Приложение. Краткая информация о реализации муниципальных программ Кесовогорского района в 2019 году

Приложение
к сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кесовогорского района за 2019 год

Краткая информация
о реализации муниципальных программ Кесовогорского района в 2019 году

1. Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие образования Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 265 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Развитие образования Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 19.12.2019 г. N 573).

Главный администратор муниципальной программы - Отдел образования Администрации Кесовогорского района, администратор - Администрация Кесовогорского района.

Объём освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 125 970,3 тыс. руб., или 99% от запланированной суммы.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Повышение качества и доступности всех видов предоставляемых образовательных услуг населению Кесовогорского района".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели программы 1 "Количество ОУ, перешедших на новые учебные планы, образовательные программы новые стандарты"	ед.	5	5	1
Показатель цели программы 2 "Удовлетворенность населения Кесовогорского района качеством услуг образования и их доступностью"	%	98	98	1
Наименование показателя задачи программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача подпрограммы 1.1: "Обеспечение оказания муниципальных услуг дошкольными учреждениями"
Показатель задачи подпрограммы 1: "Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет"	%	82	82	100
Задача подпрограммы 1.2: "Обеспечение оказания муниципальной услуги среднего общего образования"
Показатель задачи подпрограммы 1 "Охват детей программами общего среднего (полного) образования в образовательных учреждениях"	%	100	100	100
Показатель задачи подпрограммы 2: "Количество школьников, обучающихся по ФГОС"	Чел.	396	693	175
Задача подпрограммы 1.3 "Обеспечение оказания муниципальной услуги дополнительного образования"
Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных (муниципальных) учреждениях, соответствующих современным условиям осуществления образовательного процесса"	Чел.	165	159	96
Задача подпрограммы 1.4: "Достижение высокого качества образовательных результатов обучающихся, развитие системы поддержки талантливых детей":
Показатель задачи подпрограммы 1: "Итоговая аттестация учащихся 9-х классов".	Чел.	80	77	96
Показатель задачи подпрограммы 2: "Итоговая аттестация учащихся 11-х классов".	Чел.	24	19	79
Задача подпрограммы 1.5 "Развитие учительского и управленческого потенциала, повышение квалификации педагогов и руководителей учреждений"
Показатель задачи подпрограммы 1. Количество педагогов, повысивших уровень квалификации	Чел.	45	90	200
Показатель задачи подпрограммы 2. Участие педагогов и воспитателей в областных конкурсных мероприятиях	Чел.	14	14	100
Задача подпрограммы 1.6: "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни":
Показатель задачи подпрограммы 1: "Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления".	%	85	85	100
Задача подпрограммы 1.7. Обеспечение комплексной безопасности зданий учреждений образования и проведение текущего ремонта образовательных учреждений.
Показатель задачи подпрограммы 1. Доля учреждений образования соответствующих требованиям комплексной безопасности	%	100	100	100
Показатель задачи подпрограммы 2. Доля учреждений образования техническое состояние которых соответствует нормам	%	100	100	100
Задача подпрограммы 2.1: "Обеспечение оказания муниципальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования".
Показатель задачи подпрограммы 1: "Доля образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования, в которых дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают образовательные услуги".	%	40	40	100
Показатель задачи подпрограммы 2: "Количество дошкольников детей-инвалидов и детей с ОВЗ"	чел	0	15	0
Задача подпрограммы 2.2: "Обеспечение оказания муниципальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу общего образования".
Показатель задачи подпрограммы 1: "Доля образовательных организаций реализующих программу общего образования, в которых дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают образовательные услуги в том числе по ФГОС".	%	40	40	100
Показатель задачи подпрограммы 2: "Количество обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общей численности школьников".	чел	5	9	180
Задача подпрограммы 3.1: "Обеспечение деятельности структурных подразделений "Методический кабинет" и "Централизованная бухгалтерия".
Показатель задачи подпрограммы 1: "Количество мероприятий рабочего плана методического кабинета исполненных в срок и с соблюдением всех требований"	шт.	25	25	100
Показатель задачи подпрограммы 2: "Количество нарушений бухгалтерского учета, установленных при проведении внутреннего и внешнего муниципального контроля"	шт.	8	0	100

По результатам реализации муниципальных программ за 2019 год из 17 показателей задач исполнены 14.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

85% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачено услугами дошкольного образования;

отсутствует очередь в детские дошкольные учреждения;

количество школьников, обучающихся по ФГОС составила 693 чел, что на 74 человека больше предыдущего года;

159 детей и подростков охвачено услугами дополнительного образования;

85% детей охвачено различными формами отдыха и оздоровления;

90 педагогов прошли переподготовку;

100% - доля учреждений образования соответствующих требованиям комплексной безопасности и техническое состояние которых соответствует нормам

Имеются следующие замечания в части реализации подпрограммы 2 муниципальной программы:

по задаче подпрограммы "Обеспечение оказания муниципальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования" предусмотрены денежные средства на реализацию задачи в сумме 30 тыс. руб., данные средства не израсходованы, на запланированные цели расход прошел в рамках другой задачи. Аналогичная ситуация была по итогам реализации программы за 2018 год.

Муниципальная программа реализована эффективно, главному администратору программы рекомендуется осуществлять расход денежных средств в соответствии с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

2. Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Кесовогорского района на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 N 266 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Развитие отрасли "Культура" Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 572 от 19.12.2019 г.).

Главный администратор муниципальной программы - Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района (далее - Комитет), администратор - Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 37478,2 тыс. рублей, или 97,6% от плана.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели 1. "Уровень удовлетворенности населения Кесовогорского района культурной жизнью в районе"	%	62	78	1,3
Показатель цели 2. "Количество муниципальных услуг в отрасли "Культура" Кесовогорского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Кесовогорского района"	Ед.	16	16	1
Показатель цели 3. "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области"	%	67,7	84,5	1,2
Показатель цели 4. "Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования детей в отрасли "Культура" Кесовогорского района к средней заработной плате в Тверской области"	%	90	90	1
Наименование показателя задачи программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1. "Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела
Показатель 1. "Доля читателей библиотек в общей численности населения Кесовогорского района"	%	83,8	86	102
Показатель 2. "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МУК "КМЦБ"	ед.	450	598	132
Показатель задачи 3."Количество посещений на 1000 человек МУ "Кесовогорский РКМ"	ед.	3	3	100
Показатель 4. "Количество единиц хранения в МУ "Кесовогорский РКМ	ед.	1900	2076	109
Задача 2. "Поддержка самодеятельного искусства и народного творчества "
Показатель 1. "Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества	ед.	59	67	113
Показатель 2. "Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества"	ед.	807	787	98
Задача 3. "Развитие дополнительного образования и подготовка педагогических кадров в отрасли "Культура".
Показатель 1: "Охват детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования.	%	18	19	105
Показатель 2: "Количество работников образования отрасли "Культура", повысивших свою квалификацию"	ед.	1	3	300
Задача 1. "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Кесовогорского района"
Показатель 1: "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры"	%	8,3	8,3	100
Задача 2. "Поддержка муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета Тверской области"
Показатель 1: "Доля муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из областного бюджета Тверской области	%	10	0	0
Задача 3: "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Кесовогорского района"
Показатель 1: "Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии"	%	70	70	100
Показатель 2: "Доля муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование"	%	20	30	150
Показатель 3: "Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	%	60	58	97
Задача 4: "Бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений культуры"
Показатель 1: "Доля расходов на содержание централизованной бухгалтерии в общей доле расходов по отрасли "Культура"	%	5,3	5,2	101

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 14 показателей задач выполнены 12.

Основные результаты деятельности Комитета по управлению реализацией муниципальной программы:

обеспечение новых поступлений в библиотечные фонды в количестве 598 ед., на 22% больше чем в 2018 году;

сохранение доли читающего населения до 86%;

увеличение количества клубных формирований до 67 единиц;

обеспечение охвата детей и подростков услугами дополнительного образования 19%.

Муниципальная программа реализована эффективно, главному администратору программы необходимо принять меры для выполнения показателей задач программы.

3. Муниципальная программа Кесовогорского района "Молодёжь Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 267 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Молодёжь Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 457 от 23.10.2019 г.).

Главный администратор муниципальной программы - Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района (далее - Комитет), администратор - Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 1 809,8 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Кесовогорском районе".

Наименование показателя цели программы	ед. изм	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели 1. Доля молодых граждан Кесовогорского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики	%	43	44	1
Показатель цели 2. Уровень информированности молодежи о предоставляемых в Кесовогорском районе и Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации	%	32	33	1
Наименование показателя задачи программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1. Содействие развитию гражданско-патриотического воспитания молодежи
Показатель 1. Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности	%	45	51	113
Показатель 2. Доля молодых граждан, ориентированных на гражданско-патриотические ценности	%	45	51	113
Задача 2. Содействие развитию духовно-нравственного воспитания молодежи
Показатель 1. Доля молодёжи, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности.	%	50	50	100
Задача 1. Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности детских и молодежных общественных объединений
Показатель 1. Доля молодежи, принимающая участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений	%	15	15	100
Задача 2. Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий
Показатель 1. Доля молодежи Кесовогорья, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях.	%	45	45	100
Показатель 2. Доля участников культурно-досуговых мероприятий, удовлетворенных качеством их проведения	%	40	40	100
Задача 3. Социальная поддержка молодёжи
Показатель 1. Доля молодёжи, получившая поддержку	%	15	15	100
Задача 4. Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни
Показатель 1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни	%	45	45	100
Задача 1 Развитие деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде
Показатель 1 Уровень отрицательного восприятия молодежью наркомании, алкоголизма и иных проявлений асоциальных явлений в молодежной среде	%	40	40	100
Показатель 2. Доля молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде	%	45	45	100
Задача 2. Воспитание у молодёжи антинаркотической позиции
Показатель 1. Количество проинформированных молодых граждан	%	500	300	60
Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей
Показатель 1. Рост числа молодых семей получивших сертификат на предоставление субсидии для приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома.	шт	3	3	100
Задача 2. Информирование молодых граждан о представленных государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем
Показатель 1. Доля молодых граждан, информированных о предоставленных государственных мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем	%	40	40	100

По результатам реализации программы из 13 показателей исполнено 12 показателей.

Основные результаты деятельности Комитета по управлению реализацией муниципальной программы:

проведено 35 конференций, семинаров, 40 выставок, конкурсов концертов по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи,

проведено 20 мероприятий военно-спортивной направленности;

проведено 20 экологических акций, 30 экологических конкурсов;

проведено 60 мероприятий, акций в сфере добровольчества;

3 семьи получили субсидию на приобретение жилья.

В соответствии с методикой муниципальная программа реализована эффективно.

По данным мониторинга отчета видно, что за отчетный год Комитетом по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района в рамках реализации программы проведено более 600 мероприятий с молодежью, т. е. в среднем по 50 мероприятий в месяц, при этом все фактические показатели соответствуют плановым.

Муниципальная программа должна отражать реальные результаты деятельности администратора для достижения целей программы, поэтому администратору программы необходимо внести изменения в плановые показатели 2020 года и осуществлять достоверный учет по всем показателям программы.

4. Муниципальная программа Кесовогорского района "Физическая культура и спорт Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 263 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 574 от 19.12.201# г.).

Администратор муниципальной программы - Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2665,4 рублей, или 98% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на достижение цели "Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели программы 1: Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	32	36	1,12
Показатель цели программы 2: Объем денежных средств, израсходованных на развитие физкультуры на одного жителя Кесовогорского района.	Руб.	378,4	353,6	0,93
Показатель цели программы 3: Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, с 35,4% до 45% %.	%	45	45	1
Показатель цели программы 4: Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 2,5%до 5%.	%	5	9	1,8
Показатель цели программы 5: Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 15%	%	15	15	1
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача подпрограммы 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения поселка Кесова Гора
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество проведенных муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований.	ед	36	43	119
Задача подпрограммы 2: Обеспечение стимулирования результативности спортивных достижений
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество поощренных спортсменов, представляющих Кесовогорский район на областных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них.	Чел.	10	10	100
Задача подпрограммы 3: Обеспечение участия спортсменов Кесовогорского района в чемпионатах, первенствах области по видам спорта, информационное обеспечение в средствах массовой информации.
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество участников областных чемпионатов, первенств по видам спорта.	Чел.	300	631	210
Задача подпрограммы 1: Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации муниципальных и областных проектов
Показатель задачи подпрограммы 1: Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ед	10	10	100
Задача подпрограммы 2: Анализ состояния материально-технической базы физической культуры и спорта
Показатель задачи подпрограммы 1: Уровень обеспеченности населения Кесовогорского района спортивными объектами всех видов и типов (единовременная пропускная способность)	%	40	60	150

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 5 показателей задач исполнено 5 показателей.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы доля населения систематически занимающегося спортом составила 36%, что на 1,4% больше уровня 2018 года.

За прошедший 2019 год основные итоги реализации программы:

количество участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий составило 2622, что на 347 человек больше, чем в 2018 году;

в областных соревнованиях приняли участие 631 спортсменов, что 161 больше чем в 2018 году;

уровень обеспеченности спортивными объектами всех видов м типов составил 60%.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы программа реализована эффективно.

5. Муниципальная программа Кесовогорского района "Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 270 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Жилищно-коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 571 от 19.12.2019 г.)

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района, исполнитель - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 29 217 тыс. рублей, или 92% от плана.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение состояния объектов социальной сферы".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель 1: Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг	%	37	36	0,97
Показатель 2: Доля расходов бюджета на поддержку предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги	%	2,3	2,3	1
Показатель 3: Уровень износа объектов социальной сферы	%	60	52	1,2
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача: Содействие развитию систем коммунального теплоснабжения в населенных пунктах Кесовогорского района
Показатель: Количество аварий неполадок на объектах теплоснабжения	ед	2	0	100
Задача 2: Обеспечение бесперебойного функционирования системы газоснабжения на территории Кесовогорского района
Показатель: Количество аварийных ситуаций на объектах муниципальной собственности, связанных с эксплуатацией газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности	шт	5	0	100
Задача 3: Создание условий для рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории населенных пунктов Кесовогорского района
Показатель: Повышение уровня экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и окружающей среды	%	4	4	100
Задача 1: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"
Показатель: "Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии"	%	5,1	5,1	100
Показатель 2: "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной по распределительным сетям электроэнергии"	%	7,4	7,4	100
Задача 2: "Повышение энергетической эффективности в социальной сфере"
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений Кесовогорского района, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"	%	13	13	100
Показатель 2: Доля муниципальных учреждений Кесовогорского района, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности от общего количества государственных учреждений Кесовогорского района"	%	100	100	100
Показатель 3: "Количество муниципальных учреждений, заключивших энергосервисные договора"	ед.	6	0	0

По данной программе в отчетном периоде денежные средства выделялись на реализацию одной подпрограммы "Повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства" из выделенных денежных средств в сумме 31916,1 тыс. руб., освоено 29217 тыс. руб., что составляет 92%. В рамках реализации подпрограммы произведена модернизация котельной N 1 по ул. Красная Горка, пгт. Кесова Гора, капитальный ремонт тепловых сетей от котельной N 6 д. Лисково Лисковского сельского поселения.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуто:

отсутствие аварийных ситуаций на муниципальных объектах теплоснабжения;

по всем котельным были соблюдены сроки подключения к началу отопительного сезона;

отсутствие аварийных ситуаций на объектах муниципальной собственности, связанных с эксплуатацией газовых сетей;

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

6. Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие туризма в Кесовогорском районе" на 2018 - 2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 23.05.2018 г. N 168 "Об утверждении муниципальной программы Кесовогорского района "Развитие туризма в Кесовогорском районе" на 2018 - 2023 годы (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 35 от 31.01.2019 г.)

Администратор муниципальной программы - Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 10 тыс. рублей или 100% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели "Создание на территории муниципального образования условий для развития туризма, направленного на улучшение комфортной туристской среды".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели программы 1: "Туристский поток в Кесовогорском районе Тверской области"	чел.	1500	1200	0,8
Показатель цели программы 2: "Уровень удовлетворенности населения в культурном, активном и полноценном отдыхе"	%	50	50	1
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1 "Формирование и продвижение туристических услуг, повышение их качества"
Показатель 1: "Количество межмуниципальных контрактов в сфере туризма"	ед.	3	3	100
Показатель 1: "Число участий в районных, региональных, межрегиональных ярмарках, выставках, форумах, семинарах"	ед.	5	6	1,2

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 2 показателей задач исполнено 2 показателя.

Основными результатом деятельности администратора муниципальной программы в 2019 году является проведение на территории Кесовогорского района событийного мероприятия ежегодного фестиваля "Аленький цветочек", в котором приняло участие 1900 человек.

В соответствии с Методикой муниципальная программа реализована эффективно.

7. Муниципальная программа Кесовогорского района "Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 268 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 452 от 22.10.2019 г.).

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 3000,2 тыс. рублей, что составляет 89% от запланированных 3343,7 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели программы 1: Снижение риска населения пострадавших от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кесовогорского района	число пострадавших на 1000 чел. населения	0	4	0
Показатель цели программы 2: Снижение аварийности транспортных средств, пострадавших и гибель населения в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кесовогорского района	число пострадавших на 1000 чел. населения	2	7	0,28
Показатель цели программы 3: Снижение числа безнадзорных детей	чел	0	3	0
Показатель цели программы 4: Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций; Повышение готовности населения противодействовать терроризму и экстремизму. Повышение у населения бдительности к террористическим и экстремистским проявлениям.	количество поступивших сигналов от общественных организаций	3	3	100
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1: Повышение эффективности защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
Показатель: Снижение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кесовогорского района	%	50	50	100
Задача 2: Повышение готовности органов местного самоуправления к защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Кесовогорского района
Показатель: Число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Кесовогорского района	Чел.	0	0	100
Задача 3: Обеспечение пожарной безопасности на территории пгт. Кесова Гора
Задача 1: Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Кесовогорского района
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Кесовогорского района	шт	4	7	57
Показатель задачи подпрограммы 2: Уровень дорожно-транспортного травматизма среди населения на территории Кесовогорского района	число пострадавших на 1000 чел. населения	1	1	100
Показатель задачи подпрограммы 3: Уровень аварийности транспорта в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кесовогорского района	Количество ДТП к общему числу зарегистрированных транспортных средств	3	3	100
Задача 2: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Кесовогорского района
Показатель задачи подпрограммы 2: Снижение количества ДТП с детьми	%	50	50	100
Задача подпрограммы 1: Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кесовогорского района.
Показатель задачи подпрограммы 1: Число преступлений, совершенных несовершеннолетними	шт.	0	3	0
Показатель задачи подпрограммы 2: Число несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение преступлений и правонарушений.	чел.	1	4	25
Показатель задачи подпрограммы 3: Число несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.	чел.	42	23	182
Задача подпрограммы 2: Совершенствование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
Показатель задачи подпрограммы 1: Доля детей, охваченных организацией отдыха, досуга, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений	%	65	65	100
Показатель задачи подпрограммы 2: Доля несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью в летний период, от числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	%	18	18	100
Задача подпрограммы 3: Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики путем своевременного выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в оказании помощи.
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество обучающихся, не посещающих общеобразовательные учреждения, систематически пропускающих учебные занятия.	чел.	1	2	50
Показатель задачи подпрограммы 2: Количество выявленных семей, находящихся в социально опасном положении.	шт.	5	5	100
Задача подпрограммы 4: Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних
Показатель задачи подпрограммы 1: Число подростков, поставленных на учет в ПДН Кесовогорского ПП за употребление алкогольной продукции.	чел.	1	0	100
Показатель задачи подпрограммы 2: Число несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества.	чел.	2	0	100
Задача 1: Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, на транспортном предприятие Кесовогорского района Тверской области
Показатель задачи подпрограммы 1: количество объектов с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечение, на территории Кесовогорского района Тверской области, где проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности.	шт	0	0	0
Задача 2: Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма на территории Кесовогорского района Тверской области
Показатель задачи подпрограммы 1: Доля населения Кесовогорского района Тверской области, осведомленного о реализации подпрограммы	%	30	30	100
Показатель задачи подпрограммы 2: Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Кесовогорского района Тверской области в сфере предупреждения терроризма и экстремизма	%	30	30	100

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 18 показателей задач не исполнено 4 показателя.

Для решения задачи "Обеспечение пожарной безопасности на территории пгт. Кесова Гора" не предусмотрен показатель, запланированные мероприятие не исполнены.

У задачи "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, на транспортном предприятие Кесовогорского района Тверской области" показатель "количество объектов с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечение, на территории Кесовогорского района Тверской области, где проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности" был запланирован 0, что в данном случае некорректно, т. к. для решения данной задачи исполнены все запланированные мероприятия.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы для реализации единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кесовогорского района:

обучено 5 человек руководящего состава Кесовогорского района по вопросам ЧС и гражданской обороны;

проведено районное соревнование "Школа безопасности" среди общеобразовательных учреждений района, в котором приняло участие 50 человек, на 25 больше чем в 2018 году, 100% показали отличные знания.

Для повышения безопасности дорожного движения на территории Кесовогорского района:

проведена комплексная проверка состояния улично-дорожной сети;

проведено 4 заседания районной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

проведены мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на условиях софинансирования из областного бюджета (оборудованы пешеходные переходы).;

проведен конкурс "Безопасное колесо" среди общеобразовательных школ района, в котором приняло участие 21 человек.

За 2019 год по результатам деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

проведено 4 расширенных заседаний комиссии;

26 подростков было трудоустроено в летний период, из них доля трудных составила 38%;

проведено 84 межведомственных рейда в целях выявления семей, находящихся на ранних стадиях семейного неблагополучия и требующих помощи со стороны государства, что в 3,2 раза больше чем запланировано.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, при освоении денежных средств на 89% не достигнуты три показателя цели.

Администратору муниципальной программы рекомендуется скорректировать показатели целей программы с учетом фактической ситуации, и ставить перед собой задачи по улучшению ситуации в сфере реализации программы. При формировании задачи программы необходимо определить и оценить показатель достижения данной задачи в рамках произведенных мероприятий и израсходованных средств бюджета.

8. Муниципальная программа Кесовогорского района "Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 271 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 570 от 19.12.2019 г.).

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района, исполнитель - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 26 663,2 тыс. рублей, или 89% от запланированных 29 827,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Создание условий для обеспечения населения района транспортными услугами".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель 1: Рост пассажиропотока на муниципальном транспорте по отношению к отчетному году	%	2	0,94	0,47
Показатель 2: Уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере транспорта и дорожного хозяйства	%	36	36	1
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача: Текущее содержание автомобильных дорог местного значения
Показатель: Доля дорог, находящихся в ведении муниципального района, соответствующих нормативам состояния дорожного полотна	%	31	32	103
Показатель: Количество предписаний, выданных надзорными органами органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию дорог	ед	5	0	100
Задача 2: Организация работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог Кесовогорского района для получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств
Показатель: Доля протяженности автомобильных дорог местного значения на которых проведены ремонтные работы по отношению к общей протяженности дорог местного значения нуждающихся в проведении капитального ремонта	%	0	0	0
Показатель: Количество разработанных и утвержденных муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства	шт	5	5	100
Задача: Повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района
Показатель: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения	%	20	20	100
Показатель: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде	Тыс. чел.	161,7	158,3	98
Задача: Создание условий для финансовой устойчивости организации, предоставляющей транспортные услуги населению (МУП "Автобус плюс)
Показатель: Снижение убытков МУП "Автобус-плюс" в отчетном году по сравнению с предыдущим периодом	%	8	+	100
Показатель: Доля доходов МУП "Автобус-плюс" на прибыльных маршрутах в общей сумме доходов организации за отчетный период	%	64	13	20

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 8 показателей задач исполнено 5.

По задаче "Организация работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, разработке проектной документации для ремонта и реконструкции дорог Кесовогорского района для получения субсидии из областного фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств" по показателю "Доля протяженности автомобильных дорог местного значения на которых проведены ремонтные работы по отношению к общей протяженности дорог местного значения нуждающихся в проведении капитального ремонта" плановое значение равно 0. В рамках данной задачи в отчетном году осуществлялись мероприятия по ремонту дорог городского поселения, при этом наименование задачи не скорректировано, показатель задачи для достижения которого осуществлялись мероприятия по ремонту дорог городского поселения, не определен.

По результатам оценки реализации муниципальной программы в 2019 году в соответствии с Методикой программа реализована эффективно

Администратору программы в текущем году необходимо:

уточнить наименование и показатели задачи 2 подпрограммы 1, с учетом исполнения полномочий городского поселения по ремонту дорог;

скорректировать значение показателя задачи 2 подпрограммы 2 "Доля доходов МУП "Автобус-плюс" на прибыльных маршрутах в общей сумме доходов организации за отчетный период" с учетом нового порядка расчета НМЦК контракта при организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

9. Муниципальная программа Кесовогорского района "Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 269 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 36 от 31.01.2019 г.)

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района, исполнитель муниципальной программы - отдел экономики и прогнозирования Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2013 году составил 217,3 тыс. руб., или 76% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию двух целей "Создание условий для развития отрасли сельское хозяйство" и "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кесовогорском районе".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели 1 программы: Индекс физического объема продукции сельского хозяйства	%	101,5	78	0,76
Показатель цели 2 программы: Рост доходов, поступивших в бюджет района от субъектов предпринимательства	В % к предыдущему году	10	10	1
Показатель цели 2 программы 2: Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения	ед.	185	134	0,72
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача подпрограммы 1: Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
Показатель задачи подпрограммы 1: Увеличение посевных площадей	га	100	0	0
Показатель задачи подпрограммы 2: Урожайность зерновых	Ц/га	15	11,6	77
Показатель задачи подпрограммы 3: увеличение валового сбора зерна	тонн	200	0	0
Задача подпрограммы 2: Сохранение поголовья крупного рогатого скота
Показатель задачи подпрограммы 1: Сохранение поголовья коров	голов	1750	792	45
Показатель задачи подпрограммы 2: Падеж КРС	голов	100	36	278
Задача подпрограммы 3: Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий Кесовогорского района
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество сельхозпредприятий, выдвигающих работников для поощрения	единиц	10	3	30
Задача подпрограммы 4: Улучшение жилищных условий жителей села
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия	ед.	1	0	0
Задача подпрограммы 1: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МО "Кесовогорский район", расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам
Показатель задачи подпрограммы 1: Среднесписочная численность работников, занятых в субъектах МСП	чел.	476	540	113
Задача подпрограммы 2: Аналитическая, маркетинговая поддержка СМП в Кесовогорском районе
Показатель задачи подпрограммы 1: Доля субъектов СМП получивших маркетинговую поддержку	%	25	20	80
Показатель задачи подпрограммы 2: Доля заключенных муниципальных контрактов с субъектами СМП от общего количества заключенных муниципальных контрактов	%	50	27	54
Задача подпрограммы 3: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество работников, сведения о которых подаются в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в году реализации региональной программы, принятых в рамках реализации "Агростартап", получивших средства грантовой поддержки в текущем финансовом году	шт	0	0	0
Задача подпрограммы 4 Формирование положительного имиджа предпринимателя, популяризация предпринимательства
Показатель задачи 1 Количество проведенных семинаров, обсуждений и иных обучающих семинаров	шт	2	5	250
Показатель задачи 2: Доля субъектов, охваченных мероприятиями	%	30	30	100
Задача подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для жизни населения
Показатель задачи подпрограммы 1: Снижение уровня пострадавших от безнадзорных животных	%	15	0	0
Показатель задачи подпрограммы 2: снижение уровня безнадзорных животных	%	15	0	0
Задача подпрограммы 2: Создание условий для содержания безнадзорных животных
Показатель задачи подпрограммы 1: Снижение заболеваемости безнадзорных животных	%	0	0	0

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 16 показателей задач исполнены 4.

По итогам реализации программы при индексе достижения цели 0,76 и индексе освоения бюджетных средств 0,81 критерий эффективности муниципальной программы составил 1,1, в соответствии с Методикой программа реализуется эффективно. С 1 января 2020 данная муниципальная программа утратила силу.

10. Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района" на 2018 - 2023 г." (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 10.11.2017 г. N 362 О муниципальной программе "Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района" на 2018 - 2023 годы (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 552 от 16.12.2019 г.).

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году 22628 тыс. рублей или 100% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Повышение эффективности деятельности Администрации Кесовогорского района по реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели программы 1: Место Кесовогорского района в рейтинге муниципальных образований Тверской области по комплексной оценке деятельности органов местного самоуправления	%	не ниже 25	не ниже 25	1
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1: Реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления
Показатель: Доля информационных, аналитических материалов в общем объеме газеты "Сельский труженик"	%	30	30	100
Задача 2: Повышение привлекательности газеты "Сельский труженик"
Показатель: Количество рубрик по интересам	шт.	7	7	100
Задача 1: Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций
Показатель: Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа граждан Кесовогорского района	%	30	30	100
Показатель: Доля граждан, получивших поощрения в связи с профессиональными праздниками от общего числа работающих	%	5	5	100
Задача 2: Обеспечение положительного имиджа заслуженных жителей Кесовогорского района, популяризация Кесовогорского района, в том числе расходы на формирование подарочного фонда
Показатель: Количество проведенных мероприятий	шт.	12	12	100
Показатель: Количество делегаций, посетивших Кесовогорский район с целью обмена опытом	шт.	12	12	100
Задача подпрограммы 1: Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных граждан и подростков за счет создания временных рабочих мест
Показатель задачи подпрограммы 2: Уровень безработицы на территории района	%	1,5	1,5	100
Показатель задачи подпрограммы 3: Удельный вес трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	%	20,5	11,9	58
Задача подпрограммы 2: Предоставление социальной поддержки негосударственным некоммерческим организациям
Показатель задачи подпрограммы 1: Количество негосударственных некоммерческих организаций на территории района	ед.	1	1	100
Задача подпрограммы 3: Предоставление социальных гарантий гражданам, замещающим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципального образования
Показатель задачи подпрограммы 1: Удельный вес расходов бюджета района на выплату социальных гарантий гражданам	%	0,4	0,4	100

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 10 показателей задач исполнены 9.

В результате деятельности администратора по реализации муниципальной программы:

тираж газеты "Сельский труженик" составил 84% от запланированного объема;

опубликовано информационных, аналитических материалов в общем объеме газеты "Сельский труженик" 100% от запланированного объема;

размещено 12 информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Кесовогорского района в газете "Тверская жизнь";

организованы и проведены все запланированные праздничные мероприятия, доля населения принявшего участие в мероприятиях составила 30%, наибольшей массовостью (500 человек) отмечено проведение мероприятия посвященного Дню Победы;

проведено 12 мероприятий, связанных с чествованием заслуженных жителей района и с популяризацией Кесовогорского района.

По итогам оценки в соответствии с Методикой программа реализована эффективно.

11. Муниципальная программа Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 264 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 554 от 16.12.2018 г.)

Администратор муниципальной программы - Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 7657,9 тыс. рублей, или 100% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность, плановость и транспарентность финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район".

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель 1: Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района	%	3	6,8	2,3
Показатель 2: Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района	%	18	12,86	1,39
Показатель 3: Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района	%	14	10,81	1,29
Показатель 4: Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год	%	0	0	1,0
Показатель 5: Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета	%	31	22,8	0,73
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1: Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом муниципального образования "Кесовогорский район"
Показатель 1: Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Кесовогорский район"	тыс. руб.	0	0	100
Задача 2: Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района
Показатель 1: Доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района	%	1	1	100
Показатель 2: Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно предыдущего года	%	1,02	1,18	116
Задача подпрограммы 3: Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов
Показатель 1: Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года	%	1,06	1,06	100
Задача подпрограммы 4: Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе
Показатель: Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района	Тыс. руб.	0	0	100
Задача: "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат"
Показатель 1: Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ	%	99,5	99,8	100
Задача 2: Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района
Показатель 1: Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе	%	100	100	100

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 7 показателей задач исполнено 7 показателей.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района повысилась до 1%;

сумма мобилизованных доходов в консолидированном бюджете МО "Кесовогорский район" в результате реализации Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных бюджетов составила 1191,1 тыс. руб., на 128 тыс. рублей больше, чем за 2018 год;

проведено 4 заседания комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, в результате погашено 39% задолженности;

исполнено 85% Плана мероприятий по укреплению экономического и налогового потенциала Кесовогорского района.

По результатам рассмотрения отчета муниципальная программа реализована эффективно.

12. Муниципальная программа Кесовогорского района "Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. N 272 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района" на 2017 - 2022 годы (редакции постановления Администрации Кесовогорского района N 557 от 17.12.2019 г.)

Администратор муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 5 867,4 тыс. рублей или 96% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию 1 цели "Повышение эффективности использования муниципального имущества Кесовогорского района Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях"

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели программы 1: "Доля доходов от приватизации и использования имущества (без учета земельных участков), находящегося в муниципальной собственности Кесовогорского район	тыс. руб.	1600	2143,2	1,34
Показатель цели программы 2: "Доля доходов от приватизации и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена"	тыс. руб.	3500	3030,3	0,87
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1 "Оптимизация состава муниципального имущества Кесовогорского района
Показатель 1: "Увеличение размера доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Кесовогорского района по сравнению с предыдущим периодом"	%	5	100	в 20 раз
Задача 2: "Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за юридическими лицами"
Показатель 1: "Количество объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего Казну муниципального образования "Кесовогорский район"	ед.	100	132	132
Показатель 2: "Количество объектов муниципального недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения органам муниципальной власти, созданных ими учреждений и предприятий"	шт.	70	113	161
Задача 3 "Использование имущественного потенциала Кесовогорского района для расширения имущественной поддержки субъектов МСП"
Показатель 1 "Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку"	ед	6	6	100
Задача 1: "Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Кесовогорского района"
Показатель 1: "Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района"	га	35	27	77
Показатель 2: "Увеличение размера доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кесовогорского района, по сравнению с предыдущим периодом"	%	5	-70	0
Показатель 3: "Увеличение размера доходов от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим периодом"	%	2	-5	0
Задача 2: "Осуществление контроля за использованием земельных участков, расположенных на территории Кесовогорского района, и поступлений платежей за землю"
Показатель 1: "Доля проверок, проводимых в рамках муниципального земельного контроля, в результате которых выявлены нарушения законодательства и приняты меры к их устранению, в общем количество проведенных проверок"	%	50	51	102
Показатель 2: "Процент дохода от использования земельных участков, полученного в результате претензионно-исковой деятельности, в общем объеме дохода от использования земельных участков"	%	3	23	В 7,6 раза

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 9 показателей задач исполнено 6 показателя.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

проведена оценка по 23 объектам муниципальной собственности;

получено 27 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности;

количество договоров, предусматривающих передачу объектов недвижимого имущества Казны муниципального образования "Кесовогорский район" в безвозмездное пользование, аренду составило 57;

проведено зонирование территории поселка Кесова Гора;

проведено 129 проверок муниципального земельного контроля, на 32 больше чем в 2018 году;

процент судебных дел, по которым приняты положительные решения, в общем количестве дел, направленных на рассмотрение в судебные органы равен 100%.

В соответствии с Методикой муниципальная программа реализована эффективно.

По некоторым показателям задач программы значительно перевыполнены плановые показатели, администратору программы рекомендуется при внесении изменений в муниципальную программу уточнять плановые показатели задач и мероприятий программы с учетом фактической ситуации и объемом бюджетных средств, направленных на реализацию программы.

13. Муниципальная программа Кесовогорского района "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района" на 2019 - 2024 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района "О утверждении муниципальной программы Кесовогорского района "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Кесовогорского района" на 2019 - 2024 годы" от 23.10.2018 г. N 303 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 31.01.2019 г. N 36).

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района, исполнитель муниципальной программы - отдел экономики и прогнозирования Администрации Кесовогорского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 0 тыс. рублей от 500 тыс. руб. запланированных, так как химическая обработка части земельных участков проведена с нарушениями, сорная растительность (борщевик) не уничтожена, контракт на выполнение данных работ с недобросовестным подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке, цели программы не достигнуты. Программа реализована неэффективно.

14. Муниципальная программа Кесовогорского района "Благоустройство и обеспечение населения услугами водоснабжения и муниципальной бани на территории городского поселения поселок Кесова Гора" на 2019 - 2024 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 09.11.2018 г. N 328 (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 16.12.2019 г. N 553).

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района Тверской области, исполнитель отдел Администрации Кесовогорского района по вопросам городского поселения.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 5406,5 тыс. руб., или 89% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Повышение уровня благоустройства территории городского поселения поселок Кесова Гора и создание комфортных условий для проживания и отдыха и цели "Обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества и доступности банных услуг для всех категорий граждан"

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели 1 программы 1 Снижение количества обращений граждан по вопросам благоустройства территории	ед	15	10	1,5
Показатель цели 2 программы 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности городского поселения	%	72	72	1
Показатель цели 2 программы 2. Увеличение количества посещений бани в отчетном периоде по сравнению предыдущем периодом	%	5	0	0
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1 Организация и улучшение качества уличного освещения на территории городского поселения поселок Кесова Гора
Показатель задачи подпрограммы 1 Снижение количества обращения граждан по вопросам некачественного уличного освещения	ед	20	19	105
Задача подпрограммы 2 Обеспечение экологического и санитарного состояния территории поселения и работы по озеленению
Показатель задачи подпрограммы 1 Контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения - выдача предписаний	шт	10	10	100
Задача подпрограммы 1 Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения
Показатель задачи подпрограммы 1 Сокращение уровня потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий.	%	5	13	260
Задача 2 Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления банных услуг населению
Показатель задачи подпрограммы 1 Бесперебойная работа бани	дней	104	104	100

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 4 показателей задач исполнено 4 показателя.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

увеличение доли ртутных ламп в уличном освещении от общего количества светоточек (фонарей) до 57 шт;

отремонтировано два питьевых колодца;

убрано 5 несанкционированных свалок;

отремонтировано 6 контейнерных площадок;

уровень удовлетворенности населения состоянием благоустройства в поселке составил 20%;

в рамках реализации ППМИ установлена детская площадка на площади "Вера, Надежда, Любовь";

сокращение уровня потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий составили 13%

В соответствии с Методикой муниципальная программа реализована эффективно. По некоторым показателям задач программы значительно перевыполнены плановые показатели, администратору программы рекомендуется при внесении изменений в муниципальную программу уточнять плановые показатели задач и мероприятий программы с учетом фактической ситуации и объемом бюджетных средств, направленных на реализацию программы.

15. Муниципальная программа Кесовогорского района "Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора" 2019 - 2024 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кесовогорского района от 29.03.2019 г. N 128 "О муниципальной программе Кесовогорского района "Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора" 2019 - 2024 годы" (в редакции постановления Администрации Кесовогорского района от 07.11.2019 г. N 485).

Администратор муниципальной программы - Администрация Кесовогорского района Тверской области, исполнитель отдел Администрации Кесовогорского района по вопросам городского поселения.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2959,2 тыс. руб., или 98% от запланированных.

Муниципальная программа направлена на реализацию цели "Кардинальное повышение комфортности городской среды на территории городского поселения поселок Кесова Гора, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Наименование показателя цели программы	ед. изм.	план	факт	Индекс достижения цели
Показатель цели 1 программы 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	ед	54	59	1,09
Показатель цели 1 программы 2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	64	64	1
Показатель цели 1 программы 3 Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения поселок Кесова Гора	%	9	11	1,22
Наименование показателя задач программы	ед. изм.	план	факт	% исп.
Задача 1 Создание механизмов развития городской среды, путем повышения уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения поселок Кесова Гора
Показатель задачи подпрограммы 1 Доля площади благоустроенных дворовых территорий, от общей площади дворовых территорий	ед	0	0	0
Задача подпрограммы 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Показатель задачи подпрограммы 1 Количество поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в муниципальную программу	шт	0	0	0
Задача подпрограммы 1 Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"
Показатель задачи подпрограммы 1 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий	ед	1	1	100
Задача подпрограммы 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
Показатель задачи подпрограммы 1 Доля граждан принявших участие в общественных обсуждениях и трудовое участие в реализации проектов от общего количества жителей	%	8	14,5	181

По результатам реализации муниципальной программы за 2019 год из 4 показателей задач исполнено 2 показателя.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы являются:

разработка всех необходимых муниципальных нормативно-правовые актов;

определение общественной территории для благоустройства;

внесение изменений в Правила благоустройства территории городского поселения поселок Кесова Гора Кесовогорского района;

реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" - благоустройство парковой зоны

В соответствии с Методикой муниципальная программа реализована эффективно.