Раздел IV. Обоснование финансового обеспечения программы

Раздел IV. Обоснование финансового обеспечения программы

Итого на 4 года - 7354,8 тыс.руб., в том числе:

2008 год - 165,0 тыс.руб.

2009 год - 2362,6 тыс.руб.

2010 год - 2462,6 тыс.руб.

2011 год - 2364,6 тыс.руб.

1. Подготовка и повышение квалификации кадров

Пункт 3. Обеспечение мер по оснащению средствами вычислительной техники (персональными компьютерами) кадровых служб муниципальных учреждений здравоохранения в целях совершенствования их работы. Расчет средств:

1. Требуется по 4 компьютера в год,

2. Стоимость компьютера 20,0 тыс. руб.

Итого в год 80 тыс.руб.

Итого 2009-2011 г. - 240 тыс. руб.

Пункт 5. Организация и проведение выездных сертификационных циклов и курсов повышения квалификации врачебного персонала муниципальных учреждений здравоохранения путем приглашения в город соответствующих специалистов и преподавателей.

Расчет средств:

1. Затраты на проживание преподавателя 800 руб. в сутки,

продолжительность цикла 15 дней, 0,8*15=12 тыс. руб., количество

циклов в году 6; 12,0*6=72,0

Итого затраты в год 72 тыс. руб.

2. Затраты на обучение курсанта 6 тыс. руб., 20 курсантов на цикле, затраты на цикл 6,0*20=120 тыс. руб., 6 циклов в год, 6*120,0=720,0 тыс. руб.

3. 72,0+720,0=792,0 тыс. руб.

Итого затраты в год 792 тыс.руб., 2009-2011 гг.: 792*3=2376 тыс. руб.

Пункт 6. Направление врачей муниципальных учреждений здравоохранения на курсы повышения квалификации в ведущие клиники страны.

Расчет средств:

1. Затраты на командировочные расходы специалиста: Москва - 0,7 тыс. руб./сут., продолжительность цикла 15 дней, дорога 8 дней, всего суток 22, расходы 0,7*22=15,4 тыс. руб. ЖД билеты в оба конца 5,2 тыс. руб., всего с билетами 15,4+5,2=20,6 тыс. руб. Специалистов всего 31, затраты 20,6*31=638,6 тыс. руб.

Итого затраты в год 638,6 тыс. руб., 2009-20011 год 638,6*3=1915,8 тыс. руб.

Пункт 7. Целевая подготовка специалистов. Заключение со студентами, обучающимися в АГМУ по целевым направлениям от города, начиная с 4 курса трехсторонних договоров, включающих положение об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента и администрации города в лице управления здравоохранения в трудоустройстве. Формой поддержки студентов является доплата к стипендии в размере 500 рублей в месяц.

Расчет средств:

1. Затраты на одного студента в год 6,0 тыс. руб., по 15 студентов на 4, 5 и 6 курсах, всего 45 студентов получат доплату ежегодно на сумму 270,0 тыс. руб., за 4 месяца 2008 г. 45*0,5 тыс. руб.*4 мес.=90,0 тыс. руб.

Итого 2009-2011 год - 810,0 тыс. руб.,+2008 г. 90,0=900,0 тыс. руб. 2008-2011 гг.

Пункт 8. Проведение конкурса "Лучший врач года", приуроченного к профессиональному празднику "День медицинского работника".

Расчет средств:

1. Всего 3 призовых места, затраты на 1 премию: первое место 25 тыс. руб.,

второе место 20 тыс. руб., третье место 15 тыс. руб.,

Затраты в год 60 тыс. руб.

Итого 180 тыс. руб.

Пункт 9. Оплата обучения в ординатуре (двухгодичной) по специальностям

урология, нейрохирургия, врач общей практики.

Расчет средств:

1. Всего нужно обучить 8 врачей:

2009 - врач общей практики, уролог, нейрохирург - 3 чел.,

2010 - врач общей практики, нейрохирург - 2 чел.,

2011 - нейрохирург, уролог - 2 чел.

Затраты на обучение 1 врача 50 тыс. руб. в год

2009 год - 150 тыс. руб.

2010-250 тыс. руб. 2011-200 тыс. руб.

Итого 600 тыс. руб.

Пункт 12. Проведение конкурса "Золотые руки" среди средних медицинских работников и студентов.

Расчет средств:

1. Всего 3 призовых места, затраты на 1 премию: первое место 12 тыс. руб.,

второе место 10 тыс. руб., третье место 8 тыс. руб.,

Затраты в год 30 тыс. руб.

Итого 90 тыс. руб.

2. Социальные гарантии и льготы

Пункт 1. Обеспечение выплаты ежемесячного возмещения 50% расходов по найму жилого помещения врачам, приглашенным по официальному запросу на работу в муниципальные лечебные учреждения города при отсутствии возможности предоставления служебного жилья.

Расчет средств:

1. Затраты на возмещение за найм жилья в месяц на одного человека 4,0 тыс .руб. (справка о среднем размере арендной платы прилагается), в год 48,0 тыс. руб.

2. Нуждаются в найме жилья в 2009 году 4 врачей#, итого 192 тыс. руб.

3. Нуждаются в найме жилья в 2010 году 4 врача, итого 192 тыс. руб.

4. Нуждаются в найме жилья в 2011 году 3 врача, итого 144 тыс. руб.

Итого 528 тыс. руб.

Пункт 2. Единовременная материальная помощь врачам-интернам муниципальных учреждений здравоохранения в размере 5000 рублей

Расчет средств:

1. Затраты на одного врача-интерна 5,0 тыс. руб.,

2. В 2008 году - 15 врачей-интернов - в год 75,0 тыс. руб.

3. Ежегодно планируется 15 врачей-интернов.

Итого в год - 75,0 тыс. руб.

Итого 300,0 тыс. руб.

Пункт 3. Выплата "подъемных" приглашенным врачам-специалистам остродефицитных специальностей муниципальных учреждений здравоохранения в размере 15000 рублей

1. Затраты на одного врача 15,0 тыс. руб.,

2. Ежегодно приглашать 5 врачей.

3. Итого в год 75,0 тыс. руб.

Итого 225,0 тыс. руб.

___

Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс. руб.)					Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2008	2009	2010	2011
Всего финансовых затрат	7354,8	165	2362,6	2462,6	2374,6	Закуп компьютеров, оплата за обучение в ординатуре, за выездные циклы, за обучение в ведущих клиниках страны, доплата к стипендии целевикам, проведение конкурсов, выплата "подъемных", возмещение за найм жилья
в том числе
из бюджета города	7354,8	165	2362,6	2462,6	2374,6	Закуп компьютеров, оплата за обучение в ординатуре, за выездные циклы, за обучение в ведущих клиниках страны, доплата к стипендии целевикам, проведение конкурсов, выплата "подъемных", возмещение за найм жилья