Раздел IV. Обоснование финансового обеспечения программы

Раздел IV.
Обоснование финансового обеспечения программы

Итого на 4 года - 4566,0 тыс. руб., в том числе:

2008 год - 165,0 тыс. руб.

2009 год - 1018,2 тыс. руб.

2010 год - 1018,2 тыс. руб.

2011 год - 2364,6 тыс. руб.

1. Подготовка и повышение квалификации кадров

Пункт 3. Обеспечение мер по оснащению средствами вычислительной техники (персональными компьютерами) кадровых служб муниципальных учреждений здравоохранения в целях совершенствования их работы. Расчет средств:

1. Требуется по 4 компьютера в год,

2. Стоимость компьютера 20,0 тыс. руб.

Итого в год 80 тыс. руб., в 2009-2010 гг. по 2 компьютера, по 40,0 тыс. руб. Итого 2009-2011 г. - 160,0 тыс. руб.

Пункт 5. Организация и проведение выездных сертификационных циклов и курсов повышения квалификации врачебного персонала муниципальных учреждений здравоохранения путем приглашения в город соответствующих специалистов и преподавателей. Расчет средств:

1. Затраты на обучение курсанта 6,0 тыс. руб., 20 курсантов на цикле, затраты на цикл 6,0x20 = 120 тыс. руб., 6 циклов в год, 6x120,0 = 720,0 тыс. руб.

2. в 2009-2010 гг. по 5 циклов х 120,0 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб. Итого 2009-2011 гг.: 1992,0 тыс. руб.

Пункт 6. Направление врачей муниципальных учреждений здравоохранения на курсы повышения квалификации в ведущие клиники страны. Расчет средств:

1. Затраты на командировочные расходы специалиста: Москва - 0,7

тыс. руб./сут., продолжительность цикла 15 дней, дорога 8 дней, всего суток

22, расходы 0,7*22=15,4 тыс. руб.

ЖД билеты в оба конца 5,2 тыс. руб., всего с билетами 15,4+5,2=20,6

тыс. руб. Специалистов всего 31, затраты 20,6*31=638,6 тыс. руб. В 2009 г.: МУЗ 1ГБ 14,2 тыс. руб., МУЗ СМП 68,8 тыс. руб., МУЗ ЦГБ 61,2 тыс. руб. Всего в 2009-2010 гг. по 144,2 тыс. руб. Итого 2009-2011 гг. 927,0 тыс. руб.

Пункт 7. Целевая подготовка специалистов. Заключение со студентами, обучающимися в АГМУ по целевым направлениям от города, начиная с 4 курса трехсторонних договоров, включающих положение об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента и администрации города в лице управления здравоохранения в трудоустройстве. Формой поддержки студентов является доплата к стипендии в размере 0,5 тыс. руб. в месяц.

В 2009 г. дополнительное соглашение подписали 6 студентов на сумму 34,0 тыс. руб. Расчет средств:

2010 г.: 6 чел. х 0,5 тыс. руб. х 12 мес. = 36,0 тыс. руб.; еще 15 студентов, перешедших на 4-й курс: за 4 месяца 2010 г.: 15 х 1,0 тыс. руб .х 4 мес. = 60,0т ыс. руб. Всего 21 студент в 2010 г. на сумму 72,0+60,0 = 132,0 тыс. руб.

2011 г.: 21 чел. х 1,0 тыс. руб. х 12 мес. = 252,0 тыс. руб., еще 15 чел. за 4 месяца 2011 г.: 15х1,0 тыс. руб. х 4 мес. = 60,0 тыс. руб. Всего 36 студентов в 2011 г. на сумму 252,0+60,0 = 312,0 тыс. руб. Итого 2008-2011 гг. 90,0+34,0+132,0+312,0 = 568,0 тыс. руб.

Пункт 8. Проведение конкурса "Лучший врач года", приуроченного к

профессиональному празднику "День медицинского работника".

Расчет средств:

1. Всего 3 призовых места, затраты на 1 премию: первое место 25,0 тыс. руб.,

второе место 20,0 тыс. руб., третье место 15,0 тыс. руб.,

Затраты в год 60,0 тыс. руб.

Итого 180,0 тыс. руб.

Пункт 9. Оплата обучения в ординатуре (двухгодичной) по специальностям

урология, нейрохирургия, врач общей практики.

Расчет средств:

1. Всего нужно обучить 7 врачей:

2009 - врач общей практики, уролог, нейрохирург - 3 чел.,

2010 - врач общей практики, нейрохирург - 2 чел.,

2011 - нейрохирург, уролог - 2 чел.

Врач-уролог проходит в 2009-2010 гг. обучение на бюджетной основе, врач

общей практики и нейрохирург обучение в 2009-2010 гг. не проходят. Затраты на

обучение 1 врача 50 тыс. руб. в год, обучение 2 года.

2009 - 0 чел., 0 тыс. руб., 2010-0 тыс. руб., 2011 - 200,0 тыс. руб.

Итого 2009-2011 гг. 200,0 тыс. руб.

Пункт 12. Проведение конкурса "Золотые руки" среди средних медицинских

работников и студентов.

Расчет средств:

1. Всего 3 призовых места, затраты на 1 премию: первое место 12,0 тыс. руб.,

второе место 10,0 тыс. руб., третье место 8,0 тыс. руб.,

Затраты в год 30,0 тыс. руб.

Итого 90,0 тыс. руб.

2. Социальные гарантии и льготы

Пункт 1. Обеспечение выплаты ежемесячного возмещения 50% расходов по найму жилого помещения врачам, приглашенным по официальному запросу на работу в муниципальные лечебные учреждения города при отсутствии возможности предоставления служебного жилья. Расчет средств:

1. Затраты на возмещение за найм жилья в месяц на одного человека 4,0 тыс. руб. (справка о среднем размере арендной платы прилагается), в год 48,0 тыс. руб.

2. Нуждаются в найме жилья в 2009-2010 гг. году 0 врачей, - предоставляется служебное жилье, итого по 0 тыс. руб.

3. Нуждаются в найме жилья в 2011 году 3 врача, итого 144,0 тыс. руб. Итого 144,0 тыс. руб.

Пункт 2. Единовременная материальная помощь врачам-интернам муниципальных учреждений здравоохранения в размере 5000 рублей. Расчет средств:

1. Затраты на одного врача-интерна 5,0 тыс. руб., в год 15 интернов,

15x5,0=75,0 тыс. руб.

В 2009-2010 гг. по 19 врачей-интернов, по 95,0 тыс. руб. Итого 340,0 тыс. руб.

Пункт 3. Выплата "подъемных" приглашенным врачам-специалистам остродефицитных специальностей муниципальных учреждений здравоохранения в размере 15000 рублей

1. Затраты на одного врача 15,0 тыс. руб.,

2. -Ежегодно приглашать 5 врачей.

3. Итого в год 75,0 тыс. руб., в 2009-2010 гг. по 1 врачу, по 15,0 тыс. руб. Итого 105,0 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс. руб.)					Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2008	2009	2010	2011
Всего финансовых затрат	4566,0	165,0	1018,2	1018,2	2364,6	Закуп компьютеров, оплата за обучение в ординатуре, за выездные циклы, за обучение в ведущих
в том числе						клиниках страны,
из бюджета города	4566,0	165,0	1018,2	1018,2	2364,6	доплата к стипендии целевикам, проведение конкурсов, выплата "подъемных", возмещение 50% за найм жилья