Приложение. Целевая программа "Газификация г. Барнаула в 2007-2009 гг."

Приложение

к решению городской Думы

от 15 июня 2007 г. N 585

Целевая программа
"Газификация г. Барнаула в 2007-2009 гг."

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Целевая программа "Газификация г. Барнаула в 2007-2009 гг." (далее Программа)
Основание для разработки Программы	- постановление Администрации Алтайского края от 16.01.2007 N 20 "О газификации края в 2007 году"; - проект краевой целевой программы: "О газификации края в 2008-2010 гг."; - решение Барнаульской городской Думы от 27.02.2007 N 511 "Об утверждении муниципальной целевой адресной инвестиционной программы г. Барнаула на 2007-2009 годы"; - постановление главы города от 21.03.2007 N 677 "О газификации г. Барнаула в 2007 году"; - постановление главы города от 27.04.2005 N 1156 "О газификации г. Барнаула в 2005 году и перспективах до 2010 года".
Заказчик Программы	Комитет по строительству и газификации
Разработчик Программы	Комитет по строительству и газификации
Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям	N 17-МЦП 04.07.2007 г.
Цели Программы	- повышение уровня газификации города; - улучшение социально-бытовых условий проживания населения города; - улучшение экологической обстановки в г. Барнауле.
Задачи Программы	- строительство газораспределительных сетей; - перевод на использование природного газа частного сектора и многоквартирного жилого фонда; - создание локальных, газовых источников теплоснабжения для муниципальных предприятий и учреждений, объектов соцкультбыта, перевод на природный газ котельных.
Сроки реализации Программы	2007-2009 годы
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования в целом по Программе: 563,14 млн. рублей, из них: - целевые поступления из федерального бюджета - 24,5 млн. рублей (привлекаются в рамках реализации федеральных целевых программ на территории города); - целевые поступления из краевого бюджета - 46,4 млн. рублей; - бюджет города всего - 212,64 млн. рублей; - привлеченные средства предприятий и физических лиц - 279,64 млн. рублей, в том числе по годам: 2007 год - объем финансирования по Программе: 185,8 млн. рублей, из них: - целевые поступления из федерального бюджета - 11,0 млн. рублей; - целевые поступления из краевого бюджета - 18,5 млн. рублей; - бюджет города - 63,3 млн. рублей; - привлеченные средства - 93,04 млн. рублей. 2008 год - объем финансирования по Программе: 180,158 млн. рублей, из них: - целевые поступления из федерального бюджета - 13,5 млн. рублей; - целевые поступления из краевого бюджета - 11,2 млн. рублей; - бюджет города - 67,558 млн. рублей; - привлеченные средства - 87,9 млн. рублей. 2009 год - объем финансирования по Программе: 198,68 млн. рублей, из них: - целевые поступления из краевого бюджета - 16,7 млн. рублей; - бюджет города - 83,68 млн. рублей; - привлеченные средства - 98,7 млн. рублей. Объемы финансирования из бюджетов всех уровней могут корректироваться при утверждении бюджетов на очередной финансовый год.
Ожидаемые социально-экономиче- ские результаты реализации Программы (индикаторы и показатели)	- повышение уровня инженерного обеспечения за счет вновь построенных газовых сетей с 558,9 км в 2006 году до 673,2 км в 2009 году; - увеличение количества газифицированных квартир и частных домовладений с 41,8 тыс. в 2006 году до 55,3 тыс. в 2009 году; - повышение уровня газификации микрорайонов индивидуальной застройки и многоквартирных домов в среднем по городу до 20%; - улучшение социально-бытовых условий проживания более чем 13 тыс. семей; - увеличение количества газифицированных котельных с 179 шт. в 2006 году до 271 шт. в 2009 году; - улучшение экологической обстановки, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 15%,
Контроль за ходом выполнения Программы	общее руководство, взаимодействие с ОАО "Алтайгазпром", подрядными организациями, администрациями районов города осуществляется комитетом по строительству и газификации.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Основные показатели по газификации г. Барнаула с 1995 года:

Год	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 план
Показатели
Строительство сетей, км	15	17	18	85	111,6	58	58,9	26,5	18	24,5	51,8	74	30
Газификация квартир, шт.	-	3026	1640	2330	8530	1812	9465	4446	5737	2268	865	1681	5500
Газификация котельных (крупных и средних) шт.		4	2	9	3	6	5	9	8	9	10	15	26

По состоянию на 01.05.2007 в г. Барнауле построено 562,5 км газовых сетей высокого и низкого давления, переведено на использование природного газа 41,9 тыс. квартир и частных домовладений, газифицировано 183 крупных и мелких котельных.

Несмотря на это, уровень газификации в г. Барнауле на сегодняшний день составляет: частные домовладения - около 6%, многоквартирные дома - около 18%. По сравнению с другими сибирскими городами это очень низкие показатели. Так, например, в Омске уровень газификации составляет 90%.

Сегодня все понимают преимущество использования природного газа и для пищеприготовления, и для отопления, и для работы технологического оборудования на производствах различных предприятий.

Выгода использования природного газа:

- отсутствие проблем с доставкой к месту потребления;

- единственный энергоноситель, цену которого определяет государство;

- улучшение экологической обстановки.

Алтайский край и г. Барнаул входят в число 40 регионов России, где в соответствии с поручением Президента РФ В.В.Путина реализовывается разработанная ОАО "Газпром" программа газификации страны. Эту программу Правительство РФ ставит на один уровень с приоритетными национальными проектами. До 2008 г., благодаря инвестициям акционерного общества "Газпром", уровень газификации Алтайского края и г. Барнаула должен существенно повыситься. Финансирование строительства в городе газораспределительных сетей ОАО "Газпром" начато в 2004 году. До этого на указанные цели финансирование поступало только из бюджетов, от предприятий и населения. С каждым годом сумма частных инвестиций увеличивается. В 2005, 2006 годах предприятиями в газификацию было вложено 494,5 млн. рублей, населением - 118,4 млн. рублей. За период с 2000 года эти цифры составили 674,2 млн. рублей и 156,4 млн. рублей соответственно.

Сумма инвестиций ОАО "Газпром" в строительство газовых сетей в г. Барнауле за 2006-2007 годы составит 150 млн. рублей. Согласно протоколу, подписанному между Администрацией Алтайского края и ОАО "Газпром", акционерное общество вкладывает средства в строительство крупных межпоселковых газопроводов. Алтайский край и город Барнаул, в свою очередь, должны обеспечить готовность потребителей к приему газа.

3. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
целевой комплексной программы

Наименование задачи	Целевой индикатор, показатель	Ед. измере- ния	2006 г. факт	2007 г. план	2008 г. план	2009 г. план	Ожидаемый эффект от реализации Программы
1. Перевод на использование природного газа частного сектора и многоквартирных жилых домов	количество газифицированных частных домовладений	шт.	1263	3348	2761	3615	увеличение количества газифицированных домов на 9724 (151%)
	экономическая эффективность, снижение затрат жителей на отопление за один месяц в зимний период	тыс. рублей	723,8	1918,7	1582,3	2071,7
2. Строительство газораспределитель- ных сетей	количество газифицированных квартир в многоквартирных жилых домах	шт.	418	2152	485	1147	увеличение количества газифицированных квартир на 3784 (11%)
	экономическая эффективность, снижение затрат жителей на пищеприготовление за один месяц	тыс. рублей	22,9	116,9	26,34	62,3
3. Перевод на использование природного газа котельных	количество газифицированных муниципальных котельных и объектов соцкультбыта	шт.	2	5	12	8	увеличение количества газифицированных котельных на 25 (120%)
	количество газифицированных котельных и предприятий различной формы собственности	шт.	52	21	21	25	увеличение количества газифицированных котельных на 67 (46 %)
	экономическая эффективность, снижение затрат газифицированных предприятий на приобретение топлива за один месяц (январь)	тыс. рублей	1621,0	754,0	957,0	957,0

4. Перечень основных программных мероприятий

Объем капитальных вложений,
направляемых на газификацию г. Барнаула в 2007 году за счет бюджетных
средств, собственных средств предприятий и физических лиц (тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат, тыс. рублей				Источники финансирования по бюджетам, а также внебюджетные источники	Ожидаемый результат
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по проектированию и строительству объектов газификации	11000,0	13500,0	-	24500,0	федеральный бюджет	строительство 116,95 км газовых сетей, перевод на газ 13630 квартир и домов, газификация 25 муниципальных и 67 ведомственных котельных
		18500,0	11200,0	16700,0	46400,0	краевой бюджет
		46900,0	52000,0	73180,0	172080,0	кредиты банка
		16400,0	15558,0	10500,0	42458,0	бюджет города
		13815,0	17500,0	28200,0	59515,0	средства физических лиц
		79220,0	70400,0	70500,0	283320,0	средства предприятий
2.	Проектные работы	5100,0	3560,0	6500,0	15160,0	краевой бюджет	проектирование более 120 км газовых сетей, газификация около 6000 квартир
		8000,0	2500,0	1820,0	12320,0	кредиты банка
		2831,9	-	-	2831,9	бюджет города
3.	Строительство газовых сетей, перевод на газ квартир:
3.1.	Газоснабжение жилых домов в с. Власиха	2300,0	-	-	2300,0	средства физических лиц	1,2 км, 20 домов
3.2.	Газовые сети высокого и низкого давления Федерального государственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства "Пригородное" АГАУ с. Власиха	2500,0	-	-	2500,0	краевой бюджет	1,4 км, 350 домов
		1300,0	-	-	1300,0	средства физических лиц
3.3	Газоснабжение жилых домов в границах улиц: Матросова, Кирсараевской, Парашютной, Антона Петрова	2500,0	-	-	2500,0	кредиты банка	1,0 км, 500 домов
		2500,0	-	-	2500,0	средства физических лиц
3.4.	Газоснабжение с. Лебяжье в г. Барнауле (1-я очередь улиц: Нагорной, Цветочной, Опытной Станции)	2330,0	-	-	2330,0	краевой бюджет	1,4 км, 120 квартир
		240,0	-	-	240,0	средства физических лиц
3.5.	Газопровод высокого и низкого давления в границах улиц: Эмилии Алексеевой, Малахова, Чудненко, Петра Сухова, Смирнова от ГРП-6	4539,0	-	-	4539,0	кредиты банка	2,0 км, 950 квартир
		1700,0			1700,0	бюджет города
3.6.	Газоснабжение жилых домов в районе улиц: Гоголя, Ползунова, переулков: Радищева, Малый Прудской	2200,0	-	-	2200,0	кредиты банка	1,6 км, 150 домов
		1075,0	-	-	1075,0	средства физических лиц
3.7.	Газопровод высокого давления до котельной по ул. Тяптина, 40 и ГРП в границах улиц: Третьякова, Присягина, Ломоносова, Веховского, Аванесова, Тихонова	1709,4	-	-	1709,4	кредиты банка	1,2 км, 200 домов
		800,0	-	-	800,0	средства физических лиц
3.8.	Газоснабжение жилых домов по улицам: Осенней, Российской, Ароматной пос. Авиатор	368,1	-	-	368,1	бюджет города	0,6 км, 17 домов
		830,0	-	-	830,0	средства физических лиц
3.9.	Газопровод до котельной центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов и ГРП-1 в пос. Кирова	1400,0	-	-	1400,0	кредиты банка	1,2 км, 80 домов
		750,0	-	-	750,0	средства физических лиц
3.10.	Газопровод высокого давления от пивоваренного завода до ГРП микрорайона Солнечная поляна	15330,0	-	-	15330,0	средства предприятий	6,0 км
3.11.	Газовые сети от организации научного обслуживания опытно-производственного хозяйства "Овощевод" до ГРП пос. Бельмесево	70,0	-	-	70,0	краевой бюджет	задолженность 2006 г.
		1890,0	-	-	1890,0	средства предприятий
3.12.	Газовые сети низкого давления в кварталах N 4, 5 микрорайона "Спутник"	62,1	-	-	62,1	бюджет города	задолженность 2006 г.
3.13.	Газоснабжение котельной реконструируемого здания Алтайской государственной филармонии по ул. Ползунова, 35	6,8	-	-	6,8	бюджет города	задолженность 2006 г.
3.14.	Газоснабжение жилых домов в границах: ул. Тихонова, пр. Удобного, пер. Дрокина, ул. Мамонтова	560,8	-	-	560,8	кредиты банка	2,6 км
3.15.	Газоснабжение жилых домов по ул. Восточной и 1-ому Восточному проезду	5,8	-	-	5,8	бюджет города	задолженность 2006 г.
3.16.	Газификация жилых домов по ул. Антона Петрова, 105, 107	700,0	-	-	700,0	кредиты банка	0,1 км, 14 домов
3.17.	Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в границах улиц: Анатолия, Гоголя, переулков Прудского и Малого Прудского	3500,0	-	-	3500,0	кредиты банка	2,0 км, 60 квартир
		400,0	-	-	400,0	средства населения
3.18.	Газоснабжение жилых домов по ул. Гоголя, 65а, 67, 69, 69а, 71 и ул. Пушкина, 68	400,0	-	-	400,0	кредиты банка	0,2 км, 6 квартир
3.19.	Газоснабжение жилых домов в квартале переулков: Циолковского, Революционного, улиц: Партизанской, Анатолия	3700,0	-	-	3700,0	кредиты банка	3,0 км, 150 квартир
		915,0	-	-	915,0	средства населения
3.20.	Внутреннее газоснабжение жилого дома по ул. Пролетарской, 188	900,0	-	-	900,0	бюджет города	0,5 км, 69 квартир
3.21.	Газификация жилых домов от ГРП-69	2500,0	-	-	2500,0	кредиты банка	1,4 км, 122 квартиры
3.22.	Газопровод до котельной санатория "Обь"	2500,0	-	-	2500,0	кредиты банка	1,1 км, 10 домов
		595,0	-	-	595,0	средства населения
3.23.	Газификация жилых домов от ГРП-66, 67	5600,0	2760,0	-	8360,0	кредиты банка	4,0 км, 1165 квартир
		1240,0	2010,0	-	3250,0	средства населения
3.24.	Распределительный газопровод до ГРП-2, ГРП-3 по ул. Абаканской, Канской	-	2300,0	-	2300,0	кредиты банка
		-	-	-	-	средства населения
3.25.	Газопровод высокого и низкого давления к жилым домам N 134-150 по просп. Ленина	3200,0	-	-	3200,0	кредиты банка	2,0 км, 370 квартир
		-	1900,0	-	1900,0	бюджет города
3.26.	Газопровод высокого и низкого давления в границах улиц: Петра Сухова, Эмилии Алексеевой, Смирнова от ГРП-7	1000,0	-	-	1000,0	кредиты банка	0,5 км, 138 квартир
3.27.	Газопровод высокого давления до ГРП по ул. Мамонтова	990,6	-	-	990,6	кредиты банка	0,5 км
3.28.	Газификация от действующих газопроводов	3500,0	-	-	3500,0	средства населения	300 домов, 21 ведомственная котельная
		49500,0	-	-	49500,0	средства предприятий
3.29.	Газовые сети низкого давления в пос. Борзовая Заимка	-	8100,0	-	9100,0	кредиты банка	6,5 км, 250 домов
		-	2400,0	-	2400,0	средства населения
3.30.	Газопровод высокого давления в районе улиц; Антона Петрова, 2-ой Северо-Западной, Автотранспортной	-	2740,0	1400,0	4140,0	краевой бюджет	2,6 км, 970 домов
		-	3750,0	2750,0	6500,0	средства населения
3.31.	Газоснабжение пос. Центрального	-	4900,0	-	4900,0	краевой бюджет	3,5 км, 335 домов
3.32.	Газопровод высокого давления до ГРП-84, 85 по ул. Гвардейской	-	5100,0	-	5100,0	кредиты банка	3,0 км, 270 домов
		-	1990,0	-	1990,0	средства населения
3.33.	Газоснабжение жилых домов по Змеиногорскому тракту 72-100в	-	920,0	-	920,0	бюджет города	0,3 км, 14 домов
		-	400,0	-	400,0	средства населения
3.34.	Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Анатолия, Короленко, пер. Радищева, Ядринцева	-	5490,0	-	6490,0	кредиты банка	4,85 км, 60 домов
		-	1300,0	-	1300,0	средства населения
3.35.	Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в пос. Ягодное	-	8100,0	-	8400,0	кредиты банка	6,0 км, 200 домов
		-	1900,0	-	1900,0	средства населения
3.36.	Газовые сети жилого сектора по ул. Куета (1 очередь)	-	2580,0	-	2580,0	бюджет города	2,4 км, 102 квартиры
3.37.	Газоснабжение жилого дома по ул. Горской, 1	-	1490,0	-	1490,0	бюджет города	0,35 км, 20 квартир
3.38.	Газоснабжение жилых домов с. Лебяжье	-	6850,0	5880,0	12730,0	кредиты банка	14,5 км, 930 квартир
		-	2100,0	3200,0	5300,0	средства населения
3.39.	Газификация жилья от действующих газопроводов	-	1650,0	3500,0	1650,0	средства населения	1010 домов, 46 ведомственных котельных
		-	54000,0	59500,0	54000,0	средства предприятий
3.40.	Распределительный газопровод по ул. Хвойной	-	-	4730,0	4730,0	кредиты банка
		-	-	1700,0	1700,0	средства населения
3.41.	Распределительный газопровод и ГРП в пос. Мохнатушка	-	-	7700,0	7700,0	кредиты банка	5,5 км, 95 квартир
		-	-	1900,0	1900,0	средства населения
3.42.	ГГРП с. Лебяжье	-	-	450,0	450,0	бюджет города
3.43.	Газоснабжение жилых домов ФГУП УПХ "Пригородное" АГАУ (район института ветеринарной медицины)	-	-	3080,0	3080,0	кредиты банка	2,2 км, 150 домов
		-	-	2150,0	2150,0	средства населения
3.44.	Газоснабжение жилых домов по улицам; Садовой, 1-ой, 2-ой, 3-ей, 5-ой Обской пос. Казенная Заимка	-	-	4900,0	4900,0	кредиты банка	3,5 км, 50 домов
		-	-	1900,0	1900,0	средства населения
3.45.	Распределительный газопровод от ул. Пушкина по просп. Комсомольскому до ГРП-14	-	-	7560,0	7560,0	кредиты банка	3,0 км, 350 домов
		-	-	1350,0	1350,0	бюджет города
3.46.	Газоснабжение жилого дома по ул. Штильке, 46	-	-	800,0	800,0	бюджет города	0,05 км, 300 домов
3.47.	Газопровод низкого давления в границах улиц Партизанской, Кирова, пер. Ядринцева, Сейфулинского	-	-	6500,0	6500,0	кредиты банка	5,1 км, 157 домов
		-	-	2100,0	2100,0	средства населения
3.48.	Газоснабжение жилых домов по ул. Мусорского#, Зоотехнической	-	-	3150,0	3150,0	кредиты банка	2,0 км, 847 квартир
3.49.	Газоснабжение жилых домов в квартале ул. Анатолия, Гоголя, переулков Революционного, Прудского	-	-	4900,0	4900,0	кредиты банка	3,5 км, 290 домов
		-	-	3100,0	3100,0	средства населения
3.50.	Газоснабжение пос. Бельмесево	-	-	3780,0	3780,0	кредиты банка	2,7 км, 173 дома
		-	-	2500,0	2500,0	средства населения
3.51.	Газоснабжение жилых домов по улицам: 5-ой Западной, Чеглецова, 3-ей Речной, Горно-Алтайской, Достоевского, Северо-Западной	-	-	3800,0	3800,0	кредиты банка	2,5 км, 310 домов
		-	-	1900,0	1900,0	средства населения
3.52.	Распределительный газопровод от ул. Горно-Алтайской до ГРП-77, 79	-	-	5600,0	5600,0	кредиты банка	3,5 км, 300 квартир
		-	-	1500,0	1500,0	средства населения
3.53.	Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в п. Черницк	-	-	4200,0	4200,0	краевой бюджет	2,7 км, 122 домов
3.54.	Распределительный газопровод до МУП "Служба управления наземным пассажирским транспортом" по ул. Большой Олонской, 42	-	-	3100,0	3100,0	бюджет города
4.	Перевод на природный газ котельных:
4.1.	Перевод технологического участка по производству асфальтобетонной смеси МУП "Барнаулавтодор" г. Барнаула на использование природного газа	1125,3	-	-	1125,3	бюджет города	1 котельная
4.2.	Реконструкция теплового пункта под котельную банно-прачечного комбината N 9 по ул. Тимуровской, 74	1000,0	-	-	1000,0	бюджет города	1 котельная
4.3.	Газовая котельная для отопления жилого дома N 58 по ул. Ползунова	-	1500,0	-	1500,0	бюджет города	1 котельная
4.4.	Автономный источник теплоснабжения на природном газе для МУП "Дорожник" Ленинского района	-	3100,0	-	3100,0	кредиты банка	1 котельная
4.5.	Автономный источник теплоснабжения для детского дома N 4 по ул. Горького, 16	-	3500,0	-	3500,0	кредиты банка	1 котельная
4.6.	Котельная на природном газе для школы N 1 по ул. Гоголя, 16	-	4200,0	-	4200,0	кредиты банка	1 котельная
4.7.	Котельная на природном газе для школы N 94 в пос. Бельмесево	-	2200,0	1800,0	4000,0	бюджет города	1 котельная
4.8.	Автономный источник теплоснабжения КГУЗ "Дом ребенка по ул. Аванесова, 46	-	-	3000,0	3000,0	краевой бюджет	1 котельная
4.9.	Автономный источник теплоснабжения поликлиники N 5 по ул. Аванесова, 32	-	-	3000,0	3000,0	краевой бюджет
4.10.	Блочная котельная на природном газе Иоанно-Богословской церкви по ул. Шумакова, 25	-	-	3100,0	3100,0	средства предприятий	1 котельная
4.11.	Газоснабжение "Знаменского" женского монастыря по ул. Большой Олонской, 24	-	-	4200,0	4200,0	средства предприятий	1 котельная
4.12.	Газоснабжение МУП "Служба управления наземным пассажирским транспортом" по ул. Большой Олонской, 42	-	-	3000,0	3000,0	бюджет города	1 котельная
4.13.	Газоснабжение банно-прачечного комбината N 5 по ул. Партизанской, 176	-	4000,0	-	4000,0	средства предприятий	1 котельная
4.14.	Газоснабжение банно-прачечного комбината N 2 по ул. Северо-Западной, 48а	-	4000,0	-	4000,0	средства предприятий	1 котельная
	Газификация муниципальных котельных, находящихся в аренде ООО "Барнаулэнерго"
4.15.	Реконструкция котельной КЖБИ по ул. Чкалова, 247а с переводом на использование природного газа	8400,0	4968,0	-	13368,0	бюджет города	1 котельная
		11000,0	13500,0	-	24500,0	федеральный бюджет
4.16.	Перевод на природный газ котельной по ул. Школьной, 65 в с. Лебяжье	2000,0	-	-	2000,0	средства предприятий	I котельная
4.17.	Установка газопоршневых агрегатов на насосной станции по ул. Дзержинского, 6	9000,0	-	-	9000,0	средства предприятий	1 котельная
4.18.	Перевод на природный газ котельной по просп. Коммунаров, 57а	1500,0	-	-	1500,0	средства предприятий	1 котельная
4.19.	Перевод на природный газ котельной по ул. Интернациональной, 121	-	3700,0	-	3700,0	средства предприятий	1 котельная
4.20.	Перевод на природный газ котельной по ул. Анатолия, 193	-	1500,0	-	1500,0	средства предприятий	1 котельная
4.21.	Перевод на природный газ котельной по ул. Партизанской, 187	-	2000,0	-	2000,0	средства предприятий	1 котельная
4.22.	Перевод на природный газ котельной по ул. Первомайской, 506 в с. Власиха	-	1200,0	-	1200,0	средства предприятий	1 котельная
4.23.	Перевод на природный газ котельной по ул. Школьной, 18 в с. Новомихайловка	-	-	2200,0	2200,0	средства предприятий	1 котельная
4.24.	Перевод на природный газ котельной по ул. Партизанской, 195	-	-	1500,0	1500,0	средства предприятий	1 котельная

Примечание:

Принятые сокращения: ГРП - газорегуляторный пункт; ГТРП - головной газорегуляторный пункт.

5. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты, млн. рублей					Экономический эффект от реализации Программы
	2006 г. факт	Всего план	В том числе по годам
			2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6	7
Всего финансовых затрат, в том числе: строительство газораспределительных сетей, перевод на природный газ частного сектора и многоквартирного жилого фонда, в том числе:	414,05 132,2293	563,14 279,2445	183,9 83,1745	180,158 78,29	191,78 117,78	в общей сложности экономия средств населения на отопление жилья за один зимний месяц составит 5572,7 тыс. рублей, за весь период - 44581,6 тыс. рублей; экономия средств населения многоквартирных домов за аналогичный период при использовании природного газа на пищеприготовление в месяц составит 205,54 тыс. рублей, за весь период - 2466,5 тыс. рублей
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-
- краевой бюджет	8,85	36,2	18,5	11,2	10,7
- бюджет города	21,7793	176,2445	50,8745	49,59	78,88
- привлеченные средства населения	101,6	59,5	13,8	17,5	28,2
- привлеченные средства предприятий	-	-	-	-	-
создание локальных газовых источников теплоснабжения для муниципальных предприятий и учреждений, объектов соцкультбыта, перевод на природный газ котельных, в том числе:	281,8207	283,8935	100,7255	109,168	74,0	экономический эффект от уменьшения стоимости топлива на газифицированных котельных за один зимний месяц составит 2668 тыс. рублей, за трехгодовой отопительный сезон - 21344 тыс. рублей.
- федеральный бюджет	-	24,5	11,0	13,5	-
- краевой бюджет	-	10,2	-	-	6,0
- бюджет города	6,2207	36,3955	10,5255	17,968	4,8
- привлеченные средства населения	-	-	-	-	-
- привлеченные средства предприятий	275,6	212,8	79,2	77,7	63,2

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

В ходе реализации Программы предполагается в 2007-2009 годах направить на газификацию 525,138 млн. рублей, в том числе 285,438 млн. рублей средств федерального, краевого и городского бюджетов. Реализация Программы позволит обеспечить в 2009 году газификацию 55,3 тыс. квартир и частных домовладений, это сможет улучшить социально-бытовые условия проживания более 13 тыс. семей. Уровень газификации частных домовладений повысится на 11% и составит около 17%, уровень газификации многоквартирных домов повысится на 5% и составит 23,2% по городу в целом. Таким образом, в среднем уровень газификации жилья в городе возрастет до 20%. С 2007 года по 2009 год предполагается перевести на использование природного газа 79 котельных. Это положительным образом повлияет на экологическую обстановку в Центральной части города. Так, в настоящее время на 1 жителя г. Барнаула приходится около 101 кг выбросов загрязняющих веществ. Прогнозное снижение выбросов загрязняющих веществ к 2009 году за счет газификации частного сектора с печным отоплением и котельных составит 12-15% (прогноз снижения взят без учета роста численности автомобильного транспорта).

В общей сложности экономия средств населения при оплате стоимости отопления жилых домов, переведенных на природный газ в период с 2007 по 2009 гг. (9724 дома), за один зимний месяц составит 5572,7 тыс. рублей (из расчета фактической стоимости природного газа на отопление 1,68 рублей/м3).

За весь период действия Программы экономия средств населения на оплату отопления жилых домов составит 44581,6 тыс. рублей.

Экономия средств населения в газифицированных за аналогичный период многоквартирных домах при использовании природного газа на пищеприготовление в месяц составит 205,54 тыс. рублей.

За весь период действия Программы экономия средств населения на оплату пищеприготовления составит 2466,5 тыс. рублей.

Экономический эффект, связанный только с уменьшением затрат на приобретение топлива на газифицированных с 2007 по 2009 гг. котельных, за один зимний месяц составит 2430 тыс. рублей (при условии неизменности цены на природный газ). За весь период действия Программы экономия на снижении стоимости топлива составит 19440,0 тыс. рублей.

Применяемый механизм расчета экономической эффективности использования природного газа для отопления жилых домов, на пищеприготовление и в качестве топлива на котельных:

- расчет стоимости затрат на отопление и пищеприготовление взят на примере двухкомнатной квартиры площадью 61,42 м2 (S = 61,42) с расчетом, что в ней проживает семья из трех человек (z = 3);

- среднемесячный расход газа на отопление квартиры площадью 61,42 м2 составляет 150 м3;

- стоимость природного газа на отопление составляет 1,68 руб. за 1 м3 (сумма 1);

- стоимость отопления на примере ООО "Барнаулэнерго" - 671,68 руб./Гкал с учетом НДС (сумма 2), норма потребления - 0,02 Гкал/м2 (Н);

- продолжительность отопительного сезона в среднем принимается 8 месяцев;

- стоимость природного газа на пищеприготовление составляет 2,06 руб. за 1 м3 (сумма 3);

- месячная норма потребления природного газа на 1 человека для приготовления пищи составляет 10 м3;

- месячная норма потребления сжиженного газа на 1 человека для приготовления пищи составляет 3,34 кг = 0,0034 м3;

- стоимость 1 кг сжиженного газа составляет 11,5 рублей, (14).

Расчет N 1 (стоимость отопления двухкомнатной квартиры площадью 61,42 м2 природным газом за один зимний месяц):

150 * сумма 1 = 150 * 1,68 = 252 руб./месяц.

Расчет N 2 (стоимость отопления за один зимний месяц двухкомнатной квартиры площадью 61,42 м2, подключенной к централизованному теплоснабжению, по тарифам ООО "Барнаулэнерго"):

Н * S * сумма 2 = 0,02 * 61,42 * 671,68 = 825,09 руб./месяц.

Таким образом, в месяц экономия средств на оплату отопления двухкомнатной квартиры с газовым отоплением составляет:

825,09 - 252 = 573,09 руб./месяц

В отопительный сезон экономия по оплате отопления одной газифицированной квартиры составляет 573,09 * 8 = 4584,72 руб./год.

За период действия Программы экономия составляет:

Целевой индикатор, показатель	Ед. измерения	2007 г. план	2008 г. план	2009 г. план	Всего
Количество газифицированных частных домовладений	шт.	3348	2761	3615	9724
Экономическая эффективность, снижение затрат жителей на отопление за один месяц в зимний период	тыс. рублей	1918,7	1582,3	2071,7	4584,72
Экономическая эффективность, снижение затрат жителей на отопление за период действия Программы	тыс. рублей	15349,6	12658,4	16573,6	44581,6

Расчет N 3 (Величина месячной оплаты приготовления пищи для трех проживающих в квартире человек, исходя из установленных норм потребления природного газа и его стоимости):

сумма 3 * 3 * 10 = 2,06 * 3 * 10 = 61 руб./месяц.

Расчет N 4 (Величина месячной оплаты приготовления пищи для трех проживающих в квартире человек, исходя из установленных норм потребления сжиженного газа и его стоимости):

сумма 4 * 3 * 3,34 = 11,5 * 3 * 3,34 = 115,3 руб./месяц.

Таким образом, в месяц экономия средств на оплату пищеприготовления в квартире, переведенной на использование природного газа, составляет: 115,3 - 61 = 54,3 руб./месяц

За период действия Программы экономия составляет:

Целевой индикатор, показатель	Ед. измерения	2007 г. план	2008 г. план	2009 г. план	Всего
Количество газифицированных квартир в многоквартирных домах	шт.	2152	485	1147	3784
Экономическая эффективность, снижение затрат жителей на отопление за один месяц в зимний период	тыс. рублей	116,9	26,34	62,3	205,54
Экономическая эффективность, снижение затрат жителей на отопление за период действия Программы	тыс. рублей	1402,8	316,1	747,6	2466,5

Экономия средств предприятий при переводе на природный газ котельных рассчитана на примере котельной с импортными отопительными котлами VIESSMANN общей теплопроизводительностью 2900 кВт/ч (2,5 Гкал/ч).

Стоимость 1000 м3 газа для предприятий составляет 2000 рублей, в зимний месяц средний расход газа для отопления котельной с оборудованием указанной мощности в среднем составляет 3000 м3. Таким образом, расходы на газообразное топливо в месяц составят 6000 рублей.

Расход жидкого топлива (например, дизельного) на аналогичном оборудовании в зимний месяц составляет 2,5 тонны, стоимость одной тонны - 14000 рублей. Значит, в месяц затраты на топливо составят 35000 тыс. рублей.

Исходя из этого, экономия затрат только на топливе при переводе котельной на природный газ за один зимний месяц составит 29000 рублей.

За период действия Программы экономия составляет:

Целевой индикатор, показатель	Ед. измерения	2007 г. план	2008 г. план	2009 г. план	Всего
1	2	3	4	5	6
Количество газифицированных муниципальных котельных	шт.	5	12	8	25
Экономическая эффективность, снижение затрат на приобретение топлива в месяц	тыс. рублей	145,0	348,0	232,0	725,0
Экономическая эффективность, снижение затрат на приобретение топлива на период действия Программы	тыс. рублей	1160,0	2784,0	1856,0	5800,0
Количество газифицированных ведомственных котельных	шт.	21	21	25	67
Экономическая эффективность, снижение затрат на приобретение топлива в месяц	тыс. рублей	609,0	609,0	725,0	1943,0
Экономическая эффективность, снижение затрат на приобретение топлива на период действия Программы	тыс. рублей	4872,0	4872,0	5800,0	15544,0
Количество газифицированных котельных всего	шт.	26	33	33	92
Экономическая эффективность, снижение затрат на приобретение топлива в месяц	тыс. рублей	754,0	957,0	957,0	2668,0
Экономическая эффективность, снижение затрат на приобретение топлива на период действия Программы	тыс. рублей	6032,0	7656,0	7656,0	21344,0

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам финансового года.

7. Механизмы реализации программы

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства проводят открытые конкурсы на выполнение функций заказчика работ по газификации среди финансовых учреждений на предоставление кредитов, а также среди подрядных организаций на выполнение работ за счет средств краевого и городского бюджетов.

В рамках реализации Программы администрация города содействует своевременному подписанию необходимых трехсторонних договоров с ОАО "Алтайгазпром" и Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации края на выполнение функций заказчика и финансирование работ по газификации, обеспечивает оформление ежегодных кредитов на газификацию, предоставляемых под гарантию Администрации Алтайского края.

Заказчик работ по газификации после заключения муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов уточняет лимиты предусматриваемых капитальных вложений по каждому объекту и представляет уточненные сведения в администрацию города и Управление жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств администрация города вправе вносить предложения в Администрацию края по перераспределению кредитных средств, средств краевого бюджета и включению в план дополнительных объектов, а также вправе самостоятельно перераспределять средства бюджета города.

Комитет по строительству и газификации администрации города совместно с заказчиком работ осуществляет контроль за ходом строительства и проектирования объектов газификации, проводит еженедельные штабы по газификации со всеми заинтересованными службами и организациями на уровне курирующего заместителя главы администрации г. Барнаула.