Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе "Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово"

Приложение 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово по муниципальной программе "Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги / результат работы	Ед. измерения	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) / Значение показателя объема услуги
		2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Культурный потенциал"
Организация работы клубных формирований, творческих коллективов	тыс. руб.	15824,874	21508,5	0	0	0	0	0
Показатель объема услуги:	клубное формирование	16	16	16	16	17	17	17
	участники клубных формирований	473	473	473	473	485	485	485
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	тыс. руб.	5300,492	6927,0	0	0	0	0	0
Показатель объема услуги:	Количество пользователей	7009	7050	7 200	7 310	7 410	7450	7550
	Количество посещений, без учета посещений мероприятий и сайта библиотеки	42660	42700	42710	42800	43000	43050	43150
	Книговыдача	114501	114550	114550	114600	114650	1145700	114700
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	тыс. руб.	3 045,9	3 045,9	3 100,9	3 100,9	3 145,8	3 145,8	3 245,7
Результат работы:	Мероприятие	48	48	49	49	50	50	51
Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	тыс. руб.	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04
Результат работы:	Экземпляр	46 228	46 310	46 410	46500	46 530	46 650	46 710
Библиографическая обработка документов и организация каталогов	тыс. руб.	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04
Результат работы:	Библиографическая запись	4000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Организация благоустройства, озеленения	тыс. руб.	2583,52	2583,52	0	0	0	0	0
Показатель объема услуги:	Квадратный метр	153,0	153,0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Образование в сфере культуры"
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	тыс. руб.	20845,578	20845,578	0	0	0	0	0
Показатель объема услуги:	Количество обучающихся	435	435	435	435	435	435	435

<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.