Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

Раздел II.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год сформирован на основе годовых отчетов главных администраторов (администраторов) муниципальных программ (далее - отчеты), которые были сформированы в срок до 15 апреля 2019 года. К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений 2019 года;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год, определенную в соответствии с требованиями Порядка.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансовом отделе Администрации Кесовогорского района, отделе экономики и прогнозирования Администрации Кесовогорского района. По итогам рассмотрения отчетов при необходимости устранения замечаний главными администраторами (администраторами) муниципальных программ вносились изменения в отчеты.

На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки. Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Кесовогорского района в 2019 году, и о фактическом расходе представлена в таблице 1

N	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Утверждено решением Собрания депутатов от 19.12.2019 г. N 35	Утверждено постановлением в муниципальной программе	Фактически израсходовано на реализацию программы
1.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие образования Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	127132,4	127000,7	125970,3
	Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития"	121341,1	121267,4	120600,7
	Подпрограмма "Повышение доступности дошкольного и общего образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях"	30	30	-
	Подпрограмма "Методическое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений образования"	4272,1	4272,1	3969,9
	Обеспечивающая подпрограмма	1489,3	1431,1	1399,7
2.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие отрасли "Культура" Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	38453,5	38399,1	37489,2
	Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Кесовогорского района"	30438	30439,2	29872,7
	Подпрограмма "Реализация социально значимых проектов в отрасли "Культура"	6618,8	4 459,2	6226
	Обеспечивающая подпрограмма	1396,8	1341,1	1379,5
3.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Молодежь Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	1808,1	1808,1	1809,8
	Подпрограмма "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан"	69,1	69,1	72,9
	Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества"	79	79	76,8
	Подпрограмма "Комплексные меры, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде"	4	4,0	4
	Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем молодых семей"	1656	1 656	1656
	Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем детей-сирот"	0	0	0,0
4.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Физическая культура и спорт Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	2 704,4	2 704,4	2665,4
	Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп категорий населения Кесовогорского района"	2654,1	2654,1	2615,4
	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта Кесовогорского района"	50	50	50
5.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	31916,1	31916,1	29217
	Подпрограмма "Повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства"	39916,1	39916,1	29217
	Подпрограмма "Обеспечение надежного функционирования объектов социальной сферы Кесовогорского района"	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Кесовогорского района"	0	0	0,0
6.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие туризма в Кесовогорском районе" на 2018 - 2023 годы	10	10	10
	Подпрограмма "Создание условий для развития и повышения эффективности функционирования объектов туристской индустрии Кесовогорского района Тверской области"	10	10	10
7.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	3343,7	3347,5	3000,2
	Подпрограмма "Реализация единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кесовогорского района"	1986,5	1986,5	1706,5
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории района"	1351,2	1355	1287,6
	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности несовершеннолетних в Кесовогорском районе"	6	6,0	6,0
	Подпрограмма "Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию терроризма и экстремизма на территории Кесовогорского района"	0,0	0,0	0,0
8.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	29827,6	29827,6	26663,2
	Подпрограмма "Обеспечение развития дорожного хозяйства в Кесовогорском районе"	24538,9	24538,9	21756
	Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Кесовогорского района"	5288,7	5288,7	4907,2
9.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	286,6	286,6	217,3
	Подпрограмма "Оказание содействия в развитии агропромышленного комплекса на территории Кесовогорского района"	228	228	217,3
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кесовогорского района"	30,0	30,0	0
	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация болезней животных"	28,6	28,6	0
10.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района" на 2018 - 2023 годы	23282,6	22622,7	22628
	Подпрограмма "Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кесовогорского района"	2040,3	2040,3	2036,6
	Подпрограмма "Содействие в организации мероприятий общерайонного значения, проведении общегосударственных и профессиональных праздников"	684,3	684,3	676,8
	Подпрограмма "Социальная поддержка населения Кесовогорского района"	1414,9	1414,9	1245,3
	Обеспечивающая подпрограмма	19143,1	18483,2	18669,2
11.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	7702,7	7561,5	7657,9
	Подпрограмма "Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"	2275	1 464,4	2265,2
	Обеспечивающая подпрограмма	5427,8	5286,5	5392,7
12.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	6204,1	6140,1	5867,4
	Подпрограмма "Управление имуществом Кесовогорского района"	3718,9	3718,9	3506,8
	Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Кесовогорского района, а также ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена"	495	495	407,7
	Обеспечивающая подпрограмма	1 990,2	1926,2	1952,9
13.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора" 2019 - 2024 годы	6089,1	6089,1	5406,5
	Подпрограмма "Благоустройство территории городского поселения поселок Кесова Гора"	5239,1	5239,1	4684,6
	Подпрограмма "Обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора"	850	850	721,8
14.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района Тверской области" на 2019 - 2024 годы	0	0	0
	Подпрограмма "Локализация и ликвидация очагов распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Кесовогорского района Тверской области" на 2019 - 2024 годы	0	0	0
15.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора" на 2019 - 2024 годы	3005,3	3005,3	2959,2

Ресурсное обеспечение муниципальных программ Кесовогорского района осуществлялось за счет собственных средств бюджета района, средств бюджета Тверской области и федерального бюджета. Общий объем финансирования муниципальных программ в 2019 году оставил 271 550,2 тыс. руб. в том числе за счет собственных средств бюджета района 143 380,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Тверской области - 124 071,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 4098,2 тыс. руб.

В течение отчетного года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2019 году представлена в приложении к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кесовогорского района за 2019 год (далее - сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Кесовогорского района (далее - Методика).

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании данных главных администраторов (администраторов), сформирована сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ в 2019 году, которая представлена в таблице 2.

N	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Индекс освоения бюджетных средств ()	Индекс достижения плановых значений ()	Критерий эффективности реализации муниципальной программы ()
Муниципальная программа в отчетном периоде реализована эффективно
1.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие образования Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,99	1,0	1,01
2.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие отрасли "Культура" Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,97	1,13	1,16
3.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Молодежь Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	1	1	1
4.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Физическая культура и спорт Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,98	1,2	1,2
5.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие туризма в Кесовогорском районе" на 2018 - 2023 годы	1	0,9	0,9
6.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,92	1	0,92
7.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,81	0,76	1,1
8.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,74	0,89	0,83
9.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района" на 2018 - 2023 годы	0,96	1	1,05
10.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,99	1,34	1,35
11.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,96	1,1	1,16
12.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора" 2019 - 2024 годы	0,89	1	1,12
13.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора" на 2019 - 2024 годы	0,98	1,1	1,12
Муниципальная программа в отчетном периоде реализована неэффективно
14.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы	0,9	0,47	0,52
15.	Муниципальная программа Кесовогорского района "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района Тверской области" на 2019 - 2024 годы.	0	0,33

В соответствии с Методикой муниципальная программа считается реализована эффективно, если критерий эффективности реализации муниципальной программы не ниже 0,8 и не превышает значение 1,2.

По итогам реализации муниципальной программы "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы значение критерия эффективности составило 1,35 при индексе освоения бюджетных средств 0,99. Высокий уровень критерия эффективности муниципальной программы объясняется значительным перевыполнением показателя цели "Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района", в связи с большими инвестициями в объекты муниципальной собственности. Программа реализована эффективно.

По муниципальным программе "Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы значение критерия эффективности значительно ниже установленного, это означает что показатели цели не были достигнуты при почти полном расходе денежных средств, выделенных на реализацию программы.

По муниципальной программе "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района Тверской области" на 2019 - 2024 годы денежные средства не освоены, соответственно индекс достижения цели составил всего 0,33.