Приложение. Информация о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 24.12.2019 N 170 "О бюджете Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" за I полугодие 2020 года

Приложение
к решению
Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от 27 августа 2020 г. N 241

Информация
о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 24.12.2019 N 170 "О бюджете Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" за I полугодие 2020 года

Бюджет Тамбовского района за 1 полугодие 2020 года исполнен:

по доходам - в сумме 718833,5 тыс. рублей, что составляет 46,0% от годовых бюджетных назначений (110,9% к соответствующему периоду 2019 года);

по расходам - в сумме 710298,3 тыс. рублей, что составляет 44,7% от годовых бюджетных назначений (108,7% к соответствующему периоду 2019 года).

За 1 полугодие текущего года бюджет Тамбовского района Тамбовской области исполнен с профицитом в сумме 8535,2 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 1 полугодие 2020 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за 1 полугодие 2020 года	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	1 561 479,7	718 833,5	46,0
В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета	1 066 431,7	499 144,6	46,8
Расходы	1 587 241,5	710 298,3	44,8
Дефицит (-) профицит(+)	-25 761,8	8 535,2
Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовского района	25 761,8	- 8 535,2

Доходы бюджета Тамбовского района за 1 полугодие 2020 года сложились из следующих поступлений:

собственных доходов в сумме 219688,9 тыс. рублей, что составило 44,4% от плановых назначений (на 1,1% меньше соответствующего периода 2019 года) и безвозмездных поступлений в сумме 499144,6 тыс. рублей (46,8% от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение составляет:

налог на доходы с физических лиц - 173058,1 тыс. рублей или 42,8% к годовым бюджетным назначениям и на 3,9% выше аналогичного периода 2019 года;

штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4297,4 тыс. рублей, что в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года;

платежи при пользовании природными ресурсами - 6053,9 тыс. рублей или 72,9% к годовым бюджетным назначениям, что на 7,1% выше аналогичного периода 2019 года;

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 289,8 тыс. рублей или 96,6% к годовым бюджетным назначениям и на 35,1% выше аналогичного периода 2019 года.

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3784,9 тыс. рублей или 38,1% к годовым бюджетным назначениям и на 17,5% ниже аналогичного периода 2019 года;

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 13249,8 тыс. рублей или 41,8% к годовым бюджетным назначениям и на 34,8% ниже аналогичного периода 2019 года;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2 237,4 тыс. рублей или 39,9% к годовым назначениям, что в 2 раза меньше аналогичного периода 2019 года;

налоги на совокупный доход - 9835,1 тыс. рублей или 48,9% к годовым бюджетным назначениям и ниже аналогичного периода 2019 года на 12,0%;

государственная пошлина - 6033,7 тыс. рублей или 44,4% к годовым бюджетным назначениям и ниже аналогичного периода 2019 года на 8,9%.

Финансирование основных направлений расходов бюджета Тамбовского района произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета Тамбовского района.

В целом финансирование расходов бюджета Тамбовского района за 1 полугодие текущего года составило 710298,3 тыс. рублей, или 44,8% от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Тамбовского района за 1 полугодие текущего года сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 61977,6 тыс. рублей или 44,1% от годовых бюджетных назначений (выше уровня 2019 года на 7,7%);

по социальному блоку составили ("Образование", "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 596 734,5 тыс. рублей или 48,8% от годовых назначений (114,1% к соответствующему периоду 2019 года);

"Национальная экономика" - 30211,9 тыс. рублей или 18,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе расходы на дорожное хозяйство 29645,8 тыс. рублей или 18,7% от годовых назначений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 3 743,1 тыс. рублей или 38,3% от годовых бюджетных назначений;

исполнение по перечислениям другим уровням бюджетной системы Российской Федерации составило 16049,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 16049,3 тыс. рублей, или 32,9% от годовых назначений.

При этом по состоянию на 1 июля 2020 года учреждения, финансируемые из бюджета Тамбовского района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 июля 2020 года составили 26579,5 тыс. рублей, в том числе собственные средства бюджета Тамбовского района 5 695,6 тыс. рублей.

В 2020 году в бюджете Тамбовского района предусмотрены расходы на финансирование 16 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений на отчетную дату 476481,8 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года финансирование по программам составило 240989,5 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Тамбовского района в первом полугодии 2020 года не направлялись.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Тамбовского района Тамбовской области по состоянию на 01.07.2020 года - 148 человек, объем фактических затрат на их содержание - 42391,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями - 28755,0 тыс. рублей.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.07.2020 года - 2 215 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями работников районных муниципальных учреждений на 01.07.2020 года составил 376024,7 тыс. рублей.