Приложение 1. План ведомственного контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Департамента экономической политики и развития г. Москвы на 2018 г.

Приложение 1
к приказу
от 20.12.2017 г. N 301-ПР

План
ведомственного контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Департамента экономической политики и развития города Москвы на 2018 год

N п/п	Тема аудиторской проверки	Перечень проверяемых бюджетных процедур	Объект аудита	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки (месяц)	Форма проведения проверки (камеральная, выездная, комбинированная)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Целевое использование субсидии на государственное задание, нормативы финансового обеспечения, составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Заключение соглашений на предоставление субсидии, расчет нормативов финансового обеспечения, исполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности, выполнение государственного задания	ГБУ "Аналитический центр"	2017	январь	комбинированная	Миклуш С.А.
2	Организация учета расчетов с персоналом по заработной плате и начислений на заработную плату. Проверка полноты и правильности начисления заработной платы работникам учреждения	Начисление заработной платы, отпускных, расчет листков нетрудоспособности, начисление налога на доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды	ГБУ "Аналитический центр"	2017	февраль	комбинированная	Миклуш С.А.
3	Проверка выполнения предложений и устранения нарушений и недостатков	Согласно акту аудиторской проверки 2016 года	ГБУ "Аналитический центр"	2015	февраль	выездная	Миклуш С.А.
4	Проверка соблюдения порядка осуществления закупок малого объема, закупок у единственного поставщика, закупок осуществляемых путем запроса котировок.	- порядок осуществления закупок: обоснованность единственного поставщика - соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям и исполненных договоров	ГБУ "Аналитический центр"	2017	март	выездная	Миклуш С.А.
5	Проверка соблюдения в 4 квартале 2017 года порядка осуществления закупок малого объема, закупок у единственного поставщика, закупок осуществляемых путем запроса котировок.	Соблюдение соответствия требований законодательства о контрактной системе закупок. Проверка соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям заключенных и исполненных договоров.	ДЭПиР	2017	апрель	камеральная	Миклуш С.А.
6	Организация учета средств от приносящей доход деятельности и правильности расчетов с бюджетом по налоговым платежам.	Учет доходов в соответствии с требованиями действующего законодательства и учетной политики учреждения, организация системы документооборота по учету доходов, порядок формирования финансовых результатов для целей бюджетного учета и для целей формирования налогооблагаемый базы по налогу на прибыль учреждения, налога на имущество и на землю и прочим налоговым платежам	ГБУ "Миграционный центр"	2017	апрель	комбинированная	Миклуш С.А.
7	Целевое использование субсидии на государственное задание, нормативы финансового обеспечения, составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Расчет нормативов финансового обеспечения, исполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. Проверка государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ), базовых (отраслевых), ведомственных перечней государственных услуг (работ), финансового обеспечения выполнения государственных заданий, нормативных затрат на оказание услуг, выполнение работ, содержание имущества.	ГБУ "Миграционный центр"	2017	апрель-май	комбинированная	Миклуш С.А.
8	Проверка соблюдения порядка осуществления закупок малого объема, закупок у единственного поставщика, закупок осуществляемых путем запроса котировок.	- порядок осуществления закупок: обоснованность единственного поставщика - соответствие поставленных товаров,