Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы города Бийска Алтайского края от 21 ноября 2008 г. N 58 "Об утверждении городской целевой программы "Профилактика наркомании и токсикомании в г. Бийске" на 2009-2011 годы"
- Приложение. Городская целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в г. Бийске" на 2009-2011 годы
- Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения программы на 2009 год
Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения программы на 2009 год
Раздел 4.
Обоснование финансового обеспечения программы на 2009 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года) |
Сумма (тыс. руб.) |
Примечание |
|
1.1. |
Издание буклетов, листовок, методичек по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганда здорового образа жизни, в том числе: |
|
|
|
100,0 |
КБК 340 |
|
Изготовление раздаточного материала по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни для обучения волонтеров |
Шт. |
2500 |
20,0 руб. |
50,0 |
КБК 340 |
|
|
Изготовление листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
Шт. |
2000 |
5,0 руб. |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Изготовление буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
Шт. |
4000 |
10,0 руб. |
40,0 |
КБК 340 |
|
|
1.2. |
Оплата труда психологов, работающих на телефоне доверия |
Чел. |
3 |
5,7 тыс. руб. * 3 * 12 = 205,0 тыс. руб. (с учетом начислений на заработную плату 23,1%) |
205,0 |
КБК 226 |
|
1.3. |
Создание городской службы Телефона Доверия: |
|
|
|
193,2 |
В т.ч. по КБК: |
|
Приобретение и мини-АТС с функцией многоканального телефона |
Шт. |
1 |
7,0 |
7,0 |
КБК 310 |
|
|
Установка мини- АТС |
|
|
2,0 |
2,0 |
КБК 221 |
|
|
Приобретение телефонных аппаратов с гарнитурой для длительного разговора (с микрофоном и |
Шт. |
4 |
1,5 тыс. руб. |
6,0 |
КБК 310 |
|
|
наушниками) |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение компьютера для создания и анализа базы данных обращений на телефон доверия |
Шт. |
1 |
30,0 тыс. руб. |
30,0 |
КБК 310 |
|
|
Приобретение компьютерной программы по анализу работы Телефона Доверия |
Шт. |
1 |
50,0 тыс. руб. |
50,0 |
КБК 226 |
|
|
Ставка руководителя ТД |
Чел |
1 |
6,0 тыс. руб. |
72,0 тыс. руб. |
КБК 226 |
|
|
Оплата услуг супервизора |
Часов в год |
90 |
0 1 тыс. руб. |
9,0 тыс. руб. |
КБК 226 |
|
|
Приобретение принтера |
Шт. |
|
10,0 тыс. руб. |
10,0 тыс. руб. |
КБК 310 |
|
|
Реклама ТД |
- |
- |
- |
7,2 тыс. руб. |
КБК 226 |
|
|
1.5. |
Проведение городских конкурсов на лучший видеоролик по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (призовой фонд) |
- |
- |
10,0 тыс. руб. |
10,0 тыс. руб. |
КБК 340 |
|
2.1. |
Проведение мониторинга распространенности поведенческих факторов риска, в том числе - употребления наркотиков, среди различных слоев населения: |
- |
- |
- |
40,0 тыс. руб. |
КБК 226 |
|
Оплата услуг типографии по изготовлению анкет |
Шт. |
1000,0 |
10,0 |
10,0 тыс. руб. |
КБК 226 |
|
|
Оплати услуг интервьюеров по трудовому соглашению |
Правильно заполненная анкета (руб.) |
30,0 |
30,0 тыс. руб. |
30,0 тыс. руб. |
КБК 226 |
|
|
2.2. |
Продолжить работу городского тренинг-центра на базе МУЗ "Бийский центр медицинской профилактики" по подготовке волонтеров: |
|
|
|
50,0 тыс. руб. |
В т.ч. по КБК |
|
Приобретение канцелярских товаров |
Ha l семинар |
1000,0 |
10 |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Оплата услуг сертифицированных тренеров по проведению семинаров-тренингов |
Ha l семинар тыс. рублей |
4,0 |
10 |
40,0 |
КБК 226 |
|
|
4.1 |
Обучение психологов и волонтеров городской службы Телефона Доверия |
1 цикл в год |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
КБК 226 |
|
4.2. |
Обучение педагогов-психологов Комиссии по делам несовершеннолетних |
1 цикл в год |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
КБК 226 |
|
4.2. |
Организация специализированных семинаров с целью обучения методам проведения профилактической работы и антинаркотической пропаганды для психологов, социальный работников, педагогов образовательных учреждений с приглашением ведущих специалистов края и СФО (оплата услуг приглашенных лекторов) |
1 семинар в год |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
КБК 226 |
|
|
Итого |
713,2 в том числе КБК 221:2,0 КБК 226: 538,2 КВК 310:53,0 КБК 340: 120,0 |
||||
Обоснование финансового обеспечения программы на 2010 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года) |
Сумма (тыс. руб.) |
Примечание |
|
1.1. |
Издание буклетов, листовок, методичек по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
|
|
|
70,0 |
КБК 340 |
|
Изготовление листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
Шт. |
2000 |
5,0 |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Изготовление буклетов по профилактике наркоманий, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
Шт. |
3000 |
10,0 руб. |
30,0 |
КБК 340 |
|
|
Изготовление методичек для преподавателей, социальных педагогов и психологов по организации профилактической работы |
Шт. |
1000 |
30,0 |
30,0 |
КБК 340 |
|
|
1.2. |
Оплата труда психологов, работающих на телефоне доверия |
Чел |
3 |
5.7 тыс. руб. * 3 * 12 = 205,0 тыс. руб. (с учетом начислений на заработную плату 23,1%) |
205,0 |
КБК 226 |
|
1.5. |
Проведение городских конкурсов на лучший видеоролик по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (призовой фонд) |
|
|
100 |
10,0 |
КБК 340 |
|
2.1. |
Проведение мониторинга распространенности поведенческих факторов риска, в том числе - употребления наркотиков, среди различных слоев населения |
|
|
|
40,0 |
КБК 226 |
|
Оплата услуг типографии по изготовлению анкет |
Шт. |
1000,0 |
10,0 |
10,0 |
КБК 226 |
|
|
Оплата услуг интервьюеров по трудовому соглашению |
Правильно заполненная анкета (руб.) |
30,0 |
30,0 тыс. руб. |
30,0 |
КБК 226 |
|
|
2.2. |
Продолжить работу городского тренинг-центра на базе МУЗ "Бийский центр медицинской профилактики" по подготовке волонтеров |
|
|
|
50,0 |
|
|
Приобретение канцелярских товаров |
На 1 семинар |
1000,0 |
10 |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Оплата услуг сертифицированных тренеров по проведению семинаров-тренингов |
Ha l семинар тыс. рублей |
4,0 |
10 |
40,0 |
КБК 226 |
|
|
4.1. |
Обучение психологов и волонтеров городской службы Телефона Доверия |
1 цикл в год |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
КБК 226 |
|
4.2. |
Обучение педагогов-психологов Комиссии по делам несовершеннолетних |
1 цикл в год |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
КБК 226 |
|
4.3. |
Организация специализированных семинаров с целью |
1 семинар в год |
15,0 |
5,0 |
15,0 |
КБК 226 |
|
|
обучения методам проведения профилактической работы и антинаркотической пропаганды для психологов, социальных работников, педагогов образовательных учреждений с приглашением ведущих специалистов края и СФО (оплата услуг приглашенных лекторов) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
490,0 в том числе - КБК 226: 400,0 КБК 340:90.0 |
||||
Обоснование финансового обеспечения программы на 2011 год
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года) |
Сумма (тыс. руб.) |
Примечание |
|
1.1. |
Издание буклетов, листовок, методичек по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
|
|
|
50,0 |
КБК 340 |
|
Изготовление листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
Шт. |
2000 |
5,0 руб. |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Изготовление буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни |
Шт. |
1000 |
10,0 руб. |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Изготовление методичек для преподавателей, социальных педагогов и психологов по организации профилактической работы |
Шт. |
1000 |
30,0 руб. |
30,0 |
КБК 340 |
|
|
1.2. |
Оплата труда психологов, работающих на телефоне доверия |
Чел. |
3 |
5,7 тыс. руб. * 3 * 12=205,0 тыс. руб. (с учетом начислений на заработную плату 23,1%) |
205,0 |
КБК 226 |
|
1.5. |
Проведение городских конкурсов на лучший видеоролик по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (призовой фонд) |
|
|
10,0 |
10,0 |
КБК 340 |
|
2.1. |
Проведение мониторинга распространенности поведенческих факторов риска, в том числе - употребления наркотиков, среди различных слоев населения: |
|
|
|
215,0 |
КБК 226 |
|
Оплата услуг типографии по изготовлению анкет |
Шт. |
3000,0 |
10,0 |
30,0 |
КБК 226 |
|
|
Оплата услуг интервьюеров по трудовому соглашению |
Правильно заполненная анкета (руб.) |
3000,0 |
30,0 |
90,0 |
КБК 226 |
|
|
Оплата услуг оператора ЭВМ по созданию и чистке базы данных |
Правильно заполненная анкета (руб.) |
3000,0 |
20,0 |
65,0 |
КБК 226 |
|
|
Оплата услуг супервайзеров по контролю качества заполнения анкет и формирования базы данных |
Чел. |
3 |
10,0 |
30,0 |
КБК 226 |
|
|
2.2. |
Продолжить работу городского тренинг-центра на базе МУЗ (Бийский центр медицинской профилактики" по подготовке волонтеров: |
|
|
|
50,0 |
КБК 226 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
Ha l семинар |
1000,0 |
10 |
10,0 |
КБК 340 |
|
|
Оплата услуг сертифицированных тренеров по проведению семинаров-тренингов |
Ha l семинар тыс. рублей |
4,0 |
10 |
40,0 |
КБК 226 |
|
|
4.1. |
Обучение психологов и волонтеров городской службы Телефона Доверия |
1 цикл в год |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
КБК 226 |
|
4.2. |
Обучение педагогов-психологов Комиссии по делам несовершеннолетних |
1 цикл в год |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
КБК 226 |
|
4.3. |
Организация специализированных семинаров с целью обучения методам проведения профилактической работы и антинаркотической пропаганды для психологов, социальных работников, педагогов образовательных учреждений с приглашением ведущих специалистов края и СФО (оплата услуг приглашенных лекторов)i |
семинар год |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
КБК 226 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого |
645,0 в том числе - КБК 226: 575,0 КБК 340: 70,0 |
||||
Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы
|
Источники и направления расходов |
Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс. руб.) |
Примечание |
|||
|
Всего |
В том числе по годам |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Всего финансовых затрат |
1848,2 |
713,2 |
490,0 |
645,0 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
1848,2 |
713,2 |
490,0 |
645,0 |
|
|
Прочие расходы |
1848,2 |
713,2 |
490,0 |
645,0 |
|