Приложение 5. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 5

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула

на 2007 - 2011 годы

Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый период 2006 г.		Период реализации программы
					2007 г.		2008 г.		2009 г.			2010 г.		2011 г.
1	2	3	4		5		6		7			8		9
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения
1	Уровень потерь	%		32,62		29,08		25,90			22,91		22,47		22,06
2	Коэффициент потерь	куб. м / км		34 746,48		29 061,42		26 049,84			22 727,12		22 307,09		21 809,10
3	Удельное водопотребление	куб. м / чел. в месяц		85,06		85,55		88,27			93,44		94,36		94,81
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день		24,00		24,00		24,00			24,00		24,00		24,00
5	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км		0,93		0,81		0,82			0,73		0,66		0,66
6	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%		73,17		75,61		72,73			70,21		69,39		68,63
	сети	%		76,67		77,42		75,76			73,53		71,05		68,29
7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%		78,49		78,10		76,86			74,17		72,88		70,82
8	Индекс замены оборудования	%		0,00		4,76		14,29			9,52		9,52		9,52
9	Уровень загрузки производственных мощностей:
	первый речной водозабор	%		75,00		75,00		75,00			75,00		75,00		75,00
	второй речной водозабор	%		41,48		36,31		36,33			35,49		35,92		35,83
	ВОС-1	%		93,28		85,40		86,34			84,86		85,70		85,66
	ВОС-2	%		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00
	насосная станция второго подъема	%		78,85		73,60		74,23			73,24		73,80		73,78
	насосная станция третьего подъема	%		50,10		50,06		50,06			50,04		50,06		50,06
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%		85,79		86,32		86,78			87,13		87,42		87,59
11	Индекс нового строительства	единиц		0,0000		0,0006		0,0014			0,0041		0,0037		0,0038
12	Рентабельность деятельности	%		-10,33		10,10		18,60			18,61		18,60		18,60
13	Уровень сбора платежей	%		90,64		99,00		91,83			96,50		96,50		97,00
14	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство	кВтч/ куб. м		0,52		0,52		0,52			0,50		0,50		0,50
	на транспортировку	кВтч/ куб. м		0,32		0,33		0,33			0,33		0,33		0,33
15	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км		0,37		0,37		0,35			0,30		0,30		0,30
16	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%		37,81		40,63		43,59			43,68		44,30		45,18
17	Производительность труда	куб. м/ чел.		193 380		191314		213 091			252 362		254 884		256 160
Целевые индикаторы в сфере водоотведения
1	Удельное водоотведение	куб. м/ чел.	90,50		91,35		90,59			101,45		102,42		102,87
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки	час/день	24		24		24			24		24		24
5	Аварийность систем	ед./ км	0,0842		0,0744		0,0561			0,0490		0,0475		0,0459
6	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%	77,14		82,35		87,88			76,92		68,89		68,09
	сети	%	76,67		72,73		69,44			68,42		67,50		66,67
7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	41,54		40,96		40,52			39,37		38,44		36,57
8	Индекс замены оборудования	%	0		0,0337		0,0575			0,0785		0,2278		0,5297
9	Уровень загрузки производственных мощностей:	%
	КНС N 3	%	24,04		24,04		24,04			24,04		24,04		24,04
	КНС N 4	%	9,62		9,62		9,62			9,62		9,62		9,62
	КНС N 5	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 6	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 7	%	52,86		52,86		52,86			52,86		52,86		52,86
	КНС N 8	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 9	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 10	%	60,00		60,00		60,00			60,00		60,00		60,00
	КНС N 11	%	46,67		46,67		46,67			46,67		46,67		46,67
	КНС N 12	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КНС N 13	%	56,25		56,25		56,25			56,25		56,25		56,25
	КНС N 14	%	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00
	КОС N 1	%	75,00		75,00		65,00			70,00		70,00		65,00
	КОС N 2	%	68,84		63,67		69,76			63,37		62,00		61,86
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	74,32		74,80		75,70			75,98		76,26		76,45
11	Индекс нового строительства	единиц	0,00		0,03		0,06			0,08		0,23		0,52
12	Уровень сбора платежей	%	93,37		98,83		96,11			96,50		96,50		97,00
13	Рентабельность деятельности	%	0,65		12,13		19,73			29,02		31,32		23,98
14	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство	кВтч/ куб. м	0,53		0,53		0,69			0,46		0,45		0,45
	на транспортировку	кВтч/ куб. м	0,32		0,29		0,27			0,26		0,25		0,25
15	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	0,47		0,47		0,46			0,37		0,37		0,37
16	Производительность труда	куб. м / чел.	182 896		185 353		200 383			254 500		257 045		258 330