Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 12 августа 2020 г. N 2344 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 26.12.2018 N 6715 "Об утверждении муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 12.08.2020 г. N 2344
Муниципальная программа
города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды"
Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды"
|
Ответственный исполнитель программы |
Муниципальное казённое учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее по тексту - МКУ "Департамент ГХ") |
|
Соисполнители программы |
Отсутствуют |
|
Участники программы |
Муниципальное казённое учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее по тексту МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик") Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" (далее по тексту - МБУ "ЭВК" г. Шахты) Инспекционный отдел Администрации г. Шахты, Территориальные Отделы Администрации г. Шахты (далее по тексту - ТОА) |
|
Подпрограммы |
1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами. 2. Благоустройство территории города. 3. Охрана окружающей среды. 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства. |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. |
|
Задачи программы |
1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами; 2. Сохранение качества окружающей среды и благоустройства территории города. |
|
Целевые индикаторы программы |
1. Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году. 2. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города. 3. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты. 4. Комплексный индекс загрязнения атмосферы. |
|
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования программы составляет 5 481 318,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 556755,4 тыс. руб.; 2020 год - 472966,6 тыс. руб.; 2021 год - 416269,2 тыс. руб.; 2022 год - 420012,4 тыс. руб.; 2023 год - 777275,4 тыс. руб.; 2024 год - 456890,7 тыс. руб.; 2025 год - 447518,0 тыс. руб.; 2026 год - 380858,7 тыс. руб.; 2027 год - 388678,4 тыс. руб.; 2028 год - 380321,2 тыс. руб.; 2029 год - 387411,2 тыс. руб.; 2030 год - 396361,3 тыс. руб. Областной бюджет - 1 514 520,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 214410,8 тыс. руб.; 2020 год - 135588,0 тыс. руб.; 2021 год - 102271,5 тыс. руб.; 2022 год - 101376,4 тыс. руб.; 2023 год - 400655,8 тыс. руб.; 2024 год - 80636,9 тыс. руб.; 2025 год - 135756,9 тыс. руб.; 2026 год - 76396,9 тыс. руб.; 2027 год - 76396,9 тыс. руб.; 2028 год - 63676,9 тыс. руб.; 2029 год - 63676,9 тыс. руб.; 2030 год - 63676,9 тыс. руб. Местный бюджет - 3 899 497,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 336044,6 тыс. руб.; 2020 год - 331378,6 тыс. руб.; 2021 год - 308497,7 тыс. руб.; 2022 год - 313136,0 тыс. руб.; 2023 год - 371119,6 тыс. руб.; 2024 год - 370753,8 тыс. руб.; 2025 год - 306261,1 тыс. руб.; 2026 год - 298961,8 тыс. руб.; 2027 год - 306781,5 тыс. руб.; 2028 год - 311144,3 тыс. руб.; 2029 год - 318234,3 тыс. руб.; 2030 год - 327184,4 тыс. руб. Внебюджетные источники - 67 300,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 6300,0 тыс. руб.; 2020 год - 6000,0 тыс. руб.; 2021 год - 5500,0 тыс. руб.; 2022 год - 5500,0 тыс. руб.; 2023 год - 5500,0 тыс. руб.; 2024 год - 5500,0 тыс. руб.; 2025 год - 5500,0 тыс. руб.; 2026 год - 5500,0 тыс. руб.; 2027 год - 5500,0 тыс. руб.; 2028 год - 5500,0 тыс. руб.; 2029 год - 5500,0 тыс. руб.; 2030 год - 5500,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Повышение качества предоставления услуг для повышения удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания, благоустройства территории и охраны окружающей среды города |
Паспорт
подпрограммы 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
1.1. Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных услуг населению города. |
|
Задачи подпрограммы |
1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса; 1.2. Модернизация и увеличение общей протяженности сети уличного освещения; 1.3. Снижение количества конструктивов в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
1.1. Протяженность замененных сетей инфраструктуры; 1.2. Снижение потерь в сетях водоснабжения; 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города; 1.4. Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 2030356,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 289667,2 тыс. руб.; 2020 год - 195903,2 тыс. руб.; 2021 год - 165121,5 тыс. руб.; 2022 год - 164187,6 тыс. руб.; 2023 год - 482142,7 тыс. руб.; 2024 год - 104762,0 тыс. руб.; 2025 год - 104762,0 тыс. руб.; 2026 год - 104762,0 тыс. руб.; 2027 год - 104762,0 тыс. руб.; 2028 год - 104762,0 тыс. руб.; 2029 год - 104762,0 тыс. руб.; 2030 год - 104762,0 тыс. руб. Областной бюджет - 1 247 763,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 193249,2 тыс. руб.; 2020 год - 133991,9 тыс. руб.; 2021 год - 102271,5 тыс. руб.; 2022 год - 101376,4 тыс. руб.; 2023 год - 369625,8 тыс. руб.; 2024 год - 49606,9 тыс. руб.; 2025 год - 49606,9 тыс. руб.; 2026 год - 49606,9 тыс. руб.; 2027 год - 49606,9 тыс. руб.; 2028 год - 49606,9 тыс. руб.; 2029 год - 49606,9 тыс. руб.; 2030 год - 49606,9 тыс. руб. Местный бюджет - 782 593,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 96418,0 тыс. руб.; 2020 год - 61911,3 тыс. руб.; 2021 год - 62850,0 тыс. руб.; 2022 год - 62811,2 тыс. руб.; 2023 год - 112516,9 тыс. руб.; 2024 год - 55155,1 тыс. руб.; 2025 год - 55155,1 тыс. руб.; 2026 год - 55155,1 тыс. руб.; 2027 год - 55155,1 тыс. руб.; 2028 год - 55155,1 тыс. руб.; 2029 год - 55155,1 тыс. руб.; 2030 год - 55155,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
Паспорт
подпрограммы 2 "Благоустройство территории города"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
2.1. Обеспечение надлежащего санитарно-экологического состояния города и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов. |
|
Задачи подпрограммы |
2.1. Проведение мероприятий по комплексному содержанию территории города; 2.2. Сохранение и улучшение качества зеленых насаждений. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
2.1. Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке; 2.2. Площадь комплексной уборки территории города; 2.3. Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 724562,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 87552,9 тыс. руб.; 2020 год - 83861,4 тыс. руб.; 2021 год - 59349,0 тыс. руб.; 2022 год - 59349,0 тыс. руб.; 2023 год - 54306,3 тыс. руб.; 2024 год - 54306,3 тыс. руб.; 2025 год - 54306,3 тыс. руб.; 2026 год - 54306,3 тыс. руб.; 2027 год - 54306,3 тыс. руб.; 2028 год - 54306,3 тыс. руб.; 2029 год - 54306,3 тыс. руб.; 2030 год - 54306,3 тыс. руб. Областной бюджет - 135317,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 21161,6 тыс. руб.; 2020 год - 1596,1 тыс. руб.; 2023 год - 14070,0 тыс. руб.; 2024 год - 14070,0 тыс. руб.; 2025 год - 14070,0 тыс. руб.; 2026 год - 14070,0 тыс. руб.; 2027 год - 14070,0 тыс. руб.; 2028 год - 14070,0 тыс. руб.; 2029 год - 14070,0 тыс. руб.; 2030 год - 14070,0 тыс. руб. Местный бюджет - 521945,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 60091,3 тыс. руб.; 2020 год - 76265,3 тыс. руб.; 2021 год - 53849,0 тыс. руб.; 2022 год - 53849,0 тыс. руб.; 2023 год - 34736,3 тыс. руб.; 2024 год - 34736,3 тыс. руб.; 2025 год - 34736,3 тыс. руб.; 2026 год - 34736,3 тыс. руб.; 2027 год - 34736,3 тыс. руб.; 2028 год - 34736,3 тыс. руб.; 2029 год - 34736,3 тыс. руб.; 2030 год - 34736,3 тыс. руб. Внебюджетные источники - 67300,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 6300,0 тыс. руб.; 2020 год - 6000,0 тыс. руб.; 2021 год - 5500,0 тыс. руб.; 2022 год - 5500,0 тыс. руб.; 2023 год - 5500,0 тыс. руб.; 2024 год - 5500,0 тыс. руб.; 2025 год - 5500,0 тыс. руб.; 2026 год - 5500,0 тыс. руб.; 2027 год - 5500,0 тыс. руб.; 2028 год - 5500,0 тыс. руб.; 2029 год - 5500,0 тыс. руб.; 2030 год - 5500,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, поддержание санитарного состояния и жизнедеятельности города, сокращение аварийных ситуаций на его территории. Сохранение и развитие зеленого фонда города, повышение рекреационных функций городских лесов. |
Паспорт
подпрограммы 3 "Охрана окружающей среды"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
МБУ "ЭВК" г. Шахты Инспекционный отдел Администрации г. Шахты, ТОА |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
3.1. Сохранение и улучшение качества окружающей среды на территории города, обеспечение экологической безопасности проживания населения. |
|
Задачи подпрограммы |
3.1. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, предотвращение подтопления городской территории. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
3.1. Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон; 3.2. Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году; 3.3. Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1842332,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 102333,2 тыс. руб.; 2020 год - 107548,4 тыс. руб.; 2021 год - 105228,1 тыс. руб.; 2022 год - 108548,9 тыс. руб.; 2023 год - 172487,2 тыс. руб.; 2024 год - 229483,2 тыс. руб.; 2025 год - 220110,5 тыс. руб.; 2026 год - 153451,2 тыс. руб.; 2027 год - 161270,9 тыс. руб.; 2028 год - 152913,7 тыс. руб.; 2029 год - 160003,7 тыс. руб.; 2030 год - 168953,8 тыс. руб. Областной бюджет - 131440,0 тыс. руб., в том числе: 2023 год - 16960,0 тыс. руб.; 2024 год - 16960,0 тыс. руб.; 2025 год - 72080,0 тыс. руб.; 2026 год - 12720,0 тыс. руб.; 2027 год - 12720,0 тыс. руб. Местный бюджет составит - 1710892,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 102333,2 тыс. руб.; 2020 год - 107548,4 тыс. руб.; 2021 год - 105228,1 тыс. руб.; 2022 год - 108548,9 тыс. руб.; 2023 год - 155527,2 тыс. руб.; 2024 год - 212523,2 тыс. руб.; 2025 год - 148030,5 тыс. руб.; 2026 год - 140731,2 тыс. руб.; 2027 год - 148550,9 тыс. руб.; 2028 год - 152913,7 тыс. руб.; 2029 год - 160003,7 тыс. руб.; 2030 год - 168953,8 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- формирование экологического сознания, повышения уровня экологической культуры и обеспечение информацией о состоянии окружающей среды города; - восстановление пропускной способности водных объектов, исключение подтопления территорий города; - повышение безопасности и надёжности эксплуатации гидротехнических сооружений, водоотливных комплексов и очистных сооружений шахтных вод; - уменьшение количества несанкционированных свалок и свалочных очагов, объектов размещения отходов; - развитие системы особо охраняемых природных территорий местного значения. |
Паспорт
подпрограммы 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "Департамент ГХ" |
|
Соисполнители подпрограммы (ответственные исполнители подпрограммы) |
отсутствуют |
|
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
4.1. Обеспечение выполнения функций учреждения, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения. |
|
Задачи подпрограммы |
4.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оснащение современной техникой, оборудованием. |
|
Целевые индикаторы подпрограммы |
4.1. Освоение бюджетных средств; 4.2. Экономия бюджетных средств, при размещении муниципального заказа. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 884066,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 77202,1 тыс. руб.; 2020 год - 85653,6 тыс. руб.; 2021 год - 86570,6 тыс. руб.; 2022 год - 87926,9 тыс. руб.; 2023 год - 68339,2 тыс. руб.; 2024 год - 68339,2 тыс. руб.; 2025 год - 68339,2 тыс. руб.; 2026 год - 68339,2 тыс. руб.; 2027 год - 68339,2 тыс. руб.; 2028 год - 68339,2 тыс. руб.; 2029 год - 68339,2 тыс. руб.; 2030 год - 68339,2 тыс. руб. Местный бюджет - 884066,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 77202,1 тыс. руб.; 2020 год - 85653,6 тыс. руб.; 2021 год - 86570,6 тыс. руб.; 2022 год - 87926,9 тыс. руб.; 2023 год - 68339,2 тыс. руб.; 2024 год - 68339,2 тыс. руб.; 2025 год - 68339,2 тыс. руб.; 2026 год - 68339,2 тыс. руб.; 2027 год - 68339,2 тыс. руб.; 2028 год - 68339,2 тыс. руб.; 2029 год - 68339,2 тыс. руб.; 2030 год - 68339,2 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Исполнение муниципальных функций, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления. |
Приоритеты и цели в жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве территории и охране окружающей среды города Шахты
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды", (далее - Программа) разработана в целях развития объектов инженерной инфраструктуры города, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, сохранение качества окружающей среды на территории города, обеспечение экологической безопасности, а также в целях обеспечения санитарно-эстетического состояния города Шахты.
Указанные направления реализуются в соответствии с:
Стратегией социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года;
Государственной программой Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной от 17.10.2018 N 650 Постановлением Правительства Ростовской области.
Подпрограмма "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" содержит комплекс мероприятий, направленных на решение первоочередных задач в сфере коммунального хозяйства, осуществление которых будет способствовать улучшению уровня качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению города Шахты.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Шахты характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, высоким уровнем износа сетей и сооружений, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
На данный момент в городе Шахты:
протяженность водопроводных сетей - 1210,99 км;
протяженность канализационных сетей - 367,27 км;
протяженность тепловых сетей - 166,27 км;
количество котельных - 89 шт.;
протяженность сетей уличного освещения - 307,8 км.
Одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение комфортных условий проживания.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры является одной из основных задач Программы, которая позволит:
повысить комфортность условий проживания населения на территории города Шахты за счет повышения уровня качества и надёжности предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителю;
повысить рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние территорий;
обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города;
повышение уровня освещенности территории города.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан города Шахты. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Одной из основных задач в жилищной сфере является приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями.
Жилищный фонд на территории города Шахты по состоянию на 01.01.2020 года составляет всего 2565 многоквартирных домов, из них 1481 многоквартирных домов неблокированной застройки, в том числе 1371 подлежащие капитальному ремонту и включенные в региональную программу. Анализ современного состояния жилищного фонда города Шахты показывает, что на 01.01.2020 года многоквартирные дома, имеющие физический износ от 30-70% составляют 60% от общего количества многоквартирных домов. За период 2015 - 2019 г.г. количество многоквартирных домов участвующих в региональной программе снизилось, за счет исключения домов, признанных аварийными и ветхими, что указывает на интенсивное ухудшение технического состояния общего имущества.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 803 "Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 - 2049 годы" утверждена региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 - 2049 годы, в которую включены все многоквартирные дома неблокированной застройки, за исключением домов признанных аварийными и подлежащими сносу.
Для приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями, капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Шахты выполняется в рамках Региональной программы капитального ремонта, утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 803 и Государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" утвержденной от 17.10.2018 N 650 постановлением Правительства РО.
Подпрограмма "Благоустройство территории города"
Важнейшим аспектом в реализации улучшения уровня жизни населения является создание органами местного самоуправления города Шахты условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, что будет обеспечиваться:
механизированной уборкой дорог, ручной уборкой тротуаров и прилотковой зоны, ручной уборкой территории Александровского парка, уборкой случайного мусора;
работами по благоустройству территорий кладбищ;
отловом безнадзорных животных и иными видами работ, направленными на поддержание санитарного состояния территории города.
Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, играют основную роль в оздоровлении городской окружающей среды, улучшении архитектурного облика, улучшении санитарно-гигиенических, экологических условий жизни каждого городского жителя и являются неотъемлемой частью понятия "благоустройство территории". Для улучшения санитарно-эстетического состояния города будут выполняться работы по:
вырубке аварийно-опасных деревьев;
содержанию насаждений общего пользования;
озеленению городских территорий;
содержанию городских лесов.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" содержит комплекс мероприятий, направленных на решение первоочередных задач в сфере охраны окружающей среды, осуществление которых будет способствовать улучшению состояния воздушного бассейна, почвенного покрова, оздоровлению водных объектов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, повышения уровня экологического образования населения.
Экологические проблемы города Шахты типичны для многих регионов России и муниципальных образований Ростовской области: загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов, проблемы в области обращения с отходами производства и потребления, сокращение площади особо охраняемых природных территорий.
Население нашего города проживает в воздушной среде с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается высоким. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности.
К объектам природоохранного назначения отнесены водоотливные комплексы с очистными сооружениями шахт "Глубокая" и "Южная", эксплуатируемые МБУ "ЭВК" г. Шахты, которые построены за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.
Данные объекты переданы в муниципальную собственность, однако их оснащение и строительство не было проведено в полном объёме, что способствовало накоплению экологического ущерба, выраженного в сверхнормативном накоплении иловых осадков, необходимости реконструкции технологического оборудования для достижения проектных нормативов качества очистки шахтных вод.
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства".
Предметом деятельности МКУ "Департамент ГХ" является исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктами 4-7, 11, 23-25, 27 ч. 1 ст. 16, п. 8.2 ч. 1 ст. 17 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иными федеральными законами в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению, строительства, ремонта и содержания дорог, дорожных сооружений улично-дорожной сети, проездов, тротуаров, дворов, содержания мест захоронения, организации освещения улиц, работы светофорных объектов, благоустройства и озеленения городских территорий, содержание городских лесов, организации разработки целевых и комплексных экологических программ.
Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в более целостном решении задач, и исполнении функций, возложенных на учреждение.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении затрат средств местного бюджета на содержание учреждения.
В сфере обеспечения эффективного управления реализацией подпрограммы нормативная правовая база в городе Шахты в целом создана.
Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к программе.
Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2 к программе.
Сведения о методике расчета индикаторов программы и подпрограмм приведены в приложении N 3 к программе.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы приведен в приложении N 4 к программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведены в приложении N 5 к программе.
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6 к программе.
Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7 к программе.
Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) не достижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведены в приложении N 8 к программе.
|
Руководитель аппарата Администрации |
Ф.Ф. Хлебников |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N п/п |
Индикатор (наименование) |
Ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | ||||||||
|
1 |
Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году |
шт. |
94 |
89 |
267 |
78 |
72 |
69 |
|
2 |
Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты |
га |
3395,0 |
4584,0 |
4 709,0 |
4 709,1 |
4 709,2 |
4 709,3 |
|
4 |
Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
усл. ед. |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" | ||||||||
|
1.1 |
Протяженность замененных сетей инфраструктуры |
км |
29,373 |
30,88 |
39,85 |
39,85 |
39,98 |
40,15 |
|
1.2 |
Снижение потерь в сетях водоснабжения |
тыс. куб. м |
16544,1 |
16720,3 |
16 059,5 |
15 975,3 |
15 975,1 |
15 974,9 |
|
1.3 |
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты. |
% |
35,29 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
37,1 |
|
1.4 |
Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах |
шт. |
67 |
119 |
120 |
174 |
224 |
224 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" | ||||||||
|
2.1 |
Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке |
% |
35,0 |
36,2 |
27,8 |
37,9 |
38,9 |
39,6 |
|
2.2 |
Площадь (объем) комплексной уборки территории города |
тыс. м2 |
61 375,3 |
92 000,7 |
143 895,5 |
143 950,0 |
144 000,0 |
144 200,0 |
|
2.3 |
Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" | ||||||||
|
3.1 |
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон. |
единица |
4,53 |
4,53 |
4,49 |
4,4 |
4,37 |
4,33 |
|
3.2 |
Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году |
% |
2 |
2 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
|
3.3 |
Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" | ||||||||
|
4.1 |
Уровень освоения бюджетных средств |
% |
99,06 |
99,27 |
99,47 |
99,50 |
99,55 |
99,60 |
|
4.2 |
Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа |
% |
4,20 |
4,15 |
5,56 |
5,70 |
5,80 |
5,90 |
|
N |
Индикатор (наименование) |
Ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | ||||||||||
|
1 |
Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году |
шт. |
67 |
62 |
60 |
60 |
57 |
54 |
50 |
47 |
|
2 |
Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты |
га |
4 709,4 |
4 709,5 |
4 709,6 |
4 709,7 |
4 709,8 |
4 709,9 |
4 710,0 |
4 710,1 |
|
4 |
Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
усл. ед. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами " | ||||||||||
|
1.1 |
Протяженность замененных сетей инфраструктуры |
км. |
41,440 |
41,980 |
42,050 |
42,590 |
43,190 |
43,740 |
43,290 |
44,790 |
|
1.2 |
Снижение потерь в сетях водоснабжения |
тыс. куб. м |
15 974,7 |
15 974,5 |
15 974,3 |
15 974,1 |
15 973,9 |
15 974,7 |
15 974,5 |
16 542,7 |
|
1.3 |
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты. |
% |
38,2 |
40,6 |
40,6 |
40,6 |
40,6 |
40,6 |
40,6 |
40,6 |
|
1.4 |
Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах |
Шт. |
203 |
231 |
249 |
257 |
242 |
188 |
233 |
482 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" | ||||||||||
|
2.1 |
Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке |
% |
40,3 |
41,3 |
42,0 |
43,0 |
44,1 |
44,8 |
45,5 |
46,5 |
|
2.2 |
Площадь (объем) комплексной уборки территории города |
тыс. м2 |
144 500,0 |
144 600,0 |
144 700,0 |
144 800,0 |
145 000,0 |
145 200,0 |
145 300,0 |
145 500,0 |
|
2.3 |
Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" | ||||||||||
|
3.1 |
Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон. |
единица |
4,3 |
4,27 |
4,2 |
4,15 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
3.2 |
Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году |
% |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
8,14 |
|
3.3 |
Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" | ||||||||||
|
4.1 |
Уровень освоения бюджетных средств |
% |
99,70 |
99,80 |
99,80 |
99,90 |
99,95 |
99,96 |
99,97 |
99,99 |
|
4.2 |
Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа |
% |
6,00 |
6,05 |
6,10 |
6,15 |
6,20 |
6,25 |
6,30 |
6,35 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
N |
Номер и наименование индикатора |
Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы. |
Орган в который, осуществляется предоставление формы статистического наблюдения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Индикатор 3. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты |
Форма N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", раздел 1, строка 03, столбец 5 утверждена Приказом Росстата от 27.07.2018 N 462 (ред. от 18.07.2019). |
Отдел государственной статистики по г. Шахты |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
|
N |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" | ||||
|
1 |
Индикатор 1. Снижение количества аварий в коммунальных сетях в соответствующем году |
шт. |
Форма 1-Канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утверждена приказом Росстата от 18.07.2019 N 414);
|
- число аварий на водопроводных сетях. Форма 1-Водопровод; - число аварий на канализационных сетях. Форма 1-Канализация; - число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях. Форма 1-ТЕП |
|
2 |
Индикатор 2. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
|
- Среднегодовая численность населения города. |
|
3 |
Индикатор 4. Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
усл. ед. |
Официальные данные Экологического Вестника Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" за отчётный год |
- |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами " | ||||
|
4 |
Индикатор 1.1. Протяженность замененных сетей инфраструктуры |
км |
|
- заменено водопроводных сетей, форма 1-Водопровод; - заменено канализационных сетей, форма 1-Канализация; - заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, форма 1-ТЕП |
|
5 |
Индикатор 1.2. Снижение потерь в сетях водоснабжения |
тыс. куб. м |
Форма 1-Водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" утверждена приказом Росстата от 18.07.2019 N 414. |
- подано воды в сеть всего, форма 1-Водопровод; - отпущено воды всем потребителям форма 1-Водопровод |
|
6 |
Индикатор 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты |
% |
Форма 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" утверждена приказом Росстата от 27.07.2018 N 462 (ред. от 18.07.2019). |
- |
|
7 |
Индикатор 1.4. Количество отремонтированных конструктивов в многоквартирных домах |
Шт. |
(Данные на основании Постановления Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 803 "Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 - 2049 годы" и Государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" утвержденной постановлением Правительства РО от 17.10.2018 N 650.) |
- |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" | ||||
|
8 |
Индикатор 2.1. Доля площади дорог с асфальтобетонным покрытием, убираемых механизированным способом, в общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих уборке |
% |
|
- |
|
9 |
Индикатор 2.2. Площадь (объем) комплексной уборки территории города |
тыс. м2 |
|
- |
|
10 |
Индикатор 2.3. Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии |
% |
|
- |
|
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" | ||||
|
11 |
Индикатор 3.1. Удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды притоков реки Дон |
ед. |
Официальные данные Экологического Вестника Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" за отчётный год |
- |
|
12 |
Индикатор 3.2. Доля вторичных материальных ресурсов, в общем количестве твёрдых коммунальных отходов, поступивших на полигон ТКО в отчётном году |
% |
|
- |
|
13 |
Индикатор 3.3. Доля уловленных загрязняющих веществ по основному показателю (железо) в общем количестве очищенных шахтных вод, сброшенных с очистных сооружений |
% |
|
- |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" | ||||
|
14 |
Индикатор 4.1. Освоение бюджетных средств |
% |
|
- |
|
15 |
Индикатор 4.2. Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа |
% |
|
- |
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" |
|||||
|
2 |
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ", МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.2. |
|
|
3 |
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.2. |
|
|
4 |
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2020 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.2. |
|
|
5 |
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.3. |
|
|
6 |
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.3. |
|
|
7 |
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.4. |
|
|
8 |
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.4. |
|
|
9 |
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 1.1., 1.4. |
|
|
10 |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города" |
|||||
|
11 |
ОМ 2.1 Осуществление работ, направленных на организацию благоустройства территории города |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 2.1., 2.2. |
|
|
12 |
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 2.1., 2.3. |
|
|
13 |
Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды" |
|||||
|
14 |
ОМ 3.1. Экологическое воспитание и образование, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2019 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
|
15 |
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
МКУ "Департамент ГХ" |
2021 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
|
16 |
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
МКУ "Департамент ГХ" |
2023 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
|
17 |
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
|
18 |
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
МКУ "Департамент ГХ", Инспекционный отдел Администрации г. Шахты, ТОА |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 3, 4, 3.1, 3.2 |
|
|
19 |
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" г. Шахты |
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
2019 |
2030 |
индикаторы 3.1, 3.3 |
|
|
20 |
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
2022 |
2030 |
индикаторы 3.1, 3.3 |
|
|
21 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" |
|||||
|
22 |
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
МКУ "Департамент ГХ" |
2019 |
2030 |
индикаторы 1, 2, 4.1, 4.2 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||||
|
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Х |
Х |
Всего |
951 876,9 |
152 471,8 |
116232,6 |
89 942,3 |
88 942,3 |
369355,5 |
20 000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
815 882,2 |
129 267,1 |
107180,4 |
76 318,1 |
75 423,0 |
313213,6 |
16 960,0 |
||||
|
МБ |
135 994,7 |
23 204,7 |
9 052,2 |
13 556,5 |
13 519,3 |
56 141,9 |
3 040,0 |
||||
|
2 |
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
||||||||||
|
3 |
Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2015 г.) |
от 25.02.2016 г. N 61-1-1-3-0028-16 |
194 257,01 |
Всего |
178 163,2 |
126 372,7 |
51 790,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
158 925,6 |
107 135,1 |
51 790,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
19 237,6 |
19 237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4 |
Газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка и пос. ХБК (бывший пос. Красный) (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2018 г.) |
от 07.12.2018 г. N 61-1-1089-18 |
46 200,83 |
Всего |
26 099,1 |
26 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
22 132,0 |
22 132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 967,1 |
3 967,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
Реконструкция ВНС Ново-Азовские резервуары, системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах II квартала 2019 г.) |
от 23.09.2019 N 61-1-0956-19 |
211 222,37 |
Всего |
211 222,40 |
0,0 |
35 377,4 |
82 547,2 |
88 942,3 |
4 355,5 |
0,0 |
|
ФБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
179 116,60 |
0,0 |
30 000,0 |
70 000,0 |
75 423,0 |
3 693,6 |
0,0 |
||||
|
МБ |
32 105,80 |
0,0 |
5 377,4 |
12 547,2 |
13 519,3 |
661,9 |
0,0 |
||||
|
6 |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. Рабочий г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1375-19 |
26 126,05 |
Всего |
17 942,0 |
0,0 |
17942,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
15 674,1 |
0,0 |
15 674,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 267,9 |
0,0 |
2 267,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7 |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. 20 лет РККА г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1376-19 |
16 251,66 |
Всего |
9 245,7 |
0,0 |
9 245,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
8 091,2 |
0,0 |
8 091,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
1 154,5 |
0,0 |
1 154,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8 |
Газификация пос. Красина для индивидуального жилья многодетным семьям |
разработка ПСД на сумму 10 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2022 г. |
45000,0* |
Всего |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 000,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
38 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 160,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
6 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 840,0 |
0,0 |
||||
|
9 |
Строительство напорной канализации от микрорайона 3,5 жрн "Олимпийский" |
разработка ПСД на сумму 9 204,5 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2021 г. |
300000,0* |
Всего |
309 204,5 |
0,0 |
1 877,0 |
7 327,5 |
0,0 |
300 000,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
262 342,7 |
0,0 |
1 624,6 |
6 318,1 |
0,0 |
254 400,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
46 861,8 |
0,0 |
252,4 |
1009,4 |
0,0 |
45 600,0 |
0,0 |
||||
|
10 |
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
||||||||||
|
11 |
Капитальный ремонт ГТС на пруду XX лет РККА в балке Соленая |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2023 г. |
20 000,0* |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 960,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 040,0 |
0,0 |
||||
|
12 |
Капитальный ремонт ГТС на водохранилище пос. ХБК |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2024 г. |
20 000,0* |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 960,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 040,0 |
||||
|
13 |
Рекультивация полигона ТКО г. Шахты |
разработка ПСД на сумму 5 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2024 г. |
85000,0* |
Всего |
85 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
72 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
12 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
14 |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Сидорово-Кадамовский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
15000,0* |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
15 |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Майский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2026 г. |
15000,0* |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
16 |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Всего |
796 876,9 |
152 471,8 |
116232,6 |
89 874,7 |
88 942,3 |
349355,5 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
684 442,2 |
129 267,1 |
107180,4 |
76 318,1 |
75 423,0 |
296253,6 |
0,0 |
||||
|
МБ |
112 434,7 |
23 204,7 |
9 052,2 |
13 556,6 |
13 519,3 |
53 101,9 |
0,0 |
||||
|
17 |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
Всего |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
131 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 960,0 |
16 960,0 |
||||
|
МБ |
23 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 040,0 |
3 040,0 |
||||
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||||
|
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Х |
Х |
Всего |
943 509,9 |
85 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
807 939,5 |
72 080,0 |
12 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
135 570,4 |
12 920,0 |
2 280,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2 |
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
||||||||||
|
3 |
Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2015 г.) |
от 25.02.2016 г. N 61-1-1-3-0028-16 |
194 257,01 |
Всего |
178 163,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
158 925,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
19 237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4 |
Газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка и пос. ХБК (бывший пос. Красный) (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2018 г.) |
от 07.12.2018 г. N 61-1-1089-18 |
46 200,83 |
Всего |
26 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
22 132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 967,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
Реконструкция ВНС Ново-Азовские резервуары, системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах II квартала 2019 г.) |
от 23.09.2019 N 61-1-0956-19 |
211 222,37 |
Всего |
211 222,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
179 116,60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
32 105,80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6 |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. Рабочий г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1375-19 |
26 126,05 |
Всего |
18 483,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
15 674,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 809,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7 |
Строительство наружных сетей уличного освещения в п. 20 лет РККА г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2019 г.) |
от 19.12.2019 N 61-1-1376-19 |
16 251,66 |
Всего |
9 541,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
8 091,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
1 450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8 |
Газификация пос. Красина для индивидуального жилья многодетным семьям |
разработка ПСД на сумму 10 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2022 г. |
45000,0* |
Всего |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
38 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
6 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
9 |
Строительство напорной канализации от микрорайона 3,5 жрн "Олимпийский" |
разработка ПСД на сумму 9 204,5 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2021 г. |
300 000* |
Всего |
300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
254 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
45 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
10 |
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
||||||||||
|
11 |
Капитальный ремонт ГТС на пруду XX лет РККА в балке Соленая |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2023 г. |
20 000,0* |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
12 |
Капитальный ремонт ГТС на водохранилище пос. ХБК |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2024 г. |
20 000,0* |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
16 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
13 |
Рекультивация полигона ТКО г. Шахты |
разработка ПСД на сумму 5 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2024 г. |
85000,0* |
Всего |
85 000,0 |
85 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
72 080,0 |
72 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
12 920,0 |
12 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
14 |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Сидорово-Кадамовский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2025 г. |
15000,0* |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
15 |
Капитальный ремонт ГТС на пруду пос. Майский |
разработка ПСД на сумму 1 000 тыс. рублей, планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы 2026 г. |
15000,0* |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
16 |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Всего |
788 509,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
676 499,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
112 010,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
17 |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
Всего |
155 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
131 440,0 |
72 080,0 |
12 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
23 560,0 |
12 920,0 |
2 280,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
* Корректировка будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды |
Всего, в том числе: |
5 414 018,5 |
550 455,4 |
466 966,6 |
410 769,2 |
414 512,4 |
771 775,4 |
451 390,7 |
442 018,0 |
375 358,7 |
383 178,4 |
374 821,2 |
381 911,2 |
390 861,3 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
2 984 626,5 |
299 272,8 |
272 704,5 |
216 278,3 |
217 634,6 |
248 886,5 |
253 262,0 |
311 056,0 |
241 171,0 |
242 206,0 |
227 361,8 |
227 388,0 |
227 405,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
797 751,6 |
152 750,1 |
89 150,4 |
90 120,9 |
89 187,0 |
376 543,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
1 631 640,4 |
98 432,5 |
105 111,7 |
104 370,0 |
107 690,8 |
146 345,7 |
198 128,7 |
130 962,0 |
134 187,7 |
140 972,4 |
147 459,4 |
154 523,2 |
163 456,3 |
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
Всего, в том числе: |
2 030 356,2 |
289 667,2 |
195 903,2 |
165 121,5 |
164 187,6 |
482 142,7 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
1 232 604,6 |
136 917,1 |
106 752,8 |
75 000,6 |
75 000,6 |
105 599,5 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
797 751,6 |
152 750,1 |
89 150,4 |
90 120,9 |
89 187,0 |
376 543,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
34 959,2 |
24 698,3 |
2 442,5 |
7 573,7 |
244,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
24 880,0 |
24 420,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
10 079,2 |
278,3 |
1 982,5 |
7 573,7 |
244,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
389 385,6 |
126 372,7 |
87 167,9 |
82 547,2 |
88 942,3 |
4 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
389 385,6 |
126 372,7 |
87 167,9 |
82 547,2 |
88 942,3 |
4 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
426 312,0 |
26 099,1 |
27 187,7 |
0,0 |
0,0 |
373 025,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
28 025,2 |
0,0 |
27 187,7 |
0,0 |
0,0 |
837,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
398 286,1 |
26 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372 187,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
12 910,0 |
4 080,0 |
3 830,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
12 910,0 |
4 080,0 |
3 830,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
462 022,8 |
43 617,8 |
35 855,0 |
35 855,0 |
35 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
462 022,8 |
43 617,8 |
35 855,0 |
35 855,0 |
35 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
|
|
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего, в том числе: |
13 235,2 |
6 540,4 |
2 214,6 |
240,1 |
240,1 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
13 235,2 |
6 540,4 |
2 214,6 |
240,1 |
240,1 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
Всего, в том числе: |
611 657,6 |
51 850,7 |
30 605,5 |
30 605,5 |
30 605,5 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
611 657,6 |
51 850,7 |
30 605,5 |
30 605,5 |
30 605,5 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
|
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
Всего, в том числе: |
79 873,8 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
79 873,8 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
|
|
Подпрограмма 2. Благоустройство территории города |
Всего, в том числе: |
657 262,7 |
81 252,9 |
77 861,4 |
53 849,0 |
53 849,0 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
657 262,7 |
81 252,9 |
77 861,4 |
53 849,0 |
53 849,0 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
48 806,3 |
|
|
ОМ 2.1. Осуществление работ направленных на организацию благоустройства территории города |
Всего, в том числе: |
559 958,8 |
65 338,5 |
60 843,7 |
47 493,9 |
47 493,9 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
559 958,8 |
65 338,5 |
60 843,7 |
47 493,9 |
47 493,9 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
|
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
Всего, в том числе: |
97 303,9 |
15 914,4 |
17 017,7 |
6 355,1 |
6 355,1 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
97 303,9 |
15 914,4 |
17 017,7 |
6 355,1 |
6 355,1 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
|
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
Всего, в том числе: |
1 842 332,8 |
102 333,2 |
107 548,4 |
105 228,1 |
108 548,9 |
172 487,2 |
229 483,2 |
220 110,5 |
153 451,2 |
161 270,9 |
152 913,7 |
160 003,7 |
168 953,8 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
210 692,4 |
3 900,7 |
2 436,7 |
858,1 |
858,1 |
26 141,5 |
31 354,5 |
89 148,5 |
19 263,5 |
20 298,5 |
5 454,3 |
5 480,5 |
5 497,5 |
|
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
1 631 640,4 |
98 432,5 |
105 111,7 |
104 370,0 |
107 690,8 |
146 345,7 |
198 128,7 |
130 962,0 |
134 187,7 |
140 972,4 |
147 459,4 |
154 523,2 |
163 456,3 |
|
|
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
Всего, в том числе: |
14 883,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 250,0 |
8 250,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
14 883,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 250,0 |
8 250,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
Всего, в том числе: |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего, в том числе: |
15 377,5 |
378,0 |
286,9 |
286,9 |
286,9 |
1 391,5 |
1 604,5 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
15 377,5 |
378,0 |
286,9 |
286,9 |
286,9 |
1 391,5 |
1 604,5 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
|
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
Всего, в том числе: |
25 431,3 |
2 139,1 |
2 149,8 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
25 431,3 |
2 139,1 |
2 149,8 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" |
Всего, в том числе: |
1 502 397,4 |
98 432,5 |
105 111,7 |
104 370,0 |
107 690,8 |
113 811,0 |
119 501,4 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
1 502 397,4 |
98 432,5 |
105 111,7 |
104 370,0 |
107 690,8 |
113 811,0 |
119 501,4 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
|
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
Всего, в том числе: |
129 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 534,7 |
78 627,3 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
МБУ "ЭВК" г. Шахты |
129 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 534,7 |
78 627,3 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
|
Подпрограмма 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
884 066,8 |
77 202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
884 066,8 |
77 202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
|
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
Всего, в том числе: |
884 066,8 |
77 202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
МКУ "Департамент ГХ" |
884 066,8 |
77 202,10 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Всего |
5 481 318,5 |
556 755,4 |
472 966,6 |
416 269,2 |
420 012,4 |
777 275,4 |
456 890,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 514 520,8 |
214 410,8 |
135 588,0 |
102 271,5 |
101 376,4 |
400 655,8 |
80 636,9 |
|
|
Местный бюджет |
3 899 497,7 |
336 044,6 |
331 378,6 |
308 497,7 |
313 136,0 |
371 119,6 |
370 753,8 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 300,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
67 300,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
Всего |
2 030 356,2 |
289 667,2 |
195 903,2 |
165 121,5 |
164 187,6 |
482 142,7 |
104 762,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 247 763,1 |
193 249,2 |
133 991,9 |
102 271,5 |
101 376,4 |
369 625,8 |
49 606,9 |
|
|
Местный бюджет |
782 593,1 |
96 418,0 |
61 911,3 |
62 850,0 |
62 811,2 |
112 516,9 |
55 155,1 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
34 959,2 |
24 698,3 |
2 442,5 |
7 573,7 |
244,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
27 955,5 |
20 012,8 |
1 624,6 |
6 318,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
7 003,7 |
4 685,5 |
817,9 |
1 255,6 |
244,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
Всего |
389 385,6 |
126 372,7 |
87 167,9 |
82 547,2 |
88 942,3 |
4 355,5 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
338 042,2 |
107 135,1 |
81 790,5 |
70 000,0 |
75 423,0 |
3 693,6 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
51 343,4 |
19 237,6 |
5 377,4 |
12 547,2 |
13 519,3 |
661,9 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
Всего |
426 312,0 |
26 099,1 |
27 187,7 |
0,0 |
0,0 |
373 025,2 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
362 222,6 |
22 132,0 |
23 765,3 |
0,0 |
0,0 |
316 325,3 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
64 089,4 |
3 967,1 |
3 422,4 |
0,0 |
0,0 |
56 699,9 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
Всего |
12 910,0 |
4 080,0 |
3 830,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
12 910,0 |
4 080,0 |
3 830,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
Всего |
462 022,8 |
43 617,8 |
35 855,0 |
35 855,0 |
35 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
462 022,8 |
43 617,8 |
35 855,0 |
35 855,0 |
35 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
13 235,2 |
6 540,4 |
2 214,6 |
240,1 |
240,1 |
500,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
858,1 |
0,0 |
858,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
12 377,1 |
6 540,4 |
1 356,5 |
240,1 |
240,1 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
Всего |
611 657,6 |
51 850,7 |
30 605,5 |
30 605,5 |
30 605,5 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
518 684,7 |
43 969,3 |
25953,4 |
25953,4 |
25953,4 |
49606,9 |
49606,9 |
|
|
Местный бюджет |
92 972,9 |
7 881,4 |
4652,1 |
4652,1 |
4652,1 |
8891,9 |
8891,9 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
Всего |
79 873,8 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
6 408,2 |
6 408,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
79 873,8 |
6 408,2 |
6 600,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
6 408,2 |
6 408,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2. Благоустройство территории города |
Всего |
724 562,7 |
87 552,9 |
83 861,4 |
59 349,0 |
59 349,0 |
54 306,3 |
54 306,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
135 317,7 |
21 161,6 |
1 596,1 |
0,0 |
0,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
521 945,0 |
60 091,3 |
76 265,3 |
53 849,0 |
53 849,0 |
34 736,3 |
34 736,3 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 300,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 300,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
ОМ 2.1. Осуществление работ направленных на организацию благоустройства территории города |
Всего |
559 958,8 |
65 338,5 |
60 843,7 |
47 493,9 |
47 493,9 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
135 317,7 |
21 161,6 |
1 596,1 |
0,0 |
0,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
424 641,1 |
44 176,9 |
59 247,6 |
47 493,9 |
47 493,9 |
28 278,6 |
28 278,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
Всего |
164 603,9 |
22 214,4 |
23 017,7 |
11 855,1 |
11 855,1 |
11 957,7 |
11 957,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
97 303,9 |
15 914,4 |
17 017,7 |
6 355,1 |
6 355,1 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 300,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 300,0 |
6 300,0 |
6 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
Всего |
1 842 332,8 |
102 333,2 |
107 548,4 |
105 228,1 |
108 548,9 |
172 487,2 |
229 483,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 960,0 |
16 960,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 710 892,8 |
102 333,2 |
107 548,4 |
105 228,1 |
108 548,9 |
155 527,2 |
212 523,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
Всего |
14 883,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 250,0 |
8 250,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
14 883,6 |
1 383,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 250,0 |
8 250,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
Всего |
155 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 960,0 |
16 960,0 |
|
|
Местный бюджет |
23 560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 040,0 |
3 040,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего |
15 377,5 |
378,0 |
286,9 |
286,9 |
286,9 |
1 391,5 |
1 604,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
15 377,5 |
378,0 |
286,9 |
286,9 |
286,9 |
1 391,5 |
1 604,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
Всего |
25 431,3 |
2 139,1 |
2 149,8 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
25 431,3 |
2 139,1 |
2 149,8 |
571,2 |
571,2 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" |
Всего |
1 502 397,4 |
98 432,5 |
105 111,7 |
104 370,0 |
107 690,8 |
113 811,0 |
119 501,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 502 397,4 |
98432,5 |
105111,7 |
104370 |
107690,8 |
113811 |
119501,4 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
Всего |
129 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 534,7 |
78 627,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
129 243,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32534,7 |
78627,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
Всего |
884 066,8 |
77 202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
884 066,8 |
77 202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
Всего |
884 066,8 |
77 202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
884 066,8 |
77202,1 |
85 653,6 |
86 570,6 |
87 926,9 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды" |
Всего |
5 481 318,5 |
447 518,0 |
380 858,7 |
388 678,4 |
380 321,2 |
387 411,2 |
396 361,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1 507 344,6 |
135 756,9 |
76 396,9 |
76 396,9 |
63 676,9 |
63 676,9 |
63 676,9 |
|
|
Местный бюджет |
3 906 673,9 |
306 261,1 |
298 961,8 |
306 781,5 |
311 144,3 |
318 234,3 |
327 184,4 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 300,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС) |
67 300,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами |
Всего |
2 030 356,2 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
104 762,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
1240 586,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
49 606,9 |
|
|
Местный бюджет |
789 769,3 |
55 155,1 |
55 155,1 |
55 155,1 |
55 155,1 |
55 155,1 |
55 155,1 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.1. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
34 959,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
21 637,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
13 321,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.2. Реконструкция объектов жизнеобеспечения |
Всего |
389 385,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
338 042,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
51 343,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.3. Строительство объектов жизнеобеспечения |
Всего |
426 312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
362 222,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
64 089,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.4. Проведение текущих ремонтов и благоустройства объектов жизнеобеспечения |
Всего |
12 910,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
12 910,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.5. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг объектов жизнеобеспечения |
Всего |
462 022,8 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
462 022,8 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
38 855,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.6. Проведение капитальных ремонтов объектов жизнеобеспечения |
Всего |
13 235,2 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
13 235,2 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.7. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
Всего |
611 657,6 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
58 498,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
518 684,7 |
49606,9 |
49606,9 |
49606,9 |
49606,9 |
49606,9 |
49606,9 |
|
|
Местный бюджет |
92 972,9 |
8891,9 |
8891,9 |
8891,9 |
8891,9 |
8891,9 |
8891,9 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1.8. Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в муниципальной собственности, в многоквартирных домах |
Всего |
79 873,8 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
79 873,8 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
6 408,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2. Благоустройство территории города |
Всего |
724 562,7 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
54 306,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
135 317,7 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
521 945,0 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
34 736,3 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 300,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 300,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
ОМ 2.1. Осуществление работ направленных на организацию благоустройства территории города |
Всего |
559 958,8 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
42 348,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
135 317,7 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
14 070,0 |
|
|
Местный бюджет |
424 641,1 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
28 278,6 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 2.2. Содержание насаждений общего пользования и городских лесов |
Всего |
164 603,9 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
6 457,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
97 303,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
67 300,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
СГВБФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОНГС |
67 300,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды |
Всего |
1 842 332,8 |
220 110,5 |
153 451,2 |
161 270,9 |
152 913,7 |
160 003,7 |
168 953,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
72 080,0 |
12 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 710 892,8 |
148 030,5 |
140 731,2 |
148 550,9 |
152 913,7 |
160 003,7 |
168 953,8 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.2. Разработка документации необходимой для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов водохозяйственного комплекса, рек, балок и их частей, эксплуатационной документации в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов |
Всего |
14 883,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
14 883,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.3. Проведение капитальных ремонтов гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, рекультивации полигона ТКО |
Всего |
155 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
131 440,0 |
72 080,0 |
12 720,0 |
12 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
23 560,0 |
12 920,0 |
2 280,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.4. Проведение текущих ремонтов, содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, расчистка рек, балок и их частей, водоохранных и прибрежных зон водных объектов, содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего |
15 377,5 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
15 377,5 |
1 648,5 |
1 763,5 |
1 798,5 |
1 954,3 |
1 980,5 |
1 997,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.5. Обеспечение мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления |
Всего |
25 431,3 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
25 431,3 |
1 500,0 |
1 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.6. Исполнение муниципального задания МБУ "ЭВК" |
Всего |
1 502 397,4 |
125 476,5 |
131 750,3 |
138 337,8 |
145 254,7 |
152 517,4 |
160 143,3 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 502 397,4 |
125476,5 |
131750,3 |
138337,8 |
145254,7 |
152517,4 |
160143,3 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3.7. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для комплексов водоотливов и очистных сооружений в целях обеспечения требований и норм природоохранного законодательства |
Всего |
129 243,0 |
5 485,5 |
2 437,4 |
2 634,6 |
2 204,7 |
2 005,8 |
3 313,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
129 243,0 |
5485,5 |
2437,4 |
2634,6 |
2204,7 |
2005,8 |
3313,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
Всего |
884 066,8 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
884 066,8 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ГХ" |
Всего |
884 066,8 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
884 066,8 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
68 339,2 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение N 8
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами, благоустройство территории
и охрана окружающей среды"
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
|
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Цель программы: Повышение качества предоставления коммунальных услуг |
Снижение качества предоставления коммунальных услуг, по причине невыполнения подрядчиком в срок и/или надлежащим образом условий договора по ремонту, строительству реконструкции объектов жизнеобеспечения, и как следствие снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 12 августа 2020 г. N 2344 "О внесении изменений в постановление... |