Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

города Белгорода

от 19 августа 2020 года N 163

Приложение 2

к муниципальной программе

городского округа "Город Белгород"

"Развитие культуры и искусства

городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей)
			Первый год (2015 г.)	Второй год (2016 г.)	Третий год (2017 г.)	Четвертый год (2018 г.)	Пятый год (2019 г.)	Шестой год (2020 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	471916	445629	443017	480571	645122,3	640549,7
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	24489,4	9166,5
		Областной бюджет	-	-	57	10245	73870,8	42422,2
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	364752	413241	403174	427849	497281,1	546811
		Иные источники	107047	32272	39676	42356	49481	42150
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	41035	45020	50569	53651	65655	64774
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	5039,6	5000
		Областной бюджет	-	-	57	3834	135,7	750
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	40258	44243	49491	49035	59748,4	58344
		Иные источники	660	661	911	661	731	680
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	36720	41610	44548	51332	54243	57441
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	3802	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36060	40949	43637	46869	53512	56761
		Иные источники	660	661	911	661	731	680
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	2775	2410	2810	1753	1649,7	1583
		Федеральный бюджет	117	116	110	121	39,6
		Областной бюджет	-	-	57	32	10,6
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2658	2294	2643	1600	1599,4	1583
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1540	1000	3211	566	9762	5750
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	5000	5000
		Областной бюджет	-	-	-	-	125	750
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1540	1000	3211	566	4637
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	180395	130001	100268	109974	117331	144705
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	4385	26061
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	96628	121286	87693	88455	93185,1	101924
		Иные источники	83767	8715	12575	16106	19761	16720
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	86784	80119	85125	90584	99294	105318
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	5413	4385	4776
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	73017	71404	72550	69065	75148,1	83822
		Иные источники	13767	8715	12575	16106	19761	16720
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	8611	6398	6304	8547	6188	12237
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	8611	6398	6304	8547	6188	12237
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	85000	43484	8839	10843	11849	27150
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	21285
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15000	43484	8839	10843	11849	5865
		Иные источники	70000	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	Всего	213001	232527	252125	266413	324807,5	352636
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	19449,8	4166,5
		Областной бюджет	-	-	-	-	1692,1	4464,5
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197576	210086	226610	241703	275678,6	320105
		Иные источники	15425	22441	25515	24710	27987	23900
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	212087	231575	251629	265855	300470	339387
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	196662	209134	226114	241145	272483,3	315487
		Иные источники	15425	22441	25515	24710	27987	23900
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	914	952	496	558	846	846
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	914	952	496	558	846	846
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	-	-	23491,2	12403
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	19449,8	4166,5
		Областной бюджет					1692,1	4464,5
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	2349,3	3772
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	22222	8619	9538	13015	97138	27136,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	998	67658	11146,7
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15027	8164	8863	11138	28478	15140
		Иные источники	7195	455	675	879	1002	850
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	6873	428	357	31	473	60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	6873	428	357	31	473	60
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	4	122	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4	122	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-		-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	7092	94	60	54	60	70
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	197	94	60	54	60	70
		Иные источники	6895	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	8253	7975	9121	12930	12905	14621
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	998	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	7953	7520	8446	11053	11903	13771
		Иные источники	300	455	675	879	1002	850
Основное мероприятие 4.5.	Капитальный ремонт объекта социальной сферы	Всего	-	-	-	-	83700	12385,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	67658	11146,7
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	16042	1239
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	15263	29462	30517	37518	40191	51298
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	15263	29462	30517	37518	40191	51298
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	3990	4068	5311	5659	4452	5347
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	3990	4068	5311	5659	4452	5347
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	11273	25394	25206	31859	35739	45951
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	11273	25394	25206	31859	35739	45951
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры администрации города Белгорода

О.А. Лесных

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования, источники финансирования	Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей)
			Первый год (2021 г.)	Второй год (2022 г.)	Третий год (2023 г.)	Четвертый год (2024 г.)	Пятый год (2025 г.)
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород"	Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"	Всего	722499,8	723651	629662	647088	665040
		Федеральный бюджет	73983	-	-	-	-
		Областной бюджет	55969,8	70720	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	550397	610752	589323	606749	624701
		Иные источники	42150	42179	40339	40339	40339
Подпрограмма 1	Развитие муниципальных библиотек города Белгорода	Всего	54624	76156	66827	68785	70803
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	4320	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	53944	71156	65867	67825	69843
		Иные источники	680	680	960	960	960
Основное мероприятие 1.1.	Оказание услуг муниципальными библиотеками городского округа "Город Белгород"	Всего	53041	69773	64037	65929	67878
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	52361	69093	63077	64969	66918
		Иные источники	680	680	960	960	960
Основное мероприятие 1.2.	Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	1583	1583	1790	1856	1925
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1583	1583	1790	1856	1925
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород"	Всего	-	4800	1000	1000	1000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	4320	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	480	1000	1000	1000
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Всего	151533	148273	114547	117319	120127
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	38000	25000	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	99591	103775	99994	102719	105527
		Иные источники	16720	16720	14600	14600	14600
Основное мероприятие 2.1.	Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	100304	111488	105458	108183	110991
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	83584	94768	90858	93583	96391
		Иные источники	16720	16720	14600	14600	14600
Основное мероприятие 2.2.	Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов	Всего	8607	8607	6730	6730	6730
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	8607	8607	6730	6730	6730
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3	Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	42622	28178	2406	2406	2406
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	38000	25000	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	4622	3178	2406	2406	2406
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования в сфере культуры	Всего	447354,8	377384	387429	398332	409562
		Федеральный бюджет	73983	-	-	-	-
		Областной бюджет	17969,8	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	331502	353484	363529	374432	385662
		Иные источники	23900	23900	23900	23900	23900
Основное мероприятие 3.1.	Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	345484	376538	387329	398232	409462
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	321584	352638	363429	374332	385562
		Иные источники	23900	23900	23900	23900	23900
Основное мероприятие 3.2.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	846	846	100	100	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	846	846	100	100	100
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Ремонт, модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород"	Всего	101024,8	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	73983	-	-	-	-
		Областной бюджет	17969,8	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	9072	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	Всего	15123	61943	14368	14771	15185
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	41400	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14273	19664	13489	13892	14306
		Иные источники	850	879	879	879	879
Основное мероприятие 4.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород"	Всего	60	60	60	60	60
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	60	60	60	60	60
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород"	Всего	-	-	10	10	10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	10	10	10
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории	Всего	70	70	60	62	64
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	70	70	60	62	64
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Оказание услуг муниципальными музейно-выставочными учреждениями городского округа "Город Белгород"	Всего	14993	15813	14238	14639	15051
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14143	14934	13359	13760	14172
		Иные источники	850	879	879	879	879
Основное мероприятие 4.5.	Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объекта социальной сферы	Всего	-	46000	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	41400	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	4600	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	53865	59895	46444	47881	49363
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	53865	59895	46444	47881	49363
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления в сфере культуры	Всего	5517	5736	6149	6376	6612
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	5517	5736	6149	6376	6612
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего	48348	54159	40295	41505	42751
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	48348	54159	40295	41505	42751
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель управления культуры администрации города Белгорода

О.А. Лесных