Приложение. Целевая программа "Благоустройство города Барнаула в 2007-2009 гг."

Приложение

к решению городской Думы

от 15 июня 2007 г. N 588

Целевая программа
"Благоустройство города Барнаула в 2007-2009 гг."

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Целевая программа "Благоустройство города Барнаула в 2007-2009 гг." (далее - Программа)
Основание для разработки Программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы	Решения Барнаульской городской Думы от 27.10.2005 N 218 "Об утверждении Комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов г. Барнаула в 2005-2007 гг.", от 28.09.2005 N 192 "Об утверждении Положений об организации благоустройства; транспортного обслуживания населения; о содержании, строительстве и ремонте уличной дорожной сети на территории города Барнаула"
Заказчик Программы	Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации города
Разработчики Программы	Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации города
Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям администрации города	15-МЦП 03.07.2007 г.
Цели и задачи Программы	Цель Программы - повышение эффективности мероприятий по благоустройству, направленных на совершенствование городской среды города Барнаула. Основные задачи Программы: - строительство и реконструкция дорог и тротуаров; - организация текущего и капитального ремонта дорог и тротуаров; - организация текущего и капитального ремонта мостовых сооружений; - строительство, ремонт и содержание средств безопасности дорожного движения; - строительство, ремонт и текущее содержание сетей уличного освещения; - проведение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений; - обеспечение санитарного и эстетического состояния городской территории; - приобретение дорожной и иной техники для муниципальных нужд
Сроки реализации Программы	2007-2009 гг.
Перечень основных программных мероприятий	- строительство и реконструкция дорог и тротуаров; - формирование, утверждение и корректировка ежегодных планов проведения капитального ремонта дорог, мостовых сооружений и тротуаров, озеленительных и иных работ; - проведение текущего ремонта дорог, тротуаров и мостовых сооружений; - проведение капитального ремонта дорог, тротуаров и мостовых сооружений; - составление проектной документации по результатам специализированного обследования на капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров и мостовых сооружений; - строительство, реконструкция и обслуживание сетей наружного освещения; - строительство и обслуживание средств безопасности дорожного движения; - проведение озеленительных мероприятий; - организация работ по внешнему благоустройству районов города; - проведение иных мероприятий, направленных на благоустройство территории городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Реализация Программы является расходным обязательством муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы составляет 4 544 011 тыс. рублей; из них: - федеральный бюджет - 1 320 000 тыс. рублей; - краевой бюджет- 1 739 900тыс. рублей; в том числе: - территориальный дорожный фонд Алтайского края - 134 900 тыс. рублей; - бюджет города - 1 393 399 тыс. рублей; в том числе: - адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы - 208598 тыс. рублей; - муниципальный целевой бюджетный фонд технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула и ремонта внутриквартальных дорог - 40000 тыс. рублей; - средства инвесторов - 105712 тыс. рублей; в том числе по годам: 2007 год: Всего: 618 688 тыс. рублей; из них: - краевой бюджет - 134 900 тыс. рублей; в том числе: территориальный дорожный фонд Алтайского края - 134 900 тыс. рублей; - бюджет города - 449732 тыс. рублей; в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы - 173 524 тыс. рублей; - муниципальный целевой бюджетный фонд технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула и ремонта внутриквартальных дорог - 40000 тыс. рублей; - средства инвесторов - 34056 тыс. рублей; 2008 год: Всего: 1939298 тыс. рублей; из них: - федеральный бюджет - 645000 тыс. рублей; - краевой бюджет - 795000 тыс. рублей; - бюджет города - 464062 тыс. рублей; в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула - 17224 тыс. рублей; - средства инвесторов - 35236 тыс. рублей; 2009 год: Всего: 1 986 025 тыс. рублей; из них: - федеральный бюджет - 660000 тыс. рублей; - краевой бюджет - 810000 тыс. рублей; - бюджет города - 479605 тыс. рублей; в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы - 17850 тыс. рублей; - средства инвесторов - 36420 тыс. рублей. Объем финансирования может корректироваться при формировании федерального, краевого бюджетов и бюджета города на очередной финансовый год. Объемы финансирования из федерального и краевого бюджетов на 2008-2009 гг., а также объем финансирования из бюджета города на строительство ливневой канализации в объеме 400000 тыс. рублей указаны исходя из существующей потребности.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к концу 2009 года предполагается: - повышение пропускной способности улично-дорожной сети г. Барнаула на 20% по отношению к уровню 2006 года; - повышение пропускной способности мостовых сооружений на 32%, увеличение грузоподъемности мостов на 65 тонн; - продление срока службы дорожного полотна на дорогах и мостовых сооружениях города после проведения капитального ремонта на 8-12 лет; - повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10%; - увеличение эффективности деятельности предприятий благоустроительного комплекса города за счет приобретения новой дорожной техники; - улучшение санитарного состояния на территории города; - улучшение экологического состояния природной среды; - улучшение эстетических параметров внешнего облика города; - снижение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности проживания граждан
Контроль за ходом выполнения Программы	Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации города. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации города, администрации районов города, а также подрядчики, определяемые для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе.

2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения посредством
целевой программы

За последние несколько лет вследствие недостаточного объема финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования, сложились сложные социально-экономические условия деятельности всего городского хозяйства, в том числе и сферы благоустроительной деятельности. Анализ объемов финансирования за последние годы показывает, что средств, выделяемых из бюджета города на благоустройство, явно недостаточно для поддержания требуемого уровня состояния городской среды (Таблица 1):

Таблица 1

N п/п	Направление деятельности	Объем финансирования, тыс. рублей			Текущая потребность в финансиро- вании на 2007 г.	Доля фактическо- го объема финансиро- вания к потребности 2007 г., (%)
		2005 год (факт)	2006 год (факт)	2007 год (план)
1	Благоустройство городской территории, всего:	120647	170143	347761	1584218	22
	в т.ч. - текущие расходы	45349	47569	62358	147434	42
	- капитальные расходы	75298	122574	285403	1436784	20
2	Содержание сетей наружного освещения	18855	22968	26505	39025	68
3	Строительство, ремонт и обслуживание средств безопасности дорожного движения	3933	4700	4700	8534	55
4	Внешнее благоустройство районов	59326	62277	70388	78200	90
5	Прочие мероприятия	327	428	378	14053	3
	Итого:	203088	260516	449732	1724030	26

Помимо острого дефицита финансовых средств, городское хозяйство характеризуется неудовлетворительным состоянием муниципального имущества. Задействованные в благоустроительном комплексе города муниципальные унитарные предприятия имеют в своем распоряжении технику с уровнем износа - 89%. В результате сложившегося положения предприятия несут большие затраты, связанные с ремонтом и содержанием устаревшей техники. На эти цели предприятия благоустроительного комплекса расходуют ежегодно около 6,5 млн. руб.

Сложившаяся ситуация не позволяет предприятиям осуществлять рентабельную деятельность, развивать производство, укреплять материально-техническую базу, что приводит к срыву работ, росту неплатежеспособности, балансированию предприятий на грани банкротства.

Эти и другие причины вызывают кризисные явления в городском хозяйстве и в целом ставят под угрозу выполнение обязательств муниципального образования перед жителями города.

Таким образом, благоустроительный комплекс города Барнаула характеризуется следующими проблемами:

- недостаточные объемы деятельности по санитарной очистке территории;

- неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров;

- недостаточная пропускная способность улиц и магистралей;

- низкие темпы развития сети уличного освещения;

- недостаточная укомплектованность средствами безопасности дорожного движения (светофоры, дорожные знаки и разметка);

- увеличение объемов незаконной вырубки зеленых насаждений;

- недостаточные объемы озеленения городской территории.

Кроме этого, большую проблему представляет ликвидация деревьев, отживших свой срок, и посадка вместо них новых насаждений. Поскольку жизненный период одного дерева составляет в среднем 50 лет, к настоящему моменту большинство деревьев требует сноса и посадки на их месте новых молодых деревьев, что требует значительных финансовых вложений.

В связи с дефицитом финансовых средств на протяжении последних трех лет в городе не проводились масштабные мероприятия по высадке деревьев. Общая площадь озеленения не увеличивалась и в настоящее время составляет около 10172 га или 31,3% от общей площади городских земель. Площадь озеленения улично-дорожной сети города также не увеличилась и составляет 325 га.

Сложная ситуация наблюдается и в дорожном хозяйстве города. Вследствие постоянно возрастающего потока автомобильного транспорта, магистрали города не справляются с увеличивающейся нагрузкой, что приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий, быстрому износу дорожного полотна. Для ремонта и расширения магистралей необходимы значительные капитальные вложения, дорогостоящие проектные работы.

По состоянию на 01.01.2007 объекты дорожного хозяйства города имеют следующие основные характеристики (Таблица 2):

Таблица 2

Характеристика основных объектов дорожного хозяйства города Барнаула
по состоянию на 01.01.2007

N п/п	Наименование	Единица измерения	Всего	Требуют ремонта	Доля требующих ремонта, %
1	Автодороги с асфальтобетонным покрытием, площадь	тыс. м2	5487,59	2469,42	45,00
2	Протяженность	км	570,23	171,1	30,01
3	Автодороги со щебеночным покрытием, площадь	тыс. м2	172,1	34,4	19,99
4	Протяженность	км	17,9	3,6	20,11
5	Тротуары	тыс. м2	1020,4	459,2	45,00
6	Мосты, путепроводы	шт.	42	42	100,00

Наиболее сложной является проблема текущего и капитального ремонта мостовых сооружений. На территории города Барнаула находятся 42 мостовых сооружения, которые являются частью улично-дорожной сети города, и от их состояния зависит пропускная способность транспортных потоков. Большинство из них имеют возраст более 20 лет, поэтому требуют тщательного содержания и проведения соответствующего ремонта. Анализ уровня физического износа мостовых сооружений показывает, что практически все сооружения на улицах и дорогах г. Барнаула имеют износ более 25-30%, при котором требуется проведение капитального ремонта.

Таким образом, неудовлетворительное состояние благоустроительной деятельности требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

3. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации программы

Таблица 3

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы и показатели эффективности	Единицы измерения	Значение целевого индикатора				Ожидаемый эффект от реализации Программы
				2006 (факт)	2007 (план)	2008 (план)	2009 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог	Протяженность построенных дорог	км	-	-	3,5	6	Снижение количества ДТП на реконструированных дорогах на 10%, повышение их пропускной способности на 2000 автомоб./час
		Площадь реконструированных дорог и улиц	тыс. м2	9	24,7	23	23
		Увеличение пропускной способности на реконструированных дорогах к уровню 2006 года	автомоб./ час	-	600	1200	2000
2	Строительство ливневой канализации	Протяженность строительства ливневой канализации	км	1,1	0,3	1,56	1,56	Улучшение санитарного состояния городской территории
3	Организация текущего и капитального ремонта дорог	Объем текущего ремонта дорог	тыс. м2	90,8	90	92	95	Снижение количества ДТП на ремонтируемых дорогах на 5%, увеличение пропускной способности отремонтированных дорог на 700 автомоб./час
		Объем капитального ремонта дорог	тыс. м2	102	235,2	241	252
		Увеличение пропускной способности на отремонтированных дорогах к уровню 2006 года нарастающим итогом	автомоб./ час	-	200	430	700
4	Организация текущего и капитального ремонта мостовых сооружений	Увеличение пропускной способности мостовых сооружений к уровню 2006 года нарастающим итогом	автомоб./ час	-	100	280	560	Повышение пропускной способности мостовых сооружений на 560 автомоб./час, увеличение их грузоподъемности на 65 тонн
		Общая грузоподъемность ремонтируемых мостовых сооружений	тонны	30	40	60	95
5	Строительство, ремонт и текущее содержание средств безопасности дорожного движения	Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов	шт.	0	1	3	5	Снижение количества ДТП на перекрестках, повышение пропускной способности перекрестков на 80 автомоб./час, экономия затрат на текущее содержание до 459,4 тыс. рублей
		Количество дорожно-транспортных происшествий	тыс. ед.	10,9	10,7	10,6	10,5
		Прирост пропускной способности перекрестков к уровню 2006 года	автомоб./ч ас	-	30	50	80
6	Строительство, ремонт и текущее содержание сетей уличного освещения	Объемы строительства и реконструкции линий наружного освещения	км	13	7	10	14	Экономия расходов на текущее содержание линий освещения за счет применения ресурсосберегающих технологий до 1 321,7 тыс. рублей
		Доля протяженности освещенных улиц к общей протяженности всех улиц города	%	67,27	68	71	75
7	Проведение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений	Объем высадки деревьев	шт.	576	581	595	628	Улучшение внешнего облика города, снижение неблагоприятного воздействия загрязненной природной среды
		Объем высадки кустарников	шт.	1115	1135	1150	1210
		Объем высадки цветов	млн. шт.	0,91	0,91	0,92	0,93
		Площадь посева газонных трав	га	1,23	1,24	1,26	1,29
8	Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории городского округа	Объем санитарной очистки территории районов города	тыс. м2	6660	6800	7000	7200	Поддержание санитарного состояния территории городского округа в соответствии с санитарными нормами, улучшение эстетического облика районов города
		Количество построенных зеленых уголков	шт.	33	36	38	40
		Устройство плиточного покрытия тротуаров	тыс. м2	25	63	65	67
9	Приобретение дорожной и иной техники для муниципальных нужд	Количество приобретенной дорожной и иной техники для муниципальных нужд	ед.	3	18	9	9	Снижение общего износа техники до 60%, повышение фондоотдачи на предприятиях благоустроительного комплекса города на 30%
		Совокупная степень износа техники	%	88	68	64	60

4. Перечень основных программных мероприятий

Таблица 4

N п/п	Наименование работ	Сумма планируемых затрат по годам, тыс. рублей				Источники финансирования	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации мероприятий
		2006 (факт)	2007 (план)	2008 (план)	2009 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог	-	-	440000	460000	Всего, в том числе:	Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, подрядчик по результатам конкурсного отбора	Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города
		-	-	220000	230000	федеральный бюджет
		-	-	220000	230000	территориаль- ный дорожный фонд Алтайского края
2	Реконструкция автомобильных дорог	34500	274354	160000	160350	Всего, в том числе:		Повышение пропускной способности дорог на 2000 автомоб./час, увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 10 лет
		7000	134900	150000	150000	краевой бюджет
		27500	139454	10000	10350	бюджет города
3	Капитальный ремонт дорог	53415	69415	72400	78400	бюджет города		Повышение пропускной способности дорог на 700 автомоб./час, увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 10 лет
4	Текущий (ямочный) ремонт дорог	40000	40908	45728	48002	бюджет города		Увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 2-х лет
5	Составление проектно-сметной документации	2888	2000	3000	4000	бюджет города	Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, подрядчик по результатам конкурсного отбора	Составление проектов строительства, реконструкции и ремонта дорог, мостовых сооружений
6	Строительство ливневой канализации	20219	17752	1000000	1000000	Всего, в том числе:		Улучшение санитарного и эстетического состояния городской территории
		-	-	400000	400000	федеральный бюджет
		-	-	400000	400000	краевой бюджет
		20219	17752	200000	200000	бюджет города
7	Проведение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений	18482	20000	21000	21900	бюджет города		Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, увеличение объемов озеленения на 10% к уровню 2006 года
8	Текущий и капитальный ремонт мостовых сооружений	3000	3225	51870	62506	Всего, в том числе:		Повышение пропускной способности мостовых сооружений на 560 автомоб./час, увеличение грузоподъемности на 65 тонн, обеспечение безопасной эксплуатации мостов
		-	-	25000	30000	федеральный бюджет
		3000	-	25000	30000	краевой бюджет
		-	3225	1870	2506	бюджет города
9	Строительство и реконструкция объектов наружного освещения	3275	1400	1500	1600	бюджет города		Обеспечение безопасности дорожного движения. Увеличение доли освещенных улиц до 71%. Экономия расходов на текущее содержание линий освещения за счет применения ресурсосберегающих технологий до 2502,4 тыс. рублей за 3 года
10	Обслуживание сетей наружного освещения	22968	26505	25971	27010	бюджет города
11	Строительство и реконструкция светофорных объектов	1634	600	724	900	бюджет города	Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, подрядчик по результатам конкурсного отбора	Снижение количества ДТП на перекрестках, повышение пропускной способности перекрестков на 80 автомоб./час. Экономия затрат на текущее содержание до 795,2 тыс. рублей за 3 года.
12	Содержание средств безопасности дорожного движения	4700	4700	4921	5118	бюджет города
13	Отлов бродячих животных	658	750	790	820	бюджет города		Улучшение эстетического облика города
14	Техническое обслуживание мемориалов	566	600	630	650	бюджет города
15	Создание резерва на непредвиденные обстоятельства	-	1556	1634	1699	бюджет города		Обеспечение своевременной ликвидации последствий аварий
16	Содержание оползневой станции	49	100	105	109	бюджет города		Снижение риска возникновения аварий на 10%
17	Приобретение дорожной и иной техники, включая лизинг	4542	20000	5000	5000	бюджет города		Снижение общего износа техники до 60%, повышение фондоотдачи на предприятиях благоустроительного комплекса города на 30%
18	Содержание городского пляжа	428	378	396	412	бюджет города		Создание благоприятных условий для массового отдыха горожан
19	Внешнее благоустройство районов	62277	100388	68393	71129	бюджет города	Администрации районов города, предприятия и организации города	Улучшение экологической ситуации на территории районов города, увеличение объемов озеленения, повышение эффективности санитарной уборки территории, улучшение эстетического облика районов города
20	Строительство зеленых уголков	2310	2556	2736	2920	средства предприятий, организаций	Администрации районов города, предприятия и организации	Улучшение эстетического облика города
21	Устройство плиточного покрытия тротуаров	12500	31500	32500	33500	средства предприятий и организаций	Организации, осуществляющие благоустройство прилегающей территории	Улучшение эстетического облика улиц и площадей города
	Итого:	288411	618688	1939298	1986025

5. Сводные финансовые затраты по направлениям программы

Таблица 5

Источники и направления расходов	Финансовые затраты (тыс. рублей)					Экономический эффект от реализации Программы, тыс. рублей
	2006 (факт)	Всего по Программе (план)	в том числе по годам
			2007 (план)	2008 (план)	2009 (план)
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые затраты, всего:	288411	4544011	618688	1939298	1986025	65587,6
из них: федеральный бюджет	0	1320000	0	645000	660000	14202
краевой бюджет	10000	1745000	134900	795000	810000	35692
в том числе: территориальный дорожный фонд Алтайского края	10000	134900	134900
бюджет города	263601	1393399	449732	464062	479605	15693,6
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		208598	173524	17224	17850
- муниципальный целевой бюджетный фонд технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула и ремонта внутриквартальных дорог		40000	40000
средства предприятий и организаций	14810	105712	34056	35236	36420
в том числе по направлениям Программы:
1. Строительство автомобильных дорог		900000		440000	460000	49788
из них: федеральный бюджет		450000		220000	230000	14202
краевой бюджет		450000		220000	230000	26412
в том числе: территориальный дорожный фонд Алтайского края		440000		210000	230000
бюджет города						9174
2. Реконструкция автомобильных дорог	34500	594704	274354	160000	160350	12502
краевой бюджет	7000	434900	134900	150000	150000	9280
в том числе: территориальный дорожный фонд Алтайского края	7000	134900	134900
бюджет города	27500	159804	139454	10000	10350	3222
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		159804	139454	10000	10350
3. Строительство ливневой канализации	20219	2017752	17752	1000000	1000000
из них: федеральный бюджет		800000		400000	400000
краевой бюджет		800000		400000	400000
бюджет города	20219	417752	17752	200000	200000
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		17752	17752
4. Капитальный ремонт дорог, всего:	53415	220215	69415	72400	78400
из них: бюджет города	53415	220215	69415	72400	78400
5. Текущий ремонт дорог, всего:	40000	134638	40908	45728	48002
из них: бюджет города	40000	134638	40908	45728	48002
6. Составление проектно-сметной документации	2888	9000	2000	3000	4000
из них: бюджет города	2888	9000	2000	3000	4000
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		2000	2000
7. Организация текущего и капитального ремонта мостовых сооружений, всего:	3000	117601	3225	51870	62506
из них: федеральный бюджет		55000		25000	30000
краевой бюджет	3000	55000		25000	30000
в том числе: территориальный дорожный фонд Алтайского края	3000	55000		25000	30000
бюджет города		7601	3225	1870	2506
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		2317	2317
8. Строительство, ремонт и текущее содержание средств безопасности дорожного движения, всего:	6334	16963	5300	5645	6018	795,2
из них: бюджет города	6334	16963	5300	5645	6018	795,2
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		2224	600	724	900
9. Строительство, ремонт и текущее содержание сетей уличного освещения, всего:	26243	83986	27905	27471	28610	2502,4
из них: бюджет города	26243	83986	27905	27471	28610	2502,4
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		4500	1400	1500	1600
10. Проведение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений, всего:	18482	62900	20000	21000	21900
из них: бюджет города	18482	62900	20000	21000	21900
11. Приобретение дорожной и иной техники для муниципальных нужд	4542	30000	20000	5000	5000
из них: бюджет города	4542	30000	20000	5000	5000
в том числе: адресная инвестиционная программа г. Барнаула на 2007-2009 годы		20000	10000	5000	5000
- муниципальный целевой бюджетный фонд технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула и ремонта внутриквартальных дорог		10000	10000
12. Внешнее благоустройство районов	62277	239910	100388	68393	71129
из них: бюджет города	62277	239910	100388	68393	71129
- муниципальный целевой бюджетный фонд технической модернизации благоустроительного комплекса города Барнаула и ремонта внутриквартальных дорог		30000	30000
13. Прочие благоустроительные мероприятия, направленные на обеспечение санитарного и эстетического состояния территории городского округа, всего	16511	116341	37440	38791	40110
из них: бюджет города	1701	10629	3384	3555	3690
средства предприятий и организаций	14810	105712	34056	35236	36420

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
при реализации программы

Реализация Программы позволит обеспечить следующие социальные, экономические и экологические последствия:

- повышение комфортности и безопасности движения пешеходов и транспортных средств;

- повышение доступности городской среды для всех жителей города;

- улучшение санитарного состояния на территории города;

- улучшение экологического состояния природной среды;

- улучшение эстетических параметров внешнего облика города;

- снижение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности проживания граждан;

- улучшение эстетического облика города;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети г. Барнаула на 20% по отношению к уровню 2006 года;

- увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 10 лет;

- повышение пропускной способности мостовых сооружений на 560 автомоб./час, увеличение грузоподъемности мостов на 65 тонн;

- продление срока службы дорожного полотна на дорогах и мостовых сооружениях города после проведения капитального ремонта на 8-12 лет;

- повышение безопасности дорожного движения на улицах и магистралях города, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на ремонтируемых дорогах на 10%.

Социальный эффект по мероприятиям Программы за период ее реализации составит 1 473 040 тыс. рублей и образуется по следующим направлениям:

1) Строительство автомобильных дорог, в том числе дороги грузового движения от транспортной развязки на просп. Красноармейском и ул. Мамонтова до пос. им. Кирова и дороги по ул. Власихинской от ул. Попова до Павловского тракта, повысит пропускную способность юго-западного направления. Это позволит сократить время проезда и принесет экономию на содержание транспортных средств за счет снижения потребления горюче-смазочных материалов.

Социальный эффект от снижения расходов на содержание транспортных средств рассчитывается по следующей формуле:

                                     П1   П2

     Ээк = Игод х Ргсм х Сн х Цгсм х(-- - --)

                                     С1   С2

где:

Ээк - социальный эффект (рублей);

Игод - интенсивность движения автомобилей в данном направлении (количество автомобилей в год);

Ргсм - средний расход топлива на 1 км (литры);

Сн - скорость нормативная (км/час);

C1 - средняя скорость по альтернативному пути движения (км/час);

С2 - средняя скорость по новой дороге (км/час);

Цгсм - средняя цена 1 литра горюче-смазочных материалов (рублей);

П1 - протяженность пути до строительства дорог (км);

П2 - протяженность пути по новым дорогам (км).

Расчет социального эффекта от строительства дороги по ул. Власихинской от ул. Попова до Павловского тракта (2008 год) с учетом следующих значений элементов формулы:

Игод = 24 млн. автомобилей;

Ргсм = 0,2 литра;

Сн = 60 км/час;

C1 - 45 км/час;

С2 - 55 км/час;

Цгсм - 16,5 рублей;

П1 - 5 км;

П2 - 3,5 км;

Ээк = 225600 тыс. рублей в год (451200 тыс. рублей за 2008-2009 гг.).

Расчет социального эффекта от строительства дороги грузового движения от транспортной развязки на просп. Красноармейском и ул. Мамонтова до пос. им. Кирова (2009 год) с учетом следующих значений элементов формулы:

Игод = 21 млн. автомобилей;

Ргсм = 0,3 литра;

Сн = 60 км/час;

С1 - 45 км/час;

С2 - 50 км/час;

Цгсм - 17 рублей;

П1 - 8 км;

П2 - 6 км;

Ээк = 371280 тыс. рублей за 2009 год.

Таким образом, совокупный эффект от строительства дорог составит на конец 2009 года 822480 тыс. рублей.

2) Социальный эффект от реконструкции автомобильных дорог рассчитывается аналогичной образом, исходя из интенсивности движения в направлении реконструируемых дорог:

2007 год:

Игод - 8 млн. автомобилей;

Ргсм = 0,2 литра;

Сн = 60 км/час;

C1 - 30 км/час;

С2 - 50 км/час;

Цгсм - 16 рублей;

П1 - 4,5 км;

П2 - 4,5 км;

Эж = 92160 тыс. рублей в год (276480 тыс. рублей за 2007-2009 гг.);

2008 год:

Игод - 14 млн. автомобилей;

Ргсм = 0,2 литра;

Сн - 60 км/час;

C1 - 30 км/час;

С2 - 50 км/час;

Цгсм - 16,5 рублей;

П1 - 3 км;

П2 - 3 км;

Ээк = 110880 тыс. рублей в год (221760 тыс. рублей за 2008-2009 гг.);

2009 год:

Игод - 16 млн. автомобилей;

Ргсм - 0,2 литра;

Сн = 60 км/час;

C1 - 30 км/час;

С2 - 50 км/час;

Цгсм - 17 рублей;

П1 - 3,5 км;

П2 - 3,5 км;

Ээк = 152320 тыс. рублей за 2009 год.

Таким образом, совокупный эффект от реконструкции дорог составит за 3 года 650560 тыс. рублей.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог позволят повысить пропускную способность городских улиц и будут способствовать увеличению грузооборота. Увеличение объемов деятельности предприятий приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы.

Предприятия, осуществляющие строительство и реконструкцию дорог, а также предприятия, осуществляющие строительство и содержание средств безопасности дорожного движения, за счет увеличения объемов деятельности принесут дополнительный объем налоговых платежей в сумме 62,3 млн. рублей (Таблица 6).

Таблица 6

Расчет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в связи
с увеличением объемов дорожно-строительной деятельности

                                                                                 тыс. рублей

Наименование налогоплательщика	Объем поступлений по годам			Всего за 2007-2009 гг.	Увеличение к уровню 2007 года
	2007 (план)	2008 (прог- ноз)	2009 (прогноз)
Предприятия сферы строительства, ремонта и эксплуатации дорог, всего	17702	45187	51139	114028	60922
в том числе; федеральный бюджет	4036	10303	11660	25998	13890
краевой бюджет	10143	25892	29303	65338	34908
бюджет города	3523	8992	10177	22692	12123
Предприятия сферы строительства и содержания средств безопасности дорожного движения, всего	705	1507	1271	3483	1368
в том числе: федеральный бюджет	161	344	290	794	312
краевой бюджет	404	864	728	1996	784
бюджет города	140	300	253	693	272
Итого по всем налогоплательщикам	18407	46694	52410	117511	62290
в том числе: федеральный бюджет	4197	10646	11950	26793	14202
краевой бюджет	10547	26756	30031	67334	35692
бюджет города	3663	9292	10430	23385	12396

Экономия средств бюджета города от реализации Программы образуется по следующим основным направлениям:

1) Применение в сетях уличного освещения ламп с натриевыми световыми элементами принесет экономию расходов на содержание сетей наружного освещения в размере до 2502,38 тыс. рублей (Таблица 7).

Таблица 7

Расчет экономии расходов на содержание сетей уличного освещения

Тип световых элементов	2006 год			2007 год			2008 год			2009 год
Наименование показателя	Никелиевые	Натрие- вые	Итого	Никелие- вые	Натрие- вые	Итого	Никелие- вые	Натрие- вые	Итого	Никелие- вые	Натрие- вые	Итого
Кол-во световых точек, шт.	11500	1840	13 340,0	10450	2900	13 350,0	8500	4850	13 350,0	7000	6350	13 350,0
Мощность ламп (средняя), кВт	0,4	0,15		0,4	0,15		0,4	0,15		0,4	0,15
Энергопотребление лампы в сутки (среднее), кВт/час	1,64	1,2		1,64	1,2		1,64	1,2		1,64	1,2
Энергопотребление лампы в год кВт/час	598,6	438	1 036,6	598,6	438	1 036,6	598,6	438	1 036,6	598,6	438	1 036,6
Итоговое потребление тыс. кВт/час	6883,9	805,92	7 689,8	6255,37	1270,2	7 525,6	5088,1	2124,3	7 212,4	4190,2	2781,3	6 971,5
Стоимость 1 кВт/час, рублей	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Итого затрат на электроэнергию, тыс. рублей	12 666,4	1 482,9	14 149,3	11509,9	2 337,2	13 847,0	9 362,1	3 908,7	13 270,8	7 710,0	5 117,6	12 827,6
Экономия, (нарастающим итогом), тыс. рублей						302,2			1180,67			2502,38

2) Применение полимерных световых элементов на светофорных объектах позволит снизить мощность потребляемой энергии на данных объектах в среднем в 5 раз. Кроме того, светофорные объекты на полимерных элементах более долговечны и, в отличие от ламповых, не требуют замены на протяжении нескольких лет.

Согласно заявленным в Программе объемам внедрение новых световых элементов позволит сэкономить на эксплуатационных расходах в период 2007-2009 гг. до 795,2 тыс. рублей (Таблица 8).

Таблица 8

Расчет экономии расходов на содержание светофорных объектов

Тип световых элементов	2006 год			2007 год			2008 год			2009 год
Наименование показателя	Ламповые	Свето- диодные	Итого	Ламповые	Свето- диодные	Итого	Ламповые	Свето- диодные	Итого	Ламповые	Светоди- одные	Итого
Кол-во светофорных объектов, шт.	65	15	80,0	62	18	80,0	57	23	80,0	50	30	80,0
Мощность светового объекта (средняя), кВт	2,5	0,6		2,5	0,6		2,5	0,6		2,5	0,6
Суточное потребление электроэнергии светофорным объектом, кВт/час	60	14,4		60	14,4		60	14,4		60	14,4
Годовое потребление электроэнергии светофорным объектом, кВт/час	21900	5256	27 156,0	21900	5256	27 156,0	21900	5256	27 156,0	21900	5256	27 156,0
Итоговое потребление, тыс. кВт/час	1423,5	78,84	1502,34	1357,8	94,608	1452,41	1248,3	120,88	1369,18	1095	157,68	1252,68
Стоимость 1 кВт/час, рублей	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Итого затрат на электроэнергию, тыс. рублей	2 619,2	145,1	2 764,3	2 498,4	174,1	2 672,4	2 296,9	222,4	2 519,3	2 014,8	290,1	2 304,9
Экономия (нарастающим итогом), тыс. рублей						91,9			336,9			795,2

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Барнаульская городская Дума, администрация города Барнаула осуществляют контроль за ходом реализации Программы.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике осуществляет финансирование расходов на реализацию Программы комитету по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи.

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи:

- осуществляет оперативное руководство за исполнением мероприятий Программы, определяет подрядчиков на конкурсной основе;

- производит распределение финансирования, выделенного из федерального, краевого бюджетов, бюджета города на реализацию Программы, в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;

- обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств;

- ежемесячно представляет в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике отчет об использовании бюджетных средств.

8. Оценка эффективности целевой программы

Оценка эффективности выполнения Программы производится ежеквартально в соответствии с Порядком оценки эффективности целевых программ, утверждаемым постановлением главы города.

ГАРАНТ:

О порядке оценки эффективности целевых программ см. Постановление Администрации города Барнаула от 21 мая 2007 г. N 1506