Приложение. Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы

Приложение

к решению городской Думы

от 27 октября 2006 г. N 442

Инвестиционная программа
ООО "Барнаульский Водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

22 декабря 2006 г., 27 ноября 2008 г., 22 декабря 2009 г.

I. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2011 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула" на 2007-2011 годы (далее - инвестиционная программа).
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решения Барнаульской городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 N 409 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО "Барнаульский водоканал".
Заказчик	Администрация г. Барнаула
Разработчик	ООО "Барнаульский водоканал"
Исполнитель	ООО "Барнаульский водоканал"
Сроки реализации	2007-2011 годы. Этапом реализации программы является календарный год.
Цели и задачи (приложение 1)	Основные цели инвестиционной программы: 1. Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; 2. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;
	3. Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;
	4. Повышение экологической безопасности;
	5. Повышение экономической эффективности оказания услуг.
	Основные задачи инвестиционной программы:
	1. Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности;
	2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений;
	3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков;
	4. Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда;
	5. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей;
	6. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.
Основные направления	По развитию системы водоснабжения:
	1. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города; 3. Строительство и реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности;
	4. Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей.
	По развитию системы водоотведения:
	1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (далее - KOC-1 и КОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности;
	3. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат.
Объемы и источники финансирования	Общая сметная стоимость инвестиционной программы в ценах 2006 года - 869 876,87 тыс. руб. (приложение 2), в том числе по источникам:
	а) надбавка к тарифу - 298 933,45 тыс. руб. (приложение 3);
	б) плата за подключение - 160 509,92 тыс. руб.;
	в) реинвестирование средств от экономического эффекта, полученного от реализации проектов инвестиционной программы - 8 210,8 тыс. руб.;
	г) бюджетные средства, всего - 402 222,7 тыс. руб., в том числе:
	- бюджет города - 213 120,7 тыс. руб.,
	- бюджет края - 90 357,0 тыс. руб.,
	- федеральный бюджет-98 745,0 тыс. руб.
Целевые показатели и индикаторы	1. Снижение степени износа сетей и сооружений:
(приложения 4, 5)	- сети водопровода с 76,67 до 68,29 %;
	- сооружения водопровода с 73,17 до 68,63 %;
	- сети канализации с 76,67 до 66,67 %;
	- сооружения канализации с 77,14 до 68,09 %.
	2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
	- сетей водоснабжения с 0,93 на 1 км до 0,66;
	- сетей водоотведения 0,0842 на 1 км до 0,0459.
	3. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06 %.
	4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб. 5. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Контроль за исполнением	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа - города Барнаула Алтайского края.

II. Анкета ООО "Барнаульский водоканал"

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";

2. Форма собственности: Частная;

3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116;

5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:

29-04-10, 77-23-80, okk@voda.imex.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;

6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)

Генеральный директор - Вольвач Денис Васильевич;

7. Главный бухгалтер - Филатова Елена Ивановна;

8. Ответственный за проект - Вольвач Денис Васильевич;

непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;

9. Дата образования предприятия, N свидетельства:

19.08.2004, 1042201872800;

10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:

19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001

11. Размер уставного капитала: 10 000 руб.;

12. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";

13. Основные виды деятельности:

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод.

III. Анализ технического состояния
водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:

1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:

- водопроводных сетей - 76,67%;

- канализационных сетей - 76,67%;

- сооружений водоснабжения - 73,17%;

- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.

2. Увеличением числа аварий и повреждений:

- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км сети при нормативном значении 0,1-0,3 аварии на 1 км сетей;

- на сетях водоотведения до 0,0842 на 1 км сети при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.

3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.

Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.

Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Перечень проектов инвестиционной программы

1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1, ВОС-2;

2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);

3. Проектирование и строительство водозабора "Власихинский";

4. Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь);

5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;

6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, К. Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д=300 мм;

7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д=400 мм;

8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, по ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д=300 мм;

9. Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по просп. Калинина от водопровода Д=300 мм на просп. Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего комбината химических волокон (далее - КХВ);

10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до пр. С. Власихинский, Д=600 мм;

11. Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д=200 мм по ул. Мамонтова;

12. Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм по территории очистных сооружений речной воды (далее - ОСРВ) по ул. 6-ой Нагорной, 15;

13. Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского;

14. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;

15. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.);

16. Реконструкция насосной станции 1-го подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;

17. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях (далее - КНС);

18. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники);

19. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);

20. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;

21. Реконструкция выпуска с КОС-1;

22. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС N 2, Д=700, 900 мм;

23. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д=400 мм;

24. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства.

V. Целевые индикаторы эффективности реализации
инвестиционной программы

Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:

1. Снижение степени износа:

- сетей водопровода с 76,67 до 68,29 %;

- сооружений водопровода с 73,17 до 68,63 %;

- сетей канализации с 76,67 до 66,67 %;

- сооружений канализации с 77,14 до 68,09 %.

2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06 %.

3. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:

- сетей водоснабжения с 0,93 аварий на 1 км до 0,66;

- сетей водоотведения с 0,0842 аварий на 1 км до 0,0459.

4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб.

5. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможности развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".