Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 19.08.2020 N 203

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.	Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: обеспечение условий для улучшения качества жизни населения путем сохранения и развития дорожной сети г. Улан-Удэ
Задача 1. Увеличение числа искусственных сооружений. Задача 2. Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ
Процессная часть:
1	Основное мероприятие		Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, изготовление технических планов	КС, КУИЗ, КАИГ	4720200000	0409	065, 019, 068	400, 200	Задача N 1, 2, показатели 1, 2	2020	2025	Итого	9933,7	9933,7	7000,0	7000,0	6500,0	6500,0	10000,0	10000,0	10000,0	53433,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1189,4	1189,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	31189,4
												МБ	8744,3	8744,3	7000,0	7000,0	6500,0	6500,0	0,0	0,0	0,0	22244,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть:
2	Основное мероприятие		Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог г. Улан-Удэ, в том числе подготовительные работы	КС, КГХ	4720300001, 47203S0200, 47203S2140, 47203S21Д0	0409	065, 030	400, 200	Задача N 2	2020	2025	Итого	96343,2	96343,2	33941,4	33941,4	31000,0	31000,0	0,0	0,0	0,0	161284,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	56497,0	56497,0	20000,0	20000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	86497,0
												МБ	39846,2	39846,2	13941,4	13941,4	21000,0	21000,0	0,0	0,0	0,0	74787,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть:
3	Основное мероприятие		Ремонт дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	КС	472R153931, 472R153932	0409	065, 030	400, 200	Задача N 1, 2. показатели 1, 2	2020	2025	Итого	674105,8	668846,0	692100,0	692100,0	682500,0	682500,0	467100,0	477100,0	497100,0	3490005,8
												ФБ	425000,0	425000,0	425000,0	425000,0	0,0	0,0	210000,0	220000,0	240000,0	1520000,0
												РБ	212029,0	208846,0	240000,0	240000,0	665000,0	665000,0	230000,0	230000,0	230000,0	1807029,0
												МБ	37076,8	35000,0	27100,0	27100,0	17500,0	17500,0	27100,0	27100,0	27100,0	162976,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:													780382,7	775122,9	733041,4	733041,4	720000,0	720000,0	477100,0	487100,0	507100,0	3704724,1
Федеральный бюджет													425000,0	425000,0	425000,0	425000,0	0,0	0,0	210000,0	220000,0	240000,0	1520000,0
Республиканский бюджет													269715,4	266532,4	260000,0	260000,0	675000,0	675000,0	240000,0	240000,0	240000,0	1924715,4
Местный бюджет													85667,3	83590,5	48041,4	48041,4	45000,0	45000,0	27100,0	27100,0	27100,0	260008,7
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части программы:													9933,7	9933,7	7000,0	7000,0	6500,0	6500,0	10000,0	10000,0	10000,0	53433,7
Федеральный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет													1189,4	1189,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	31189,4
Местный бюджет													8744,3	8744,3	7000,0	7000,0	6500,0	6500,0	0,0	0,0	0,0	22244,3
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части программы:													770449,0	765189,2	726041,4	726041,4	713500,0	713500,0	467100,0	477100,0	497100,0	3651290,4
Федеральный бюджет													425000,0	425000,0	425000,0	425000,0	0,0	0,0	210000,0	220000,0	240000,0	1520000,0
Республиканский бюджет													268526,0	265343,0	260000,0	260000,0	675000,0	675000,0	230000,0	230000,0	230000,0	1893526,0
Местный бюджет													76923,0	74846,2	41041,4	41041,4	38500,0	38500,0	27100,0	27100,0	27100,0	237764,4
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В т.ч.: капитальные вложения													704952,0	699692,2	659355,0	659355,0	646813,6	646813,6	467100,0	477100,0	497100,0	3452420,6
НИОКР													8744,3	8744,3	7000,0	7000,0	6500,0	6500,0	10000,0	10000,0	10000,0	52244,3
Прочие нужды													66686,4	66686,4	66686,4	66686,4	66686,4	66686,4	0,0	0,0	0,0	200059,2