Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 августа 2020 г. N 5843

Таблица 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Целевые показатели муниципальной программы

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	Базовый показатель	Значение целевого показателя, в том числе											Итоговое значение показателя	Ответственный (администратор или соадминистратор)
Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	Базовый показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итоговое значение показателя	Ответственный (администратор или соадминистратор)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	13222	администратор
2	Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	325930	администратор
3	Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	соадминистратор (ДАиГ)

Таблица 3
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам											Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Ответственный (администратор или соадминистратор)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Задача программы:
1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
Основное мероприятие 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" (Целевой показатель 1, 2)	всего, в том числе	3 375 328 207,54	326 582 950,51	316 170 003,13	316 265 002,22	302 106 489,21	302 106 489,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	отдел молодёжной политики
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 203 917,64	11 445 565,30	4 872 476,17	4 885 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3 354 124 289,90	315 137 385,21	311 297 526,96	311 379 126,05	302 106 489,21	302 106 489,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21
Мероприятие 1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере молодежной политики"	всего, в том числе	3 374 876 822,54	326 492 673,51	316 079 726,13	316 174 725,22	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 203 917,64	11 445 565,30	4 872 476,17	4 885 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3 353 672 904,90	315 047 108,21	311 207 249,96	311 288 849,05	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21	302 016 212,21
Мероприятие 1.2. "Реализация проекта "Социальная активность"	всего, в том числе	451 385,00	90 277,00	90 277,00	90 277,00	90 277,00	90 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	451 385,00	90 277,00	90 277,00	90 277,00	90 277,00	90 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" (Целевой показатель 1)	всего, в том числе	86 554 236,10	8 253 675,01	6 243 235,86	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	департамент городского хозяйства
	за счет средств местного бюджета	86 554 236,10	8 253 675,01	6 243 235,86	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47	8 006 369,47
Мероприятие 2.1. "Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики"	всего, в том числе	64 909 168,11	5 538 171,43	5 652 168,74	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66
	за счет средств местного бюджета	64 909 168,11	5 538 171,43	5 652 168,74	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66	5 968 758,66
Мероприятие 2.2. "Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики"	всего, в том числе	21 413 549,07	2 483 984,66	591 067,12	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81
	за счет средств местного бюджета	21 413 549,07	2 483 984,66	591 067,12	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81	2 037 610,81
Мероприятие 2.3. "Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики"	всего, в том числе	231 518,92	231 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	231 518,92	231 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий (Целевой показатель 1)	всего, в том числе	518 692,22	47 025,22	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	департамент городского хозяйства
	за счет средств местного бюджета	518 692,22	47 025,22	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	47 166,70	департамент городского хозяйства
Задача программы:
2. Создание современной среды учреждений молодежной политики.
Основное мероприятие 4. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" (Целевой показатель 3)	всего, в том числе	591 877 709,71	51 669 612,99	540 208 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	427 500 200,00	0,00	427 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	164 377 509,71	51 669 612,99	112 707 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция	всего, в том числе	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.2. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	всего, в том числе	353 083 933,76	30 159 000,09	322 924 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	255 806 900,00	0,00	255 806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	97 277 033,76	30 159 000,09	67 118 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.3. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	всего, в том числе	237 544 775,95	20 261 612,90	217 283 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	171 693 300,00	0,00	171 693 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	65 851 475,95	20 261 612,90	45 589 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача программы:
3. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города.
Основное мероприятие 5. "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" (Целевой показатель 1)	всего, в том числе	164 962 203,78	15 265 784,46	15 174 141,34	15 363 477,34	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	отдел молодёжной политики
	за счет средств местного бюджета	164 962 203,78	15 265 784,46	15 174 141,34	15 363 477,34	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	14 894 850,08	отдел молодёжной политики
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4 219 241 049,35	401 819 048,19	877 842 643,75	339 682 015,73	325 054 875,46	325 054 875,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	448 704 117,64	11 445 565,30	432 372 676,17	4 885 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3 770 536 931,71	390 373 482,89	445 469 967,58	334 796 139,56	325 054 875,46	325 054 875,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46	324 964 598,46
Объем финансирования администратора	всего, в том числе	3 540 290 411,32	341 848 734,97	331 344 144,47	331 628 479,56	317 001 339,29	317 001 339,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 203 917,64	11 445 565,30	4 872 476,17	4 885 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3 519 086 493,68	330 403 169,67	326 471 668,30	326 742 603,39	317 001 339,29	317 001 339,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29	316 911 062,29
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	87 072 928,32	8 300 700,23	6 290 402,56	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	х
	за счет средств местного бюджета	87 072 928,32	8 300 700,23	6 290 402,56	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	8 053 536,17	х
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	591 877 709,71	51 669 612,99	540 208 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	427 500 200,00	0,00	427 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	164 377 509,71	51 669 612,99	112 707 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы

Наименование	Источник финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам											Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование	Источник финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Ответственный (администратор или соадминистратор)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Задачи программы:
2. Создание современной среды учреждений молодежной политики.
Основное мероприятие 4. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики"	Всего, в том числе:	1 862 310 858,66	149 355 858,66	240 764 410,00	29 268 660,00	785 704 030,00	0,00	65 400 000,00	248 800 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	183 214 300,00	0,00	0,00	183 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	1 565 096 558,66	149 355 858,66	240 764 410,00	29 268 660,00	785 704 030,00	0,00	65 400 000,00	248 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет других источников	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.2. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	Всего, в том числе	137 039 400,00	0,00	0,00	137 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	109 631 500,00	0,00	0,00	109 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	27 407 900,00	0,00	0,00	27 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.3. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	Всего, в том числе	91 978 500,00	0,00	0,00	91 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	73 582 800,00	0,00	0,00	73 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	18 395 700,00	0,00	0,00	18 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.4. "Капитальный ремонт объектов молодежной политики для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья", в том числе:	Всего, в том числе:	25 523 858,66	3 523 858,66	1 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	25 523 858,66	3 523 858,66	1 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45	Всего, в том числе:	3 523 858,66	3 523 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	3 523 858,66	3 523 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МАУ ПРСМ "Наше время", Центр молодежного дизайна, ул. Быстринская, 20	Всего, в том числе:	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МБУ "Вариант", МЦТМ "Амулет", ул. Энтузиастов, 1	Всего, в том числе:	11 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МБУ "Вариант", МЦТМ "Амулет", ул. Энтузиастов, 1	- за счет средств местного бюджета	11 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.5. "Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14"	Всего, в том числе:	21 017 010,00	0,00	21 017 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	21 017 010,00	0,00	21 017 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 38, 42	Всего, в том числе:	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.7. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19	Всего, в том числе:	214 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет других источников	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.8. Центр молодежного творчества (Ядро центра)	Всего, в том числе:	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.8. Центр молодежного творчества (Ядро центра)	- за счет средств местного бюджета	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.9. Мероприятие "Центр технических видов спорта", в том числе	Всего, в том числе:	1 158 552 090,00	145 832 000,00	218 747 400,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	1 158 552 090,00	145 832 000,00	218 747 400,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Мототрасса на Заячьем острове". 1 этап	Всего, в том числе:	364 579 400,00	145 832 000,00	218 747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Мототрасса на Заячьем острове". 1 этап	- за счет средств местного бюджета	364 579 400,00	145 832 000,00	218 747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Мототрасса на Заячьем острове". 2 этап	Всего, в том числе:	793 972 690,00	0,00	0,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Мототрасса на Заячьем острове". 2 этап	- за счет средств местного бюджета	793 972 690,00	0,00	0,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 августа 2020 г. N 5843 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас