Приложение 4. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 4

к инвестиционной программе ООО

"Экотехпром" по развитию,

реконструкции и модернизации

системы переработки и утилизации

(захоронения) твердых бытовых

отходов на 2009-2011 годы

Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации услуг - всего	куб. м	1 322 670	1 363 000	1 403 000
	в том числе:
1.1.	объем реализации услуг населению	куб.м	871 060	897 220	924 156
2.	Численность населения, пользующегося услугами объектов для утилизации (захоронения) ТБО	чел.	571 000	579 600	597 000
3.	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	единиц	8	9	12
4.	Нормативное количество анализа проб атмосферного воздуха	единиц	8	9	12
5.	Количество анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям	единиц	8	9	12
6.	Объем ТБО, прошедших процедуру взвешивания перед принятием к утилизации (захоронению)	куб.м	0	113 500	1 403 000
7.	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	4 380	4 380	4 380
8.	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО	час	40	20	0
9	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	га	25,9	13,0	0,0
10.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО	га	36,9	36,9	25
11.	Накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. куб. м	31500	32 795	1 192
12.	Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО	тыс. куб. м	32 795	32 795	30 000
13.	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги с 1 чел.	руб.	2,84	3,11	3,38
14.	Общее количество установленного оборудования	единиц	11	0	0
15.	Выручка от реализации работ и услуг - всего	тыс. руб.	23 523,17	26 689,87	24 951,80
	в том числе:
15.1.	тариф	тыс. руб.	23 356,56	26 518,20	24 775,08
15.2.	надбавка к тарифу	тыс. руб.	166,61	171,66	176,72
16.	Себестоимость реализации работ и услуг - всего	тыс. руб.	19 552,55	21 916,59	20 244,54
	в том числе:
16.1.	тариф	тыс. руб.	19 385,94	21 744,93	20 067,81
16.2.	надбавка к тарифу	тыс. руб.	166,61	171,66	176,72
17.	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	3 970,61	4 773,28	4 707,26
18.	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	27 757,34	31 494,04	29 443,13
19	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	23 523,17	26 689,87	24 951,80
20.	Расходы электрической энергии на утилизацию (захоронение) ТБО	кВтч	369 124	664 890	1 111011
21.	Средний фактический объем ТБО, размещаемых на одной рабочей карте	куб.м	3 480,0	3 548,0	3 267,0
22.	Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	кв.м	519,0	529,0	109,0
23.	Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	м	2,0	2,0	5,0
24.	Средняя высота изолирующего слоя	м	0,25	0,25	0,50
25.	Численность персонала ОКК	чел.	96	106	216
26.	Инвестиций за период - всего	тыс. руб.	197,11	203,08	209,07
	в том числе:
26.1.	надбавка к тарифу	тыс. руб.	197,11	203,08	209,07
27.	Привлеченные средства - всего	тыс. руб.	358159,16	166888,05	77565,95
	в том числе:
27.1.	Бюджетные средства, из них:	тыс. руб.	88 497,15	77 565,94	77 565,95
27.1.1.	бюджет города	тыс. руб.	88 497,15	77 565,94	77 565,95
27.2.	Средства инвестора	тыс. руб.	269 662,01	89 322,11	0,00