Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово"
С изменениями и дополнениями от:
13 марта, 16 июня, 15 июля, 4, 8 сентября, 19 октября, 17 ноября, 22 декабря 2020 г., 25 января, 2, 12 февраля, 10 марта, 3 июня 2021 г.
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие культуры в рабочем поселке Кольцово
|
Всего, в том числе:
|
73649,248
|
99795,360
|
46504,924
|
27748,247
|
0,000
|
0,000
|
247697,779
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
27296,799
|
37337,393
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
64634,192
|
|
бюджет р.п. Кольцово <1>
|
45352,449
|
62457,967
|
46504,924
|
27748,247
|
0,000
|
0,000
|
182063,587
|
|
юридические лица
|
1000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1000,000
|
|
Подпрограмма 1
|
Культурный потенциал
|
Всего, в том числе:
|
41013,503
|
45133,671
|
20400,830
|
15947,494
|
0,000
|
0,000
|
122495,498
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
15505,700
|
16327,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
31833,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
25007,003
|
28806,371
|
20400,830
|
15947,494
|
0,000
|
0,000
|
90161,698
|
|
юридические лица
|
500,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
500,800
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям и знаменательным датам Отечественной истории
|
Всего, в том числе:
|
55,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
155,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
100,000
|
|
юридические лица
|
55,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
55,000
|
|
Основное мероприятие 1.2
|
Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов пропагандирующих "институт семьи"
|
Всего, в том числе:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 1.3
|
Организация работы клубных формирований, творческих коллективов
|
Всего, в том числе:
|
23294,442
|
25263,597
|
12058,022
|
9425,854
|
0,000
|
0,000
|
70041,915
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
8802,700
|
9350,220
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
18152,920
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
14435,742
|
15913,377
|
12058,022
|
9425,854
|
0,000
|
0,000
|
51832,995
|
|
юридические лица
|
56,000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56,000
|
|
Основное мероприятие 1.4
|
Организация и проведение творческих и профессиональных конкурсов
|
Всего, в том числе:
|
14,800
|
51,131
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
65,931
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
51,131
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
51,131
|
|
юридические лица
|
14,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
14,800
|
|
Основное мероприятие 1.5
|
Участие солистов и коллективов р.п. Кольцово в конкурсах и фестивалях различных уровней
|
Всего, в том числе:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 1.6
|
Предоставление премий / стипендий за высокие достижение в сфере культуры и искусств
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 1.7
|
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
|
Всего, в том числе:
|
7374,656
|
8518,727
|
3546,605
|
2772,409
|
0,000
|
0,000
|
22212,397
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
2817,200
|
2936,480
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5753,680
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
4557,456
|
5582,247
|
3546,605
|
2772,409
|
0,000
|
0,000
|
16458,717
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 1.8
|
Комплектование фонда библиотеки
|
Всего, в том числе:
|
150,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
150,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
150,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
150,000
|
|
Основное мероприятие 1.9
|
Создание и поддержка постоянно действующих площадок для проявления культурных и досуговых инициатив населения
|
Всего, в том числе:
|
10024,605
|
11100,216
|
4796,203
|
3749,231
|
0,000
|
0,000
|
29670,255
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
3885,800
|
4040,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
7926,400
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
6013,805
|
7059,616
|
4796,203
|
3749,231
|
0,000
|
0,000
|
21618,855
|
|
юридические лица
|
125,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
125,000
|
|
Основное мероприятие 1.10
|
Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий
|
Всего, в том числе:
|
100,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
200,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
100,000
|
|
юридические лица
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
100,000
|
|
Основное мероприятие 1.11
|
Организация и проведение мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел
|
Всего, из них:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДК-Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
КДЦ Импульс
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма 2
|
Образование в сфере культуры
|
Всего: в том числе:
|
30171,163
|
29838,958
|
14909,254
|
11800,753
|
0,000
|
0,000
|
86720,128
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
11131,539
|
12235,093
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
23366,632
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
19039,624
|
17603,865
|
14909,254
|
11800,753
|
0,000
|
0,000
|
63353,496
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 2.1
|
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
|
Всего, в том числе:
|
30171,163
|
29838,958
|
14909,254
|
11800,753
|
0,000
|
0,000
|
86720,128
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
11131,539
|
12235,093
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
23366,632
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
19039,624
|
17603,865
|
14909,254
|
11800,753
|
0,000
|
0,000
|
63353,496
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 2.2
|
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 2.3
|
Создание и обеспечение деятельности детско-юношеской филармонии
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма 3
|
Инфраструктура в сфере культуры
|
Всего, в том числе:
|
2464,582
|
24822,731
|
11194,840
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
38482,153
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
659,560
|
8775,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
9434,560
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
1305,822
|
16047,731
|
11194,840
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
28548,393
|
|
юридические лица
|
499,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
499,200
|
|
Основное мероприятие 3.1
|
Создание и поддержка деятельности общественных диалоговых площадок по вопросам культуры, нравственности, духовности
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.2
|
Разработка и утверждение нормативно - методических документов
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.3
|
Проведение оценки зданий (помещений) учреждений культуры, эффективности их деятельности
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.4
|
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры
|
Всего:
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.5
|
Участие в круглых столах, семинарах, конференциях работников культуры
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.6
|
Прохождение курсов повышения квалификации и/или профессиональной подготовки, переподготовки работниками культуры
|
Всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.7
|
Проектирование и строительство многофункционального культурного центра
|
Всего
|
0,000
|
15959,092
|
11194,840
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
27153,932
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
0,000
|
15959,092
|
11194,840
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
27153,932
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Основное мероприятие 3.8
|
Проведение ремонтных работ, реконструкции учреждений культуры, строительство вспомогательных объектов
|
Всего, из них:
|
1343,380
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1343,380
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
1133,180
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1133,180
|
|
юридические лица
|
210,200
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
210,200
|
|
Основное мероприятие 3.9
|
Модернизация материально-технической базы
|
Всего, из них:
|
953,202
|
8863,639
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
9816,841
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
4,642
|
88,639
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
93,281
|
|
областной бюджет
|
659,560
|
8775,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
9434,560
|
|
юридические лица
|
289,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
289,000
|
|
Основное мероприятие 3.10
|
Информационная поддержка и сопровождение
|
Всего, из них:
|
168,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
168,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет р.п. Кольцово
|
168,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
168,000
|
|
областной бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
юридические лица
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
<1> Расходы только за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово.
