Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 N 940

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п			Источники финансирования	ГРБС	Рз ПР	ЦСР	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 0 00 00000	866 376,538	108 203,962	75 067,658	94 067,517	91 591,259	108 801,460	82 075,314	79 996,256	75 524,371	75 524,371	75 524,371
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				111 242,031	25 000,000	0,000	0,000	28 136,200	27 491,891	6 506,764	6 026,794	6 026,794	6 026,794	6 026,794
			местный бюджет				755 134,507	83 203,962	75 067,658	94 067,517	63 455,059	81 309,569	75 568,550	73 969,462	69 497,577	69 497,577	69 497,577
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 00 00000	512 161,295	73 985,010	36 094,224	43 403,779	45 995,931	54 275,723	53 780,164	53 780,164	50 282,100	50 282,100	50 282,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				92 774,867	25 000,000	0,000	0,000	28 136,200	9 024,727	6 506,764	6 026,794	6 026,794	6 026,794	6 026,794
			местный бюджет				419 386,428	48 985,010	36 094,224	43 403,779	17 859,731	45 250,996	47 273,400	47 753,370	44 255,306	44 255,306	44 255,306
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"		Всего	013	0801	07 1 01 00000	350 066,013	63 775,800	23 763,761	28 824,820	27 218,740	35 771,064	35 219,764	35 219,764	33 424,100	33 424,100	33 424,100
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 11110	248 947,252	15 613,820	23 763,761	28 824,820	5 919,840	28 580,465	30 019,426	30 403,028	28 607,364	28 607,364	28 607,364
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				248 947,252	15 613,820	23 763,761	28 824,820	5 919,840	28 580,465	30 019,426	30 403,028	28 607,364	28 607,364	28 607,364
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013			48 161,980	48 161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет		0801	07 1 01 R1120	25 000,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет		0801	07 1 01 41420	23 161,980	23 161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 41420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 S7710	52 956,781	0,000	0,000	0,000	21 298,900	7 190,599	5 200,338	4 816,736	4 816,736	4 816,736	4 816,736
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				50 308,942	0,000	0,000	0,000	20 233,955	6 831,070	4 940,321	4 575,899	4 575,899	4 575,899	4 575,899
			местный бюджет				2 647,839	0,000	0,000	0,000	1 064,945	359,529	260,017	240,837	240,837	240,837	240,837
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие"		Всего	013	0801	07 1 02 00000	54 917,878	3 275,210	3 966,864	4 899,404	8 400,741	5 914,059	5 920,800	5 920,800	5 540,000	5 540,000	5 540,000
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 11110	49 877,960	3 062,700	3 829,600	4 684,720	4 951,340	5 848,000	5 890,800	5 890,800	5 240,000	5 240,000	5 240,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				49 877,960	3 062,700	3 829,600	4 684,720	4 951,340	5 848,000	5 890,800	5 890,800	5 240,000	5 240,000	5 240,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 41430	2 018,329	212,510	137,264	214,684	427,812	66,059	30,000	30,000	300,000	300,000	300,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				2 018,329	212,510	137,264	214,684	427,812	66,059	30,000	30,000	300,000	300,000	300,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 S7710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	Мероприятие 1.2.4. "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего				3 021,589	0,000	0,000	0,000	3 021,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	013	0801	07102S0550	2 719,430	0,000	0,000	0,000	2 719,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	013	0801	07102S0550	302,159	0,000	0,000	0,000	302,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание"		Всего	013	0801	07 1 03 11110	107 177,405	6 934,000	8 363,600	9 679,555	10 376,450	12 590,600	12 639,600	12 639,600	11 318,000	11 318,000	11 318,000
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 11110	91 654,778	6 934,000	8 363,600	9 679,555	4 920,855	10 281,487	10 990,713	11 112,342	9 790,742	9 790,742	9 790,742
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				91 654,778	6 934,000	8 363,600	9 679,555	4 920,855	10 281,487	10 990,713	11 112,342	9 790,742	9 790,742	9 790,742
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 S 7710	15 522,627	0,000	0,000	0,000	5 455,595	2 309,113	1 648,887	1 527,258	1 527,258	1 527,258	1 527,258
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				14 746,495	0,000	0,000	0,000	5 182,815	2 193,657	1 566,443	1 450,895	1 450,895	1 450,895	1 450,895
			местный бюджет				776,132	0,000	0,000	0,000	272,780	115,456	82,444	76,363	76,363	76,363	76,363
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 00 00000	354 215,242	34 218,952	38 973,434	50 663,738	45 595,328	54 525,737	28 295,150	26 216,092	25 242,271	25 242,271	25 242,271
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				335 748,078	34 218,952	38 973,434	50 663,738	45 595,328	36 058,573	28 295,150	26 216,092	25 242,271	25 242,271	25 242,271
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 00000	200 120,525	14 233,874	15 597,355	19 320,580	22 023,601	22 974,710	23 371,796	23 371,796	19 742,271	19 742,271	19 742,271
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 33330	36 728,647	3 675,940	3 739,445	3 687,541	3 837,122	3 675,286	3 682,200	3 682,200	3 582,971	3 582,971	3 582,971
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				36 728,647	3 675,940	3 739,445	3 687,541	3 837,122	3 675,286	3 682,200	3 682,200	3 582,971	3 582,971	3 582,971
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 44440	42 993,738	3 744,300	3 896,091	4 118,852	4 929,795	4 865,312	4 897,744	4 897,744	3 881,300	3 881,300	3 881,300
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				42 993,738	3 744,300	3 896,091	4 118,852	4 929,795	4 865,312	4 897,744	4 897,744	3 881,300	3 881,300	3 881,300
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 41410	6 418,659	1 904,034	1 883,203	1 960,126	671,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				6 418,659	1 904,034	1 883,203	1 960,126	671,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4.	Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 11110	113 979,481	4 909,600	6 078,616	9 554,060	12 585,389	14 434,113	14 791,852	14 791,852	12 278,000	12 278,000	12 278,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				113 979,481	4 909,600	6 078,616	9 554,060	12 585,389	14 434,113	14 791,852	14 791,852	12 278,000	12 278,000	12 278,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Мероприятие в сфере культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 00000	154 094,717	19 985,078	23 376,079	31 343,158	23 571,726	31 551,026	4 923,354	2 844,296	5 500,000	5 500,000	5 500,000
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 41440	54 476,049	10 502,776	7 247,191	10 507,898	8 478,145	2 199,689	3 098,354	1 519,296	3 640,900	3 640,900	3 640,900
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				54 476,049	10 502,776	7 247,191	10 507,898	8 478,145	2 199,689	3 098,354	1 519,296	3 640,900	3 640,900	3 640,900
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 12350	76 798,048	9 418,210	15 956,341	20 681,278	15 049,771	8 292,448	1 700,000	1 200,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				76 798,048	9 418,210	15 956,341	20 681,278	15 049,771	8 292,448	1 700,000	1 200,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала"	Всего, в том числе:	Всего	013	0801	07 2 01 41450	1 636,731	64,092	147,547	128,982	18,810	75,000	100,000	100,000	334,100	334,100	334,100
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				1 636,731	64,092	147,547	128,982	18,810	75,000	100,000	100,000	334,100	334,100	334,100
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 08050	225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5.	Мероприятие 2.2.5. "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 S7550	20 958,889	0,000	0,000	0,000	0,000	20 958,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	18 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				2 491,725	0,000	0,000	0,000	0,000	2 491,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<< Приложение N 4
	Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 17 августа 2020 г. N 940 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 5

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас