Приложение. Перечень программных мероприятий

Приложение

к городской целевой программе

"Развитие культуры города Бийска"

на 2008-2010 года

Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сумма затрат (тыс. рублей)													Направления расходов и источники финансирования				Исполнитель			Ожидаемый результат от реализации мероприятия
		2008		2009			2010				Всего
1	2	3		4			5				6				7				8			9
	1. Сохранение культурного наследия
1.1.	Создание электронного каталога объектов культурного наследия и музейных предметов	- -		80,0 19,0			- -				80,0 19,0				бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, краеведческий музей им. В.Бианки			Формирование базы данных на 272 памятника истории и культуры на территории города и увеличение базы данных электронного каталога на 3000 экспонатов в краеведческом музее
1.2.	Установка мемориальных досок	-		70,0			15,0				85,0				бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска			Увековечение памяти выдающихся людей и событий в истории Бийска
		-		-			-				-
		-		169,0			15,0				184,0				Всего по направлению: бюджет города внебюджетные средства
		-		150,0			15,0				165,0
		-		19,0			-				19,0
	2. Пополнение библиотечных и музейных фондов
2.1.	Пополнение библиотечных фондов, централизованное приобретение информационных документов на различных носителях	300,0		300,0			350,0				950,0				бюджет города				Управление КМПС Администрации г. Бийска, ЦБС			Приобретение не менее 22,5 тыс. изданий, увеличение доли новых поступлений в библиотечные фонды до 0,59 %
		-		-			-				-				внебюджетные средства
2.2.	Издание краеведческой литературы, посвященной городу	60,0 5,0		4500,0 10,0			300,0 5,0				620,0 20,0				бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, краеведческий музей им. В.Бианки			Пополнение фонда краеведческой литературы (брошюры, наборы открыток, подарочные юбилейные издания книг, посвященные 300-летию города (фотоальбом, энциклопедия, монографии)
2.3.	Пополнение фондов музея произведениями искусства и другими вещественными памятниками	- 2,7		50,0 10,0			50,0 10,0				100,0 22,7				бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, краеведческий музей им. В.Бианки			Приобретение не менее 10 произведений искусства и вещественных памятников
		367,7 360,0 7,7		4870,0 4850,0 20,0			715,0 700,0 15,0				5952,7 5910,0 42,7				Всего по направлению: бюджет города внебюджетные средства
	3. Поддержка молодых дарований и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
3.1.	Поддержка участия молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в значимых краевых, региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях	- -		200,0 60,0			50,0 60,0			250,0 120,0				бюджет города внебюджетные средства			Управление КМПС Администрации г. Бийска, муниципальные образовательные учреждения культуры				Создание условий для творческого роста талантливых учащихся
		- - -		260,0 200,0 60,0			110,0 50,0 60,0			370,0 250,0 120,0				Всего по направлению: бюджет города внебюджетные средства
	4. Поддержка профессионального искусства и коллективов самодеятельного народного творчества
4.1.	Поддержка участия муниципальных творческих коллективов, коллективов самодеятельного народного творчества в значимых краевых, региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах	- -			120,0 15,0			150,0 20,0				270,0 35,0			бюджет города внебюджетные средства			Управление КМПС Администрации г.Бийска, муниципальные творческие коллективы, культурно-досуговые учреждения				Создание условий для творческого роста коллективов и исполнителей, создание имиджа г. Бийска
4.2.	Поддержка в изготовлении сценической одежды и обуви муниципальным творческим коллективам, коллективам самодеятельного народного творчества	300,0 -			200,0 -			100,0 -				600,0 -			бюджет города внебюджетные средства			Управление КМПС Администрации г.Бийска, муниципальные творческие коллективы, культурно-досуговые учреждения				Обновление сценической одежды и обуви для создания новых концертных программ
		300,0 300,0 -			335,0 320,0 15,0			270,0 250,0 20,0				905,0 870,0 35,0			Всего по направлению: бюджет города внебюджетные средства
	5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей коллективов самодеятельного народного творчества
5.1.	Централизованное приобретение компьютерного оборудования, множительной техники для учреждений культуры и образования		- -			30,0 -			30,0 -				60,0 -			бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, муниципальные учреждения культуры			Приобретение не менее 4 единиц компьютерного оборудования, множительной техники для учреждений культуры, образования
5.2.	Централизованное приобретение звукоусилительной аппаратуры, инвентаря и оборудования для учреждений культуры и образования, коллективов самодеятельного народного творчества		86,0 9,5			50,0 20,0			50,0 20,0				186,0 49,5			бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, муниципальные учреждения культуры			Приобретение не менее 15 единиц техники, оборудования, инвентаря для учреждений культуры, образования, коллективов самодеятельного народного творчества
5.3.	Централизованное приобретение видеоаппаратуры для учреждений культуры		- -			60,0 -			60,0 -				120,0 -			бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, муниципальные учреждения культуры			Приобретение не менее 4 видеоустановки# для культурно-досуговых учреждений
5.4.	Централизованное приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры		- 8,0			100,0 30,0			100,0 30,0				200,0 68,0			бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г. Бийска, муниципальные учреждения культуры			Приобретение не менее 5 музыкальных инструментов
5.5.	Модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов муниципальных творческих коллективов		500,0 -			600,0 -			200,0 -				900,0 -			бюджет города внебюджетные средства				Управление КМПС Администрации г.Бийска, муниципальные учреждения культуры			Приобретение не менее 10 музыкальных инструментов и оборудования
			603,5 586,0 17,5			890,0 840,0 50,0			490,0 440,0 50,0				1983,5 1866,0 117,5			Всего по направлению: бюджет города внебюджетные средства
			1271,2 1246,0 25,2			6524,0 6360,0 164,0			1600,0 1455,0 145,0				9395,2 9061,0 334,2			Всего по программе: бюджет города внебюджетные средства

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации городской целевой программы "Развитие культуры города
Бийска" на 2008-2010 годы

Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикатора по годам
		2008 г.	2009 г.	2010 г.
Число посетителей МУК "Бийский краеведческий музей им. В.Бианки"	тысяч человек	60460	60470	60480
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	штук	2777	2800	2810
Доля новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных образований в общем объеме библиотечного фонда	процентов	0,44	0,58	0,59
Пополнение книжного фонда централизованной библиотечной системы	штук	7000	7500	8000
Увеличение объема электронных баз данных централизованной библиотечной системы	процентов	7	9	10
Увеличение числа посещений библиотек по отношению к уровню прошлого года	процентов	0,1	0,3	0,3
Доля детей-читателей муниципальных библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности населения города	процентов	43	44	45
Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в общей численности детей школьного возраста	процентов	4,3	4,4	4,5
Приобретение музыкальных инструментов для детских музыкальных школ	штук	4	7	4
Удельный вес населения, участвующего в коллективах народного творчества и любительских объединениях	процентов	1,46	1,50	1,52
Доля детей-участников коллективов самодеятельного народного творчества в возрасте до 14 лет в общей численности населения города	процентов	7,40	7,50	7,52
Число зрителей спектаклей и концертов в учреждениях культуры города	тысяч человек	129	130	132
Информатизация отрасли культуры	единиц оборудования		3	2

Сводные финансовые затраты
по направлениям городской целевой программы
"Развитие культуры города Бийска" на 2008-2010 годы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс.руб.)				Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2008	2009	2010
Всего финансовых затрат	9 395,2	1271,2	6524,0	1600,0
в том числе
из бюджета города	9 061,0	1246,0	6360,0	1455,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников	334,2	25,2	164,0	145,0
Капитальные вложения
в том числе
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы	9 395,2	1271,2	6524,0	1600,0
в том числе
из бюджета города	9 061,0	1246,0	6360,0	1455,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников	334,2	25,2	264,0	145,0