Приложение 5. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 5

к инвестиционной программе ООО "Коммунальщик"

по развитию систем водоснабжения и водоотведения

на территории, подведомственной Центральной

сельской администрации, на 2008-2012 годы

Целевые индикаторы эффективности реализации
инвестиционной программы

С изменениями и дополнениями от:

22 декабря 2009 г.

Наименование организации коммунального комплекса	ООО "Коммунальщик"
Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2012 годы
Вид систем коммунальной инфраструктуры	системы, используемые для водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Период (годы)
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения
1	Уровень потерь	%	2,69	2,67	1,96	1,34	0,86	0,33
2	Коэффициент потерь	куб. м / км	436,54	416,33	304,98	213,01	131,68	50,35
3	Удельное водопотребление	куб. м / чел.	71,83	47,75	48,48	54,34	50,86	50,17
4	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	108,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Соответствие качества услуг установленным требованиям	%	62,35	44,87	71,43	77,78	83,33	93,75
6	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	20,84	21,48	24,00	24,00	24,00	24,00
7	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	1,29	0,97	0,80	0,62	0,46	0,31
8	Износ систем коммунальной инфраструктуры,
	по видам:
	сети водоснабжения	%	92,00	94,50	86,75	73,00	54,00	52,00
	водонапорные башни	%	66,00	69,00	8,00	12,00	16,00	20,00
	насосы	%	53,33	46,67	80,00	133,33	133,33	133,33
	скважины	%	78,33	68,13	28,00	4,00	9,33	17,00
9	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	41,79	41,71	38,56	37,22	37,22	22,15
10	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	6,52	4,11	4,26	4,01	4,07	4,06
11	Перебои в снабжении потребителей	час / чел.	340,96	186,91	109,25	71,26	38,52	20,15
12	Индекс замены оборудования,
	по видам:
	сети водоснабжения	%	0,00	0,02	0,01	0,00	0,15	0,22
	водонапорные башни	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	насосы	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	задвижки	%	4,75	6,60	8,65	5,66	7,24	4,19
	скважины	%	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
13	Уровень загрузки производственных мощностей,
	по видам:
	сети водоснабжения	%	100,00	100,00	91,41	87,05	89,57	94,60
	водонапорные башни	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	насосы	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	скважины	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	34,46	48,52	54,47	57,24	65,56	72,30
15	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	78,93	83,42	83,57	83,86	83,91	84,73
16	Рентабельность деятельности	%	-43,02	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00
17	Уровень сбора платежей	%	69,92	72,00	75,00	95,69	91,53	87,72
18	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство воды	кВтч / куб. м	0,50	0,53	0,53	0,50	0,52	0,52
	на транспортировку воды	кВтч / куб. м	0,97	1,02	1,02	0,96	1,00	1,01
19	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	1,13	1,13	1,12	1,08	1,16	1,16
20	Производительность труда	куб. м / чел.	13,97	13,42	13,59	14,48	13,07	13,00
21	Среднегодовая величина дебиторской задолженности	тыс. руб.	967,00	971,40	1324,70	1754,53	1783,60	1547,70
22	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	4,07	4,34	3,56	3,70	3,65	4,32
23	Период сбора платежей	дней	89,73	84,36	102,59	98,70	99,90	84,80
Целевые индикаторы в сфере водоотведения
1	Удельное водоотведение	куб. м / чел.	64,17	90,74	90,74	91,39	92,84	91,90
2	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	17,42	17,38	17,42	17,42	17,42	17,38
3	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	1,92	1,54	1,28	1,03	0,64	0,26
4	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50
5	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
6	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	3,23	3,59	3,69	3,44	3,65	3,61
7	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	35,18	28,55	23,79	19,16	12,07	4,88
8	Индекс замены оборудования	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9	Уровень загрузки производственных мощностей	%	35,77	47,42	47,57	48,25	49,21	49,07
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	29,32	29,74	29,73	29,94	30,19	30,49
11	Рентабельность деятельности	%	-42,85	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00
12	Уровень сбора платежей	%	70,00	72,00	75,00	95,69	95,69	91,53
13	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км	0,64	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
14	Производительность труда	куб. м/чел.	25,36	21,05	21,05	24,99	21,78	21,78
15	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	1,76	3,10	3,34	3,65	3,45	4,32
16	Среднегодовая величина дебиторской задолженности	руб.	411,05	347,55	363,75	445,00	425,91	348,86
17	Период сбора платежей	дней	206,91	118,14	109,16	100,12	105,84	84,81