Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 19.08.2020 N 202

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023	2024	2025	Итого (гр. 14+ гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, КС	4809900000, 4809673210	505	30	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21	2020	2025	Всего	68001,600	48118,200	68376,200	47000,800	70365,900	47000,800	72435,100	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	0,000	1630,500
												МБ	67458,100	47574,700	67832,700	46457,300	69822,400	46457,300	72435,100	74587,300	76806,700	428942,300
1.1.			Процессная часть	КГХ, КС	4809900000, 4809673210					2020	2025	Всего	68001,600	48118,200	68376,200	47000,800	70365,900	47000,800	72435,100	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	0,000	1630,500
												МБ	67458,100	47574,700	67832,700	46457,300	69822,400	46457,300	72435,100	74587,300	76806,700	428942,300
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	481000000	0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 1, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	1485518,100	655329,800	999719,000	319770,000	1011702,800	176295,100	874066,200	898078,800	948907,100	6217992,000
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	96468,600	51278,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96468,600
												МБ	1388005,700	604051,600	999719,000	319770,000	1011702,800	176295,100	874066,200	898078,800	948907,100	6120479,600
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,100	655329,800	999719,000	319770,000	1011702,800	176295,100	874066,200	898078,800	948907,100	6217992,000
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	96468,600	51278,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96468,600
												МБ	1388005,700	604051,600	999719,000	319770,000	1011702,800	176295,100	874066,200	898078,800	948907,100	6120479,600
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	482000000	0501	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	200829,100	73036,200	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	732487,700
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	88729,300	12715,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88729,300
												МБ	112099,800	60320,300	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	643758,400
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,100	73036,200	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	732487,700
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	88729,300	12715,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88729,300
												МБ	112099,800	60320,300	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	643758,400
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	483000000	0605	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3, показатели 7 - 12	2020	2025	Всего	1757377,900	74023,800	2164949,319	48980,800	1510229,700	39158,900	1808255,200	929679,500	5394,700	8175886,319
												ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1437255,400	0,000	1767201,200	904253,400	0,000	7623007,600
												РБ	117431,100	62646,000	99756,000	2960,500	35808,400	8886,500	33677,200	18489,900	0,000	305162,600
												МБ	130963,300	11377,800	59879,219	23703,700	37165,900	30272,400	7376,800	6936,200	5394,700	247716,119
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	116030,000	4417,100	56064,389	26664,200	233563,200	39158,900	194908,400	5187,200	5394,700	611147,889
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	186122,300	0,000	0,000	372244,600
												РБ	7831,000	0,000	2960,500	2960,500	10785,700	8886,500	1899,200	0,000	0,000	23476,400
												МБ	108199,000	4417,100	53103,889	23703,700	36655,200	30272,400	6886,900	5187,200	5394,700	215426,889
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	69606,700	2108884,930	22316,600	1276666,500	0,000	1613346,800	924492,300	0,000	7564738,430
												ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1251133,100	0,000	1581078,900	904253,400	0,000	7250763,000
												РБ	109600,100	62646,000	96795,500	0,000	25022,700	0,000	31778,000	18489,900	0,000	281686,200
												МБ	22764,300	6960,700	6775,330	0,000	510,700	0,000	489,900	1749,000	0,000	32289,230
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4, показатели 13 - 21	2020	2025	Всего	2552190,770	1049724,070	4358188,630	1162604,800	1593749,600	17303,900	858648,100	753761,400	787588,800	10904127,300
												ФБ	1474731,000	901324,100	2827663,230	970643,200	724985,900	0,000	0,000	0,000	0,000	5027380,130
												РБ	116187,900	79587,500	521227,200	173211,600	184533,200	2303,900	180175,000	188643,000	197320,000	1388086,300
												МБ	731225,270	68812,470	832063,800	18750,000	478011,700	15000,000	472254,300	358899,600	384050,000	3256504,670
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
5.1.			Процессная часть									Всего	1550535,900	48239,200	1925070,800	0,000	700988,600	0,000	545665,100	426064,400	444817,800	5593142,600
												ФБ	573406,900	0,000	866340,400	0,000	140498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1580246,100
												РБ	49942,800	13342,400	170011,200	0,000	2867,300	0,000	0,000	0,000	0,000	222821,300
												МБ	697139,600	34896,800	711484,800	0,000	351403,700	0,000	339446,300	219845,600	238599,000	2557919,000
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
5.2.			Проектная часть									Всего	1001654,870	1001484,870	2433117,830	1162604,800	892761,000	17303,900	312983,000	327697,000	342771,000	5310984,700
												ФБ	901324,100	901324,100	1961322,830	970643,200	584487,100	0,000	0,000	0,000	0,000	3447134,030
												РБ	66245,100	66245,100	351216,000	173211,600	181665,900	2303,900	180175,000	188643,000	197320,000	1165265,000
												МБ	34085,670	33915,670	120579,000	18750,000	126608,000	15000,000	132808,000	139054,000	145451,000	698585,670
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по Программе												Всего	6063917,470	1900232,070	7689857,649	1619862,900	4288617,400	321615,500	3720076,800	2764619,800	1933977,000	26461066,119
Федеральный бюджет												ФБ	2983714,500	901324,100	4832977,330	992959,800	2162241,300	0,000	1767201,200	904253,400	0,000	12650387,730
Республиканский бюджет												РБ	419360,400	206771,100	621526,700	176715,600	220885,100	11733,900	213852,200	207132,900	197320,000	1880077,300
Местный бюджет												МБ	2429752,170	792136,870	2058119,219	450187,500	1699272,200	309881,600	1532804,600	1447014,700	1530438,200	10697401,089
Внебюджетные источники												ВИ	231090,400	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1233200,000
Всего по процессной части программы												Всего	3420914,700	829140,500	3147854,889	434941,700	2119189,900	304311,500	1793747,000	1512430,500	1591206,000	13585342,989
Федеральный бюджет												ФБ	573406,900	0,000	866340,400	0,000	326621,100	0,000	186122,300	0,000	0,000	1952490,700
Республиканский бюджет												РБ	243515,200	77880,000	173515,200	3504,000	14196,500	9430,000	1899,200	0,000	0,000	433126,100
Местный бюджет												МБ	2372902,200	751260,500	1930764,889	431437,700	1572153,500	294881,500	1399506,700	1306211,700	1384987,200	9966526,189
Внебюджетные источники												ВИ	231090,400	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1233200,000
Всего по проектной части программы												Всего	2643002,770	1071091,570	4542002,760	1184921,400	2169427,500	17303,900	1926329,800	1252189,300	342771,000	12875723,130
Федеральный бюджет												ФБ	2410307,600	901324,100	3966636,930	992959,800	1835620,200	0,000	1581078,900	904253,400	0,000	10697897,030
Республиканский бюджет												РБ	175845,200	128891,100	448011,500	173211,600	206688,600	2303,900	211953,000	207132,900	197320,000	1446951,200
Местный бюджет												МБ	56849,970	40876,370	127354,330	18750,000	127118,700	15000,000	133297,900	140803,000	145451,000	730874,900
Внебюджетные источники												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения													1697271,70	0,00	2060457,50	0,00	1468287,10	0,00	1805034,50	926330,10	1911,30	7959292,200
НИОКР													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Прочие нужды													49550,80	0,00	2977,60	0,00	3095,90	0,00	3220,50	3349,40	3483,30	65677,500