Приложение. Долгосрочная целевая программа "Культура Барнаула (2010 - 2012 годы)"

Приложение

к постановлению Администрации

города Барнаула

от 22.01.2009 г. N 255

Долгосрочная целевая программа
"Культура Барнаула (2010 - 2012 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

8 июня, 22 октября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 8 июня 2010 г. N 1706 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Культура Барнаула (2010-2012 годы)" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2011 годы)"; - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; - Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре"; - Закон Алтайского края от 12.12.2006 N 133-ЗС "Об утверждении краевой целевой программы "Культура Алтайского края" на 2007-2010 годы"; - Закон Алтайского края от 12.05.2005 N 32-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае"; - Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; - решение Барнаульской городской Думы от 01.02.2008 N 696 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008 -2017 годы"
Заказчик Программы	Комитет по культуре города Барнаула
Разработчик Программы	Комитет по культуре города Барнаула
Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям администрации г. Барнаула	N 5-дцп (дата учета соответствует дате подписания постановления администрации города об утверждении Программы)
Цель и задачи Программы	Цель Программы: - поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города Задачи Программы: - пополнение и сохранение библиотечных и музейного фондов; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; - сохранение объектов культурного наследия; - поддержка молодых талантов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Сроки реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составляет 53372,4 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году (2-4 кв.) - 19318,4 тыс. рублей; в 2011 году - 17052,0 тыс. рублей; в 2012 году - 17002,0 тыс. рублей; Источники финансирования: средства бюджета города: 42366,0 тыс. рублей, из них средства от приносящей доход деятельности - 4932,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 146,4 тыс. рублей (2010 г.); внебюджетные источники: 10860,0 тыс. рублей. В 2010 году финансирование мероприятий Программы осуществляется после внесения соответствующих изменений в ведомственную структуру расходов бюджета города, утвержденную решением Барнаульской городской Думы от 27.11.2009 N 201 "О бюджете города на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности доходной части бюджета города. Финансирование Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к концу 2012 года предполагается: - увеличить процент охвата населения библиотечным обслуживанием с 21,0 до 21,3%; - увеличить количество экземпляров библиотечного фонда с 1690 экз. до 1900 экз. на 1 тыс. человек населения; - увеличить единицы хранения музея с 1200 до 4500 единиц; - увеличить долю лауреатов, дипломантов конкурсов в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей с 19,5 до 20%; - увеличить концертно-выставочную деятельность учреждений дополнительного образования с 730 до 810 мероприятий
Контроль за ходом выполнения Программы	Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя главы администрации города по социальной политике. Итоги выполнения Программы рассматриваются на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год

2. Анализ развития культуры в городе Барнауле

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации включают мероприятия по созданию условий для повышения качества, доступности и адресности культурных и информационных услуг.

В рамках реализации мероприятий целевой программы "Культура Барнаула (2007-2009 годы)" проделана определенная работа, связанная с пополнением и сохранением библиотечных и музейного фондов, оснащением звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами, автоматизацией и компьютеризацией учреждений культуры. На улучшение материально-технической базы учреждений культуры было направлено 44553,3 тыс. рублей, из них на капитальный и текущий ремонт учреждений - 31978,0 тыс. рублей, на приобретение светового и звукового оборудования, мебели, музыкальных инструментов, одежды сцены, сценических костюмов в учреждения культуры - 12575,0 тыс. рублей.

В целях эффективного развития муниципальных библиотек г. Барнаула, обеспечения сохранности сети библиотек, укрепления их материально-технической базы постановлением главы города от 11 декабря 2007 года N 3817 был утвержден План развития инфраструктуры муниципальных библиотек г. Барнаула на 2008-2009 годы (далее - План), согласно которому на развитие библиотек выделено - 9402,5 тыс. рублей.

Благодаря реализации Плана улучшилась материально-техническая база муниципальных библиотек г. Барнаула. Общий объем фондов увеличился на 127634 экземпляра (13,2%) и составляет 963748 единиц хранения. Впервые за последние 10 лет наблюдается положительная статистика в приросте библиотечного фонда. В единую межбиблиотечную компьютерную сеть, на основе которой обеспечен доступ в Интернет, объединены 17 из 29 муниципальных библиотек. Компьютерный парк библиотек увеличился по сравнению с 2007 годом (23 ПК) в 4 раза и составляет 95 ПК. Внедрение телекоммуникационных технологий позволило увеличить количество пользовательских мест с доступом в Интернет с 7 до 79 ПК, ввести дополнительные сервисные услуги, повысить качество и оперативность выполнения информационных запросов.

Наблюдается увеличение количества жителей, систематически занимающихся в муниципальных учреждениях культуры, до 22% от общей численности населения города, (в 2007 г. - 21,7%).

Одним из результативных показателей является стабильное сохранение контингента учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (2007 г. - 4628 человек, 2009 г. - 4688 человек) и постоянный рост количества призовых мест на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях (2007 г. - 728 единиц, 2009 г. - 766 единиц). В целях оказания поддержки молодым талантам, лучшим учащимся детских музыкальных школ и школ искусств, участникам творческих коллективов ежегодно выплачиваются 25 стипендий главы города.

В 2007 году завершен мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности. Его целью стало получение информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений в сфере сохранения культурного наследия.

В 2007 году был открыт и получил дальнейшее развитие муниципальный музей "Город". В настоящее время фонды музея "Город" насчитывают 2057 единиц хранения. Приобретение уникальных материалов, интересные выставочные проекты и предоставление дополнительных площадей способствовало увеличению количества посетителей в 2009 году на 11% (2008 г. - 12580 человек).

Вместе с тем, несмотря на достигнутые позитивные результаты в сохранении и развитии сферы культуры, остается ряд нерешенных проблем:

- сохранность памятников культуры города;

- износ материально-технической базы учреждений культуры составляет 70%;

- потребность в капитальном и текущем ремонте учреждений культуры;

- муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, в современном техническом оснащении и установке охранно-пожарной сигнализации.

Развитие сферы культуры города Барнаула требует комплексного и системного подхода, поэтому принятие новой долгосрочной целевой Программы "Культура Барнаула (2010-2012 годы)" является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Комплекс мероприятий Программы обеспечит повышение качества культурных услуг, модернизацию материально-технической базы учреждений культуры, создание комфортных и безопасных условий для посетителей.

Реализация Программы даст возможность достичь ожидаемого социального эффекта: создать равные возможности доступа к культурным ценностям для жителей города, поддержать и сохранить культурное наследие; способствовать профилактике укрепления роли института семьи в обществе; содействовать духовно-нравственному воспитанию, интеллектуальному и творческому развитию молодежи, их готовности участвовать в социально-экономической, политической и культурной жизни города.

3. Основная цель и задачи программы

Выбор цели Программы опирается на основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, на Концепцию развития г. Барнаула до 2017 года, а также на результаты анализа сложившейся в предыдущие годы практической деятельности, экономических и правовых условий функционирования учреждений культуры.

Основной целью Программы является обеспечение разнообразия услуг социокультурной сферы, поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- сохранение объектов культурного наследия;

- поддержка молодых талантов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

4. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации долгосрочной целевой
программы города

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы	Единицы измерения	Значение целевых индикаторов по годам					Ожидаемый эффект от реализации Программы
				2008 факт	2009 оценка	2010 план	2011 план	2012 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Пополнение и сохранность библиотечных и музейного фондов	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	20,8	21,0	21,1	21,2	21,3	увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 0,3%
		Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек на 1000 человек населения	штук	1667	1690	1700	1800	1900	комплектование библиотечного фонда, увеличение библиотечного фонда на 12,4%
		Доля новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных образований в общем объеме библиотечного фонда	%	4,7	2,9	3,0	3,0	3,0	приобретение новой литературы в соответствии с запросами пользователей, увеличение доли новых поступлений на 0,1%
		Количество единиц хранения муниципального музея	штук	1142	1200	3000	4000	4500	эффективное использование культурно-информационного наследия; увеличение количества единиц хранения на 275%
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	%	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях и занятиям в самодеятельных коллективах и клубных формированиях до 83% в 2012 году
		Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	% числа опрошенных	80,0	81,0	81,5	82,0	82,5	сохранение культурного пространства г. Барнаула, обеспечение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг до 82,5% от числа опрошенных в 2012 году
3.	Сохранение объектов культурного наследия	Мониторинг объектов культурного наследия г. Барнаула	ед.	-	-	2	-	-	получение информации о 2-х памятниках истории и культуры, сохранности их конструкций, соблюдение пользователем порядка проведения ремонтно-реставрационных работ
		Охват населения услугами музея "Город"	%	2	2,1	2,2	2,3	2,4	увеличение охвата населения услугами музея на 0,3%
4.	Поддержка молодых талантов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Доля лауреатов, дипломантов конкурсов в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей	%	19,5	19,5	19,6	19,7	20	выявление одаренных детей, увеличение доли участников конкурсов в общей численности учащихся на 0,5%
		Количество выставок детского творчества, концертов учащихся музыкальных школ, школ искусств	мероприятия	710	730	750	780	810	создание условий для детского творчества, для разностороннего развития личности ребенка, увеличение количества мероприятий на 10,9%

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 22 октября 2010 г. N 3226 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень основных программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования (всего/ всего из средств городского бюджета, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности/краевого бюджета/ привлеченных источников)
						Всего	В том числе
							2010 г. (2-4 кв.)	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
2.1.	Приобретение оборудования компьютерной, множительной техники, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного образования детей, развитие компьютерных технологий в библиотеках города	2010-2012	приобретение библиотечного и учебного оборудования, офисной техники для 20 библиотек; звуковой аппаратуры, мебели, музыкальных инструментов, компьютерной техники	улучшение обслуживания населения; повышение качества культурного обслуживания населения; обеспечение условий для работы творческих коллективов; увеличение занимающихся детей в кружках, клубах до 30%;	Централизованная библиотечная система, городская молодёжная библиотека, дом культуры "Центральный", дворцы культуры, творческие коллективы, детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, МУ "Барнаульский планетарий"	11442,4 5926 2766 116,4 5400	4048,4 2132 922 116,4 1800	3722 1922 922 -/ 1800	3672 1872 922 -/ 1800
2.2.	Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципальных библиотек	2010-2012	100% обеспечение муниципальных библиотек системами охранной и пожарной сигнализации	обеспечение сохранности фондов музея, библиотек, безопасности работников и посетителей	комитет по культуре города Барнаула, Централизованная библиотечная система, Городская молодёжная библиотека, МУ "Музей "Город", МУК "Барнаульский академический хор"	735,8	335,8	200	200
						735,8	335,8	200	200 -/ -/ -/
						-/	-/	-/
						-/	-/	-/
						-/	-/	-/
2.3.	Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей	2010-2012	проведение капитальных и текущих ремонтов помещений: 3-х библиотек, 3-х зрительных залов дворцов, 3-х учреждений дополнительного образования	обеспечение сохранности помещений, повышение внешней и внутренней привлекательности; открытие новых отделений и увеличение контингента на 100 человек в учреждениях дополнительного образования детей	комитет по культуре города Барнаула, Дворцы культуры, Централизованная библиотечная система, детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские художественные школы	29068,2	9492,2	9788	9788
						24568,2	7992,2	8288	8288
						1800	600	600	600
						-/ 4500	-/ 1500	-/ 1500	-/ 1500
Итого по задаче 2:						41246,4 31230 4566 116,4 9900	13876,4 10460 1522 116,4 3300	13710 10410 1522 -/ 3300	13660 10360 1522 -/ 3300

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 8 июня 2010 г. N 1706 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс. руб.)				Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2010 г. (2-4 кв.)	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6
Всего финансовых затрат	53372,4	19318,4	17052	17002
в том числе:
из городского бюджета	42366	15552	13432	13382
в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности	4932	1644	1644	1644
из краевого бюджета	146,4	146,4	-/	-/
из внебюджетных источников (инвесторы)	10860	3620	3620	3620
Капитальные вложения
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (инвесторы)
Прочие расходы	53372,4	19318,4	17052	17002
в том числе:
из городского бюджета	42366	15552	13432	13382
в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности	4932	1644	1644	1644
из краевого бюджета	146,4	146,4	-/	-/
из внебюджетных источников (инвесторы)	10860	3620	3620	3620

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата

П.Д.Фризен

7. Система управления реализацией программы

Управление реализацией Программы осуществляет комитет по культуре города Барнаула, который определяет исполнителей мероприятий Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные учреждения культуры г. Барнаула, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств).

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов и смет расходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами администрации города.

Денежные средства бюджета города поступают на счет заказчика и исполнителей Программы.

Исполнители мероприятий расходуют денежные средства, выделенные заказчиком, по целевому назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула.

Заказчик утверждает формы и сроки бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации Программы, проводит анализ эффективности выполнения мероприятий, расходования финансовых средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 8 июня 2010 г. N 1706 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Бюджетная заявка на финансирование долгосрочной целевой
Программы "Культура Барнаула (2010-2012 годы)"
из бюджета города на 2010 год (2-4 кв.)

Заказчик комитет по культуре города Барнаула

Направление расходов	Объем финансирования в действующих ценах текущего года
Объем финансирования из городского бюджета, всего	15552
В том числе:
Капитальные вложения	-
Прочие расходы, всего	15552
В том числе:

Председатель комитета по культуре города Барнаула ____________ В.Г. Паршков

                                                    (подпись)      Ф.И.О.

"_____" _______________г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 22 октября 2010 г. N 3226 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование
бюджетной заявки по долгосрочной целевой Программе
"Культура Барнаула (2010-2012 годы)" на 2010 год (2-4 кв)

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года) тыс. руб.	Сумма (тыс. руб.)	Экономическая статья бюджетной классификации	Наименование учреждений	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пополнение библиотечных и музейного фондов	экз.	2750	0,4	1100,0	310	библиотеки	приобретение книг для 28 библиотек, приобретение уникальных предметов историко-культурного наследия
		ед.	10	20,8	208,0	226	МУ "Музей "Город"
2.	Комплектование подписных изданий библиотек	наименований	2000	0,8	1600,0	226	библиотеки	подписка периодических изданий для 28 библиотек
3.	Приобретение оборудования, компьютерной, множительной техники, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного образования детей;	шт.	79	4,0	316,0	310	библиотеки	приобретение мебели, приобретение оргтехники и оборудования, приобретение сценических костюмов
		шт.	1	55,0	55,0	310	библиотеки
		компл	5	4,0	20,0	310	МУК "Барнаульский планетарий"
		шт.	5	35,0	175,0	310	МУК "Барнаульский планетарий"	приобретение оборудования, оргтехники
		шт.	2	42,0	84,0	310	дворцы, дома культуры	приобретение звуковой аппаратуры
		шт.	32	5	160	310	МУК "Барнаульский академический хор"	приобретение мебели, оборудования
		шт.	2	36,0	72,0	310	Творческие коллективы	приобретение оборудования и оргтехники
		шт.	3	10,0	30,0	310	Творческие коллективы	приобретение музыкальной литературы
	развитие компьютерных технологий в библиотеках города	шт.	34	5,0	170,0	310	детские школы искусств	приобретение мебели
		шт.	10	25,0	250,0	310	библиотеки	приобретение компьютерной и офисной техники
		шт.	100	2,0	200,0	340	библиотеки	приобретение расходных материалов для компьютеров
		точек	20	2,5	600,0	221	библиотеки	оплата услуг связи (интернет)
4.	Оборудование системами пожарно-охранной сигнализации муниципальных библиотек	шт.	4	50,0	200,0	226	Библиотеки
		шт.	1	99,8	94,6	226	МУ "Музей "Город"
		шт.	1	30,0	30,0	226	МУК "Барнаульский академический хор"
		шт.	1	11,2	11,2	225	городская молодежная библиотека	ремонт охранной сигнализации
5.	Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей	ед.	2	750	1442,0	225	детские школы искусств	капитальный ремонт 2-х
								зданий
		ед.	1	116,0	116,0	225	централизованная городская библиотека	ремонт электропроводки
		ед.	3	258,0	774,0	225	библиотеки	ремонт филиалов
								N N 15, 16
		ед.	3	466,0	1398,0	225	дворцы, дома культуры	текущий, капитальный ремонт помещений
					100,0	340	ДК г. Барнаула	приобретение стройматериалов
		ед.	1	3000,0	3000,0	225	ДК "Октябрьский"	ремонт зрительного зала
		ед.	1	600,0	600,0	225	МОУ ДОД ДХШ N 2	ремонт здания школы
		ед.	1	722,2	722,2	225	МУК "Барнаульский академический хор"	ремонт помещения хора
		шт.	35	4,0	140,0	225	МУ "Музей "Город"	ремонт окон
6.	Проведение противогрибковых и противоплесневых мероприятий	Мероприятий	1	2000,0	2000,0	225	МУ "Музей "Город"
7.	Проведение мониторинга объектов культурного наследия	шт.	2	35,0	70,0	226	комитет по культуре города Барнаула
8.	Поддержка и участие молодых дарований в краевых, региональных, Всероссийских, международных смотрах, конкурсах и фестивалях	чел. чел. чел.	10 10 10	2,96 7,7 0,74	29,6 77,0 7,4	226 222 212	детские музыкальные, художественные школы и школы искусств	оплата проживания в командировке (за счет средств самоокупаемых групп) оплата проезда в командировке (за счет средств самоокупаемых групп) оплата суточных в командировке (за счет средств самоокупаемых групп)
	Итого				15552

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата

П.Д.Фризен