|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
14 574 309,4
|
2 210 274,6
|
2 668 507,6
|
2 378 080,3
|
2 536 665,9
|
2 300 251,1
|
2 480 529,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 790 608,9
|
1 067 431,2
|
1 267 747,2
|
1 222 210,8
|
1 294 244,8
|
950 477,9
|
988 497,0
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
7 777 720,5
|
1 136 863,4
|
1 400 760,4
|
1 155 869,5
|
1 242 421,1
|
1 349 773,2
|
1 492 032,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
10 104 750,1
|
1 544 729,3
|
1 996 029,9
|
1 790 099,8
|
1 861 283,8
|
1 427 371,3
|
1 485 236,1
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 265 830,9
|
954 640,5
|
1 152 170,1
|
1 105 693,0
|
1 173 066,0
|
921 696,7
|
958 564,6
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 838 919,2
|
590 088,8
|
843 859,8
|
684 406,8
|
688 217,8
|
505 674,6
|
526 671,5
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
30
|
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них
|
2 817,8
|
516,0
|
324,0
|
580,0
|
480,0
|
449,9
|
467,9
|
1.14.1.
|
|
31
|
местный бюджет
|
2 817,8
|
516,0
|
324,0
|
580,0
|
480,0
|
449,9
|
467,9
|
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
3 889 926,6
|
559 546,3
|
784 378,5
|
716 832,2
|
750 433,5
|
528 792,2
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
|
50
|
областной бюджет
|
2 855 250,0
|
415 476,0
|
575 424,0
|
505 058,0
|
536 345,0
|
403 405,4
|
419 541,6
|
|
|
51
|
местный бюджет
|
1 034 676,6
|
144 070,3
|
208 954,5
|
211 774,2
|
214 088,5
|
125 386,8
|
130 402,3
|
|
|
52
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
65
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
190 436,2
|
11 316,1
|
168 078,0
|
4 100,0
|
3 500,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
|
66
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
67
|
местный бюджет
|
190 436,2
|
11 316,1
|
168 078,0
|
4 100,0
|
3 500,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
|
|
87
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
145 083,4
|
35 982,7
|
24 813,5
|
30 000,0
|
25 900,0
|
13 915,3
|
14 471,9
|
1.13.1., 1.13.6.
|
|
88
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
89
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
90
|
местный бюджет
|
145 083,4
|
35 982,7
|
24 813,5
|
30 000,0
|
25 900,0
|
13 915,3
|
14 471,9
|
|
|
99
|
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.1.
|
|
100
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
108
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
109
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
398 337,5
|
80 640,9
|
92 279,1
|
94 266,5
|
96 467,8
|
12 589,8
|
22 093,3
|
|
|
110
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
111
|
местный бюджет
|
83 626,5
|
11 809,9
|
12 335,1
|
12 925,5
|
11 872,8
|
12 589,8
|
22 093,3
|
|
|
124
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
382 895,9
|
77 990,9
|
89 139,1
|
90 982,3
|
94 611,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
2.1.1.
|
|
125
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
126
|
местный бюджет
|
68 184,9
|
9 159,9
|
9 195,1
|
9 641,3
|
10 016,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
|
|
127
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
382 895,9
|
77 990,9
|
89 139,1
|
90 982,3
|
94 611,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
2.1.1.
|
|
128
|
областной бюджет
|
314 711,0
|
68 831,0
|
79 944,0
|
81 341,0
|
84 595,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
129
|
местный бюджет
|
68 184,9
|
9 159,9
|
9 195,1
|
9 641,3
|
10 016,6
|
10 378,4
|
19 793,5
|
|
|
165
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
166
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
578 940,2
|
104 230,6
|
102 896,4
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
|
167
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
168
|
областной бюджет
|
3 357,5
|
3 182,3
|
175,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
169
|
местный бюджет
|
569 602,7
|
95 068,3
|
102 721,2
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
|
174
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
2 170,5
|
1 823,1
|
347,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6.
|
|
175
|
местный бюджет
|
2 170,5
|
1 823,1
|
347,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
186
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
275 170,9
|
42 587,0
|
52 094,9
|
52 713,9
|
53 856,7
|
36 959,2
|
36 959,2
|
4.2.1., 4.2.3., 4.3.3.
|
|
187
|
местный бюджет
|
275 170,9
|
42 587,0
|
52 094,9
|
52 713,9
|
53 856,7
|
36 959,2
|
36 959,2
|
|
|
193
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
36 419,6
|
7 173,1
|
5 358,9
|
5 940,6
|
6 012,4
|
5 967,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
194
|
местный бюджет
|
36 419,6
|
7 173,1
|
5 358,9
|
5 940,6
|
6 012,4
|
5 967,3
|
5 967,3
|
|
|
195
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
9 751,4
|
1 595,7
|
628,1
|
1 323,8
|
1 305,7
|
2 328,0
|
2 570,0
|
4.2.1.
|
|
196
|
местный бюджет
|
9 751,4
|
1 595,7
|
628,1
|
1 323,8
|
1 305,7
|
2 328,0
|
2 570,0
|
|
|
248
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
249
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
2 204 607,3
|
269 732,5
|
246 712,6
|
170 707,4
|
250 164,9
|
581 310,0
|
685 980,0
|
|
|
250
|
областной бюджет
|
921,8
|
352,9
|
568,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
251
|
местный бюджет
|
2 203 685,5
|
269 379,6
|
246 143,7
|
170 707,4
|
250 164,9
|
581 310,0
|
685 980,0
|
|
|
256
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1.
|
|
257
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
258
|
местный бюджет
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
259
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
82 384,6
|
7 980,9
|
14 638,0
|
16 413,8
|
16 151,9
|
13 400,0
|
13 800,0
|
6.2.1., 6.3.5.
|
|
260
|
местный бюджет
|
82 384,6
|
7 980,9
|
14 638,0
|
16 413,8
|
16 151,9
|
13 400,0
|
13 800,0
|
|
|
261
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
6.4.3.
|
|
262
|
местный бюджет
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
263
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
|
113 754,5
|
8 200,0
|
10 550,0
|
9 512,0
|
7 492,5
|
38 000,0
|
40 000,0
|
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8.
|
|
264
|
местный бюджет
|
113 754,5
|
8 200,0
|
10 550,0
|
9 512,0
|
7 492,5
|
38 000,0
|
40 000,0
|
|
|
265
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
86 318,6
|
5 919,0
|
9 075,6
|
10 923,6
|
10 400,5
|
24 000,0
|
26 000,0
|
6.4.4.
|
|
266
|
местный бюджет
|
86 318,6
|
5 919,0
|
9 075,6
|
10 923,6
|
10 400,5
|
24 000,0
|
26 000,0
|
|
|
267
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них
|
33 848,6
|
30 038,5
|
3 810,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.4.
|
|
268
|
местный бюджет
|
33 848,6
|
30 038,5
|
3 810,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
269
|
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:
|
818,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2., 6.3.6.
|
|
270
|
местный бюджет
|
818,0
|
818,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
275
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
152,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
|
276
|
местный бюджет
|
152,5
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
277
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
1 850 431,9
|
209 505,5
|
202 572,4
|
128 054,0
|
210 300,0
|
500 000,0
|
600 000,0
|
6.4.2., 6.4.4.
|
|
278
|
местный бюджет
|
1 850 431,9
|
209 505,5
|
202 572,4
|
128 054,0
|
210 300,0
|
500 000,0
|
600 000,0
|
|
|
290
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
291
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
271 613,4
|
39 560,2
|
45 719,0
|
41 324,8
|
41 259,8
|
50 658,7
|
53 090,9
|
|
|
292
|
областной бюджет
|
2 453,8
|
1 931,4
|
522,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
293
|
местный бюджет
|
269 159,5
|
37 628,8
|
45 196,6
|
41 324,8
|
41 259,8
|
50 658,7
|
53 090,9
|
|
|
294
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
300
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
3 076,6
|
464,9
|
278,0
|
497,1
|
517,0
|
643,7
|
675,9
|
7.1.1., 7.1.3.
|
|
301
|
местный бюджет
|
3 076,6
|
464,9
|
278,0
|
497,1
|
517,0
|
643,7
|
675,9
|
|
|
304
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
|
7 323,1
|
1 145,1
|
990,0
|
1 228,0
|
1 060,0
|
1 400,0
|
1 500,0
|
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1.
|
|
305
|
местный бюджет
|
7 323,1
|
1 145,1
|
990,0
|
1 228,0
|
1 060,0
|
1 400,0
|
1 500,0
|
|
|
306
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
4 827,7
|
250,0
|
3 097,7
|
260,0
|
270,0
|
450,0
|
500,0
|
7.4.1.
|
|
307
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
308
|
местный бюджет
|
4 827,7
|
250,0
|
3 097,7
|
260,0
|
270,0
|
450,0
|
500,0
|
|
|
311
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
5 730,8
|
699,9
|
1 030,9
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
7.4.3.
|
|
312
|
местный бюджет
|
5 730,8
|
699,9
|
1 030,9
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
|
333
|
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
|
4 441,1
|
3 082,0
|
1 359,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.5.
|
|
334
|
областной бюджет
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
335
|
местный бюджет
|
2 941,1
|
1 582,0
|
1 359,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
336
|
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе
|
356,7
|
0,0
|
206,7
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.6.
|
|
337
|
областной бюджет
|
56,7
|
0,0
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
338
|
местный бюджет
|
300,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
339
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
340
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
525 449,3
|
84 053,8
|
95 843,6
|
96 902,9
|
98 060,9
|
74 041,7
|
76 546,5
|
|
|
341
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
342
|
местный бюджет
|
525 441,7
|
84 046,1
|
95 843,6
|
96 902,9
|
98 060,9
|
74 041,7
|
76 546,5
|
|
|
347
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
136 143,3
|
18 879,5
|
21 022,6
|
23 882,6
|
24 558,6
|
23 300,0
|
24 500,0
|
8.1.1.
|
|
348
|
местный бюджет
|
136 143,3
|
18 879,5
|
21 022,6
|
23 882,6
|
24 558,6
|
23 300,0
|
24 500,0
|
|
|
349
|
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
|
144 880,7
|
22 513,3
|
28 148,1
|
28 682,8
|
29 295,3
|
18 120,6
|
18 120,6
|
8.1.1.
|
|
350
|
местный бюджет
|
144 880,7
|
22 513,3
|
28 148,1
|
28 682,8
|
29 295,3
|
18 120,6
|
18 120,6
|
|
|
351
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
|
241 039,6
|
39 275,2
|
46 672,9
|
44 337,5
|
44 207,0
|
32 621,1
|
33 925,9
|
8.1.1.
|
|
352
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
353
|
местный бюджет
|
241 032,0
|
39 267,6
|
46 672,9
|
44 337,5
|
44 207,0
|
32 621,1
|
33 925,9
|
|
|
354
|
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1.1.
|
|
355
|
местный бюджет
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
