Приложение N 2. Подпрограмма/ведомственная целевая программа

Приложение N 2
к Порядку

Подпрограмма/ведомственная целевая программа

___________________________________________________________

(наименование подпрограммы/ведомственной целевой программы)

Паспорт
подпрограммы/ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма/ВЦП
Цель подпрограммы/ВЦП
Задачи подпрограммы/ВЦП (при наличии)
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП
Заказчики подпрограммы/Заказчик ВЦП
Заказчик-координатор подпрограммы <3>
Сроки и этапы реализации подпрограммы/ВЦП
Финансовое обеспечение подпрограммы/ВЦП	Всего по подпрограмме/ВЦП: ____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 20_ год - _______ тыс. руб., 20_ год - _______ тыс. руб., ... ОБ: _________ тыс. руб., из них: 20_ год - _______ тыс. руб., 20_ год - _______ тыс. руб., ... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 20_ год - _______ тыс. руб., 20_ год - _______ тыс. руб., ...
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы/ВЦП

--------------------------------

<3> Для ВЦП не указывается.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа (подпрограмма/ВЦП)

В разделе приводится:

- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мценска;

- основные итоги реализации ранее действующей программы (подпрограммы, ВЦП), направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);

- основные отличия разработанной программы (подпрограммы/ВЦП) от ранее действующей аналогичной подпрограммы, ВЦП (при наличии).

Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.

2. Основные цели и задачи программы (подпрограммы/ВЦП) целевые показатели (индикаторы) реализации программы (подпрограммы/ВЦП)

Раздел должен содержать наименование цели и задач программы (подпрограммы/ВЦП) с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации программы (подпрограммы/ВЦП) по годам (в табличной форме).

Таблица N 1 <4>

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы (подпрограммы/ВЦП)
			20__ год (n - 1)	20__ год (n)	20__ год (n + 1)	20___год (n + 2)		20__ год (n + 3)
1	2	3	4	5	6	7		8
	Цель:
	1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП
	2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП
	...
1	Задача 1:
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	...
...	...
2	Задача 2:
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	...
	и т.д. по задачам

--------------------------------

<4> Если таблицу N 1 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

Требования, предъявляемые к цели подпрограммы/ВЦП:

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели и этапы реализации подпрограммы/ВЦП).

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы/ВЦП должны удовлетворять следующим функциональным критериям:

- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы/ВЦП;

- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;

- иметь количественные и качественные значения;

- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;

- иметь динамичный характер.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы/ВЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы/ВЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.

3. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий программы (подпрограммы/ВЦП) оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.

Система основных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели программы (подпрограммы/ВЦП).

Формулировки основных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации программы (подпрограммы/ВЦП).

При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие мероприятий цели и задачам (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчиков;

- направленность на решение проблемы.

Показатели (индикаторы) реализации основных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками системы контроля реализации подпрограммы/ВЦП.

В случае если таблица "Перечень основных мероприятий" представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы/ВЦП)

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы (подпрограммы/ВЦП), оформляется в соответствии с таблицей N 2.

Ресурсное обеспечение программы (подпрограммы/ВЦП) возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мценск, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы/ВЦП) приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.

Таблица N 2 <5>

Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			20__ год	20___ год	20__ год
1		2	3	4	5
Всего по подпрограмме/ВЦП:
	в том числе за счет средств:
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	В том числе по Заказчикам <6>
	Заказчик 1
	в т.ч. за счет средств:
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	в т.ч. инвестиции в основной капитал <7>
	Заказчик 2
	в т.ч. за счет средств:
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	в т.ч. инвестиции в основной капитал
	.....

--------------------------------

<5> Если таблицу N 2 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и названия ее граф.

<6> Для ВЦП не указывается.

<7> Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств).