понесенных расходов в сумме 0,5 млн рублей, увольнение и переезд получателей субсидии из сельской местности в течении года, непосредственный результат мероприятия "Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 496 получателям" на отчетную дату составил 589 получатель, показатель выполнен.

1.6. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

На реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2019 году были предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов в объеме 5 464,8 млн рублей, из них средств федерального бюджета 3 067,3 млн рублей и средств краевого бюджета 2 397,5 млн. рублей, фактически освоено 5 342,3 млн рублей или 97,8% от запланированного объема средств.

В состав подпрограммы входят мероприятия, направленные на развитие растениеводства (включая садоводство, чаеводство и виноградарство), животноводства, малых форм хозяйствования, виноделия, в том числе:

поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - предусмотрено 662,6 млн рублей, фактически освоено 662,6 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "сохранение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по отношению к предыдущему году" при плане 100,0%, фактически составил 102,2%, показатель выполнен;

предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в том числе:

предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами - предусмотрено 78,8 млн рублей, фактически освоено 78,8 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "оказание несвязанной поддержки на застрахованные посевные площади в размере 10,0 тыс. га" при плане 10,0 тыс. га составил 47,1 тыс. га, показатель выполнен;

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в целях возмещения части затрат на развитие производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта было предусмотрено 291,8 млн рублей, фактически освоено 291,8 млн рублей или 100,0% от запланированного объема, непосредственный результат реализации мероприятия "сохранение размера посевных площадей, занятых овощными культурами открытого грунта в Краснодарском крае, не менее 22,5 тыс. га" фактически составил 31,2 тыс. га, показатель выполнен;

содействие развитию агропромышленного комплекса (с учетом достижения целевых показателей) было предусмотрено 2 953,3 млн рублей, освоено 2 932,8 млн рублей или 99,3% от запланированного объема средств. Данное мероприятие включает следующие направления государственной поддержки:

поддержка животноводства, за исключением племенного, из расчета на 1 голову, в том числе:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород было предусмотрено 114,4 млн рублей. Фактически освоено 108,1 млн рублей или 94,5% от запланированного объема средств, причинами неполного освоения бюджетных средств 6,3 млн рублей являются - продажа скота другому юридическому лицу, прекращение вида деятельности хозяйством, непосредственный результат реализации мероприятия "прирост численности товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях" при плане 0,15 тыс. голов на отчетную дату составил 0,4 тыс. голов, показатель выполнен;

поддержка племенного животноводства, в том числе:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства было предусмотрено 113,3 млн рублей, фактически освоено 110,5 млн рублей или 97,5% от запланированного объема средств, остаток средств в сумме 2,8 млн рублей образовался по причине отказа ООО "Восток" от получения субсидии, в связи с невозможностью выполнения целевого показателя по итогам 2019 года (сокращение, маточного поголовья зверей) и несоответствием условиям предоставления субсидии, непосредственный результат реализации мероприятия "прирост численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных - 0,08 тыс. усл. голов", показатель не выполнен (в связи со снижением численности племенного маточного поголовья, вызванного утратой племенными предприятиями статуса племенной организации по разведению сельскохозяйственных животных (ООО "Агрофирма "Агросахар-2", ОАО "Марьинское", ООО Племенное хозяйство "Юбилейное", СПК к-з "Новоалексеевский", ПФ "Кореновская" АО фирма "Агрокомплекс" им Н.И. Ткачева), а так же за счет снижения маточного поголовья в действующих племенных организациях (ОАО "Племзавод "Урожай", ОАО АФП "Нива", ООО "Кубанский бекон");

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенных по импорту) было предусмотрено 120,0 млн рублей, фактически освоено 119,2 млн рублей или 99,3% от запланированного объема средств (остаток средств в сумме 0,8 млн рублей образовался по причине того, что ряд хозяйств отказался от запланированного на 2019 год приобретения племенного молодняка), непосредственный результат реализации мероприятия "приобретение 2,5 тыс. голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных" составил 2,5 тыс. голов, показатель выполнен;

поддержка растениеводства из расчета на один гектар площади под сельскохозяйственной культурой, в том числе:

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками было предусмотрено 936,1 млн рублей, фактически освоено 936,1 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятий "валовой сбор винограда" - 207,0 тыс. тонн, составил 217,4 тыс. тонн, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями было предусмотрено 602,1 млн рублей, фактически освоено 602,1 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятий "увеличение валового производства плодов и ягод до 360 тыс. тонн" составил 381,7 тыс. тонн, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - было предусмотрено 155,5 млн рублей, на отчетную дату освоено 155,5 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятий "площадь, засеваемая элитными семенами - 609,5 тыс. га" составил 678,1 тыс. га, показатель выполнен;

поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, включает следующие направления:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства было предусмотрено 124,5 млн рублей, освоено 122,1 млн рублей или 98,1% (2,4 млн рублей - отсутствие претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий), непосредственный результат реализации мероприятия "наличие застрахованных посевных и посадочных площадей в количестве 40 тыс. га" составил 141,6 тыс. га, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства было предусмотрено 5,0 млн рублей, освоено 4,7 млн рублей или 94,0% от запланированного объема средств, (0,3 млн рублей - отсутствие претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий), непосредственный результат реализации мероприятия "поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных составит 5 тыс. усл. голов" составило 35,7 тыс. усл. голов, показатель выполнен;

поддержка начинающих фермеров, в том числе:

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в области производства сельскохозяйственной продукции было предусмотрено 110,0 млн рублей, фактически освоено 109,4 млн рублей или 99,5% от запланированного объема средств (0,6 млн рублей - остаток образовался в связи с недостаточностью средств для предоставления очередному грантополучателю, непосредственный результат реализации мероприятия "количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, 37 единиц" составил 49 единиц, показатель выполнен;

поддержка развития семейных животноводческих ферм, в том числе:

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в области производства сельскохозяйственной продукции было предусмотрено 212,4 млн рублей, освоено 210,4 млн рублей или 99,1% от запланированного объема средств (2,0 млн рублей - остаток образовался в связи с недостаточностью средств для предоставления очередному получателю гранта на организацию сельскохозяйственного производства), непосредственный результат реализации мероприятия "количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки, - 8 единиц" составил 13 единиц, показатель выполнен;

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе:

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы было предусмотрено 220,0 млн рублей, освоено 214,7 млн рублей или 97,6% от запланированного объема средств (5,3 млн рублей - остаток образовался по причине отсутствия претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления грантов), непосредственный результат реализации мероприятия "модернизация материально-технической базы 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов" составил 8 единиц, показатель выполнен;

поддержка рисоводства в расчете на 1 гектар - было предусмотрено 240,0 млн рублей, освоено 240,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "валовый сбор зерна риса в первоначально оприходованном весе составит 843 тыс. тонн" составил 945,9 тыс. тонн, показатель выполнен;

обеспечение противоградовых мероприятий - на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 173,0 млн рублей, освоено 173,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "физическая эффективность противоградовых мероприятий составит 70%" составил 73%, показатель выполнен;

проведение научно-исследовательских работ по созданию адаптивных сортовых комплексов риса для микрозонального районирования на территории Краснодарского края - на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 1,2 млн рублей, освоено 1,2 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "создание адаптивных сортовых комплексов риса в количестве 2 штук", показатель выполнен;

развитие садоводства и чаеводства, в том числе:

предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса на развитие садоводства в целях возмещения части затрат на раскорчевку садов в возрасте не более 30 лет, установку шпалеры в садах интенсивного типа, приобретение систем капельного орошения садов, развитие инфраструктуры питомниководства, проведение селекционных мероприятий, техническое перевооружение, а также на приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсивного типа было предусмотрено 215,0 млн рублей, освоено 155,9 млн рублей или 72,5% от запланированного объема (59,1 млн рублей - отсутствие претендентов соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий), непосредственный результат "установка шпалеры в садах интенсивного типа на площади 540,0 га, приобретение систем капельного орошения на площади 0,56 тыс. га, установка противоградовой сетки 60 га" составил "установка шпалеры в садах интенсивного типа на площади 600,0 га; приобретение систем капельного орошения на площади 0,9 тыс. га, установка противоградовой сетки 390 га", показатель выполнен;

предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие чаеводства, на возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями, приобретение систем капельного орошения чайных плантаций было предусмотрено 7,2 млн рублей, освоено 7,2 млн рублей или 100,0% от запланированного объема, непосредственный результат "увеличение объемов производства чайного листа до 230 тонн" составил 295 тонн, показатель выполнен;

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации, на закладку садов интенсивного типа было предусмотрено 51,0 млн рублей, освоено 36,0 млн рублей или 70,6% от запланированного объема средств (15,0 млн рублей - отсутствие претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий), непосредственный результат "закладка садов интенсивного типа на площади 68 га" составил 49,4 тонн, показатель не выполнен (отсутствие претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий);

сохранение и поддержание почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения было предусмотрено 15,0 млн рублей, освоено 15,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств; непосредственный результат "проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения на площади 439 тыс. га" составил 450 тыс. тонн, показатель выполнен;

поддержка племенного животноводства, в том числе:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание племенных конематок в возрасте 3 лет и старше было предусмотрено 5,0 млн рублей, освоено 3,8 млн рублей или 76,0% от запланированного объема средств (1,2 млн рублей - отсутствие претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий), непосредственный результат "численность племенных конематок в возрасте 3 лет и старше - 650 голов" составил 680 голов, показатель выполнен;

реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включает направление:

предоставление грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации было предусмотрено 202,0 млн рублей, освоено 202,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат "развитие материально-технической базы 7 начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов" составил 10 кооперативов, показатель выполнен;

поддержка развития виноградарства, в том числе:

предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, на возмещение части затрат, связанных с развитием питомниководческой базы, проведением селекционных мероприятий и переходом на интенсивную систему возделывания виноградников было предусмотрено 100,0 млн рублей, средства освоены в полном объеме, непосредственный результат "производство саженцев винограда в объеме 2,5 млн штук" составил 4,2 млн штук, показатель выполнен;

организация и проведение среди субъектов малых форм хозяйствования агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка" было предусмотрено за счет средств краевого бюджета 100,5 млн рублей, освоено 99,6 млн рублей или 99,1% от запланированного объема средств (0,9 млн рублей экономия по торгам), непосредственный результат реализации мероприятия "проведение 1 выставки-ярмарки", выполнен;

финансовое обеспечение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе:

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства было предусмотрено из краевого бюджета 478,5 млн рублей, освоено 473,0 млн рублей или 98,9% от запланированного объема средств (5,5 млн рублей - остаток средств образовался по причине отсутствия претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидии), непосредственный результат "увеличение производства малыми формами хозяйствования с учетом полученных средств государственной поддержки: скота и птицы на убой - на 0,40 тыс. тонн, молока - на 0,64 тыс. тонн, овощей - на 4,6 тыс. тонн; прирост в малых формах хозяйствования поголовья, альтернативного свиноводству, - овец, коз и птицы на 0,5 процента", на отчетную дату составил - "увеличение производства малыми формами хозяйствования с учетом полученных средств государственной поддержки: скота и птицы на убой - на 0,80 тыс. тонн, молока - на 0,40 тыс. тонн, овощей - увеличение на 8,5 тыс. тонн, прирост в малых формах хозяйствования поголовья, альтернативного свиноводству, - овец, коз - снижение на 1 процент, птицы рост на 0,6 процента" (по итогам 2019 года не достигнут прирост производства молока, в связи со снижением в хозяйствах населения поголовья коров на 0,3%; невыполнение прироста поголовья, альтернативного свиноводству, - овец и коз связано с ростом арендной платы за пользование сенокосами и пастбищами, убыточностью производства шерсти и низким уровнем рентабельности овцеводства и козоводства, показатель не выполнен;

реализация мероприятий в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации", в том числе:

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию "Агростартап" в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации" было предусмотрено из краевого и федерального бюджетов 104,2 млн рублей, освоено 104,2 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств, непосредственный результат "количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, - 35" составил 36 единиц, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации" было предусмотрено из федерального и краевого бюджетов 14,2 млн рублей, освоено 0,6 млн рублей или 4,2% от запланированного объема средств (остаток денежных средств в размере 13,6 млн рублей образовался по причине отсутствия претендентов, отвечающих условиям и требованиям предоставления субсидий), непосредственный результат "прирост сельскохозяйственной продукции, реализованной кооперативом, - 10%" показатель выполнен;

реализация мер по развитию применения гибридных семян отечественной селекции, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции было предусмотрено 6,8 млн рублей из краевого бюджета, освоено 4,0 млн рублей или 58,8% от запланированного объема средств (2,8 млн рублей остаток средств образовался в связи с отсутствием претендентов, отвечающих условиям и требованиям предоставления субсидии), непосредственный результат "доля площади, засеянная гибридными семенами сахарной свеклы отечественной селекции, в общей посевной площади посевов сахарной свеклы текущего финансового года - 0,5%" составил 0,9%, показатель выполнен;

поддержка пищевой промышленности, в том числе:

предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), полученным на производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, шоколада и сахаристых кондитерских изделий было предусмотрено 3,9 млн рублей из краевого бюджета (неосвоение средств в сумме 3,9 млн рублей, были рассчитаны с учетом получения краткосрочных кредитов на закупку сырья начиная с сентября 2019 г. рядом крупных кондитерских предприятий. Так, например, ОАО "Кондитерский комбинат Кубань г. Тимашевск открыл кредитную линию (краткосрочные кредиты) в середине декабря 2019 года), непосредственный результат "прирост объема производства кондитерских изделий на 1,8 тыс. тонн, показатель не достигнут, снижение составило на 2,3 тыс. тонн (в связи со снижением

потребительского спроса), рост производительности труда на предприятиях кондитерской отрасли - получателях субсидии по сравнению с 2018 годом - 10%" составил 10,6%, показатель выполнен;

государственная поддержка развития виноделия, в том числе:

предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноделия, на возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам на приобретение холодильного оборудования, электрогенераторных установок, дубовой тары для выдержки и хранения винодельческих продуктов, технологического оборудования для переработки винограда и производства винодельческих продуктов было предусмотрено 0,95 млн рублей из краевого бюджета, средства освоены в полном объеме, непосредственный результат "прирост производства винодельческой продукции составит 120,0 тыс. дкл." на отчетную дату составил 1 666,0 тыс. дкл., показатель выполнен.

1.7. Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

На реализацию данной подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов в объеме 536,5 млн рублей, освоено 536,3 млн рублей или 99,96% от запланированного объема.

Данная программа включает следующие направления:

поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, в том числе:

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе были предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов в объеме 394,8 млн рублей, освоено 394,6 млн рублей или 99,95% от запланированного объема (остаток средств в сумме 0,2 млн рублей образовался по причине того, что предоставление субсидий осуществляется с соблюдением условий уровня софинансирования и в пределах выделенных средств федерального бюджета), непосредственный результат реализации мероприятия "объем субсидируемых инвестиционных кредитов" при плане - 8 226,4 млн рублей, факт составил - 9 593,1 млн рублей, показатель выполнен;

компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса были предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов в объеме 141,7 млн рублей, освоено 141,6 млн рублей или 99,93% от запланированного объема (остаток средств краевого бюджета в сумме 15,1 тыс. рублей образовался по причине того, что предоставление субсидий осуществляется с соблюдением условий уровня софинансирования и в пределах выделенных средств федерального бюджета), непосредственный результат реализации мероприятия "создание и (или) модернизация 1 объекта" составил 1 объект, показатель выполнен.

2. Непрограммная деятельность

Основными задачами Министерства при осуществлении мер по реализации аграрной политики являются:

разработка и реализация на основании федерального законодательства и законодательства Краснодарского края мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, обеспечению сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, а также по развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры агропромышленного комплекса края, обеспечению социальной защиты и охраны труда его работников;

выработка предложений по формированию рыночных отношений, развитию сельскохозяйственного предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции;

формирование и обеспечение реализации единой научно-технической и инновационной политики, содействие развитию науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в сельском хозяйстве, совершенствование системы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса;

разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов в отраслях сельского хозяйства в пределах установленной компетенции;

осуществление в установленном порядке государственного надзора в области племенного животноводства;

осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и других наземных безрельсовых механических транспортных средств с независимым приводом и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды;

реализация государственной политики в области виноградарства, производства продуктов переработки винограда.

3. Основные направления деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 - 2023 годы

Министерством разработан прогноз социально-экономического развития сельского хозяйства Краснодарского края на 2020 - 2023 годы с учетом итогов развития за два года и оценки 2020 года. Расчет прогноза основывается на прогнозных показателях инфляции до 2023 года, рекомендованных Минэкономразвития России, государственных программ и инвестиционных проектов.

Главными ориентирами при разработке прогноза являются основные направления развития сельского хозяйства, обозначенные в посланиях и выступлениях Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.

При формировании основных показателей прогноза учитывались задачи и приоритеты социально-экономического развития сельского хозяйства, изложенные Минсельхозом Российской Федерации, а также Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность министерства на 2020 - 2023 годы планируется по следующим направлениям: осуществление полномочий в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки - статья 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" - 88 тыс. рублей.

4. Финансирование деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

На осуществление руководства и управления в сфере установленных функций на 2019 год было предусмотрено 241,7 млн рублей, освоено 240,7 млн рублей, освоение составило 99,6%. На конец 2019 года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 1,011 млн рублей, в том числе 0,881 млн рублей - экономия, сложившаяся по результатам торгов; 0,093 млн рублей - экономия по взносам на ФОТ в связи с достижением предельной величины налогооблагаемой базы; 0,036 млн рублей - экономия по налогам, в т.ч. в связи с утратой статуса плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду; 0,001 млн рублей - экономия по командировочным расходам).

Данные о фактических и планируемых объемах финансирования, с учетом Закона Краснодарского края от 23 декабря 2019 г. N 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в разрезе расходных обязательств, приведены в приложении 2 к настоящему Докладу.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

С.А. Макарец

Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

С.А. Макарец