Приложение

Приложение
к постановлению
от 10.04.2020 г. N 250

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 880 149,313 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам распределяется в следующих объемах:

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2019	2020	2021	2022	2023
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	880 149,313	216 126,535	183 859,49	153 519,10	160 098,40	166 545,788
В том числе:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	-
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	114 550,133	62908,703	22 635,40	9353,90	9633,40	10018,73
Бюджет района	тыс. руб.	765599,18	153217,832	161 224,09	144 165,20	150 465,0	156 527,058
Бюджеты поселений	тыс. руб.	-
Бюджеты других субъектов	тыс. руб.	-
Внебюджетные источники	тыс. руб.	-
Материально-технические ресурсы	тыс. руб.	-
Трудовые ресурсы	тыс. руб.	-
Прочие виды ресурсов	тыс. руб.	-

На реализацию мероприятий Программы потребуется 880 149,313 тыс. рублей, в том числе на подпрограммы:

- Содействие развитию дополнительного образования -68798,505 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

- Содействие развитию спорта (2019 - 2023 годы) -14957,25 тыс. руб.

Молодежная политика

- Содействие развитию молодежной политики (2019 - 2023 годы) -21 404,162 тыс. руб.

Культура и кинематография

Культура

- Содействие развитию культуры (2019 - 2023 годы) - 419834,012 тыс. руб.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

- основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры Киреевского района (2019 - 2023 годы) - 110512,311 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2019 - 2023 годы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии районного бюджета на соответствующий финансовый год.

7. Перечень основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель
			Всего	В том числе за счет средств:
				Бюджета м.о. Киреевский район	Бюджета Тульской области	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Содействие развитию дополнительного образования" (2019-2023 годы)
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования в МБОУДО "Центр детских школ искусств" мо Киреевский район"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	243703,645 47820,515 51796,20 46155,30 48005,70 49925,93	235676,025 46446,775 50149,20 44508,30 46358,70 48213,05	8027,62 1373,74 1647,00 1647,00 1647,00 1712,88	-	МБОУДО "Центр детских школ искусств"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	243703,645 47820,515 51796,20 46155,30 48005,70 49925,93	235676,025 46446,775 50149,20 44508,30 46358,70 48213,05	8027,62 1373,74 1647,00 1647,00 1647,00 1712,88	-	-
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	53581,465 11580,325 10951,80 9859,45 10387,20 10802,69	53581,465 11580,325 10951,80 9859,45 10387,20 10802,69	-	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	12541,795 2594,335 2626,90 2373,15 2425,20 2522,21	12541,795 2594,335 2626,90 2373,15 2425,20 2522,21	-	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
3	Мероприятия, направленные на реализацию мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	2019 2020 2021 2022 2023	1718,68 292,56 353,00 353,00 353,00 367,12	-	1718,68 292,56 353,00 353,00 353,00 367,12	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
4	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	956,565 224,665 300,00 141,00 142,60 148,30	956,565 224,665 300,00 141,00 142,60 148,30	-	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	68798,505 14691,885 14231,70 12726,60 13308,00 13840,32	67079,825 14399,325 13878,70 12373,60 12955,00 13473,20	1718,68 292,56 353,00 353,00 353,00 367,12	-	-
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" (2019 - 2023 годы)
1	Расходы, связанные с организационно-воспитательной работой с молодежью	2019 2020 2021 2022 2023	939,428 160,00 210,00 170,20 195,70 203,528	939,428 160,00 210,00 170,20 195,70 203,528	-	-	Комитет культуры, молодежной политики и спорта
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	939,428 160,00 210,00 170,20 195,70 203,528	939,428 160,00 210,00 170,20 195,70 203,528	-	-	-
Итого по подпрограмме		2019 2020 2021 2022 2023	313441,578 62672,40 66237,90 59052,10 61509,40 63969,778	303695,278 61006,10 64237,90 57052,10 59509,40 61889,778	9746,30 1666,30 2000,00 2000,00 2000,00 2080,00	-	-
Физическая культура и спорт
Подпрограмма "Содействие развитию спорта" (2019-2023 годы)
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта"
1	Расходы связанные с физкультурно-оздоровительной работой и спортивными мероприятиями	2019 2020 2021 2022 2023	1659,05 347,00 300,00 275,00 361,30 375,75	1659,05 347,00 300,00 275,00 361,30 375,75	-	-	Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2	Расходы, связанные с мероприятиями по капитальному ремонту спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. субсидия на ремонт МКУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" мо г. Болохово Киреевского района) Мероприятия направленные на строительство (реконструкцию) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности	2019 2020	13298,20 9046,00 4252,20	- -	13298,20 9046,00 4252,20	-	Администрация муниципального образования город Болохово Администрация муниципального образования Киреевский район
Итого по подпрограмме (2019-2023)		2019 2020 2021 2022 2023	14957,25 9393,00 4552,20 275,00 361,30 375,75	1659,05 347,00 300,00 275,00 361,30 375,75	13298,20 9046,00 4252,20	-	-
Молодежная политика
Подпрограмма "Содействие развитию молодежной политики" (2019 - 2023 годы)
Основное мероприятие "Реализация молодежной политики"
1	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	2019 2020 2021 2022 2023	14190,70 374,441 10568,49 1072,50 1045,00 1130,27	4905,10 1282,89 1072,50 1045,00 1130,27	9285,60 - 9285,60 - - -		Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области	2019 2020 2021 2022 2023	4969,461 4969,461 - - - -	284,384 284,384 - - - -	4685,077 4685,077 - - - -		Комитет культуры, молодежной политики и спорта
Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район"
1	Расходы, связанные с подготовкой молодежи к военной службе	2019 2020 2021 2022 2023	378,00 75,00 75,00 75,00 75,00 78,00	378,00 75,00 75,00 75,00 75,00 78,00			Комитет культуры, молодежной политики и спорта МБУК "Киреевский районный Дом культуры", МБУК "Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна"
Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Киреевский район"
1	Расходы, связанные с патриотическим воспитанием граждан	2019 2020 2021 2022 2023	908,00 100,00 200,00 200,00 200,00 208,00	908,00 100,00 200,00 200,00 200,00 208,00	-	-	МБУК "Киреевский районный Дом культуры"
Основное мероприятие "По решению проблем инвалидности и инвалидов в муниципальном образовании Киреевский район"
1	Расходы, связанные с проблемами инвалидов	2019 2020 2021 2022 2023	958,00 150,00 200,00 200,00 200,00 208,00	958,00 150,00 200,00 200,00 200,00 208,00	-	-	Комитет культуры, молодежной политики и спорта, МБУК "Киреевский районный Дом культуры"
Итого по подпрограмме		2019 2020 2021 2022 2023	21404,162 5668,902 11043,49 1547,50 1520,00 1624,27	7433,485 983,825 1757,89 1547,50 1520,00 1624,27	13970,677 4685,077 9285,60		-
Культура и кинематография
Культура
Подпрограмма "Содействие развитию культуры" (2019 - 2023 годы)
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела в Киреевском районе"
1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	112464,667 21148,157 24637,20 21501,06 22146,20 23032,05	112069,167 20752,657 24637,20 21501,06 22146,20 23032,05	395,50 395,50 - - - -		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	13192,312 2063,932 2270,40 2633,74 3051,10 3173,14	13192,312 2063,932 2270,40 2633,74 3051,10 3173,14			МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
3	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (в т.ч. субсидия на государственную поддержку отрасли культуры из бюджета Тульской области)	2019	79,186 79,186	-	79,186 79,186		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
4	Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (в т.ч. субсидия на государственную поддержку отрасли культуры из бюджета Тульской области)	2019	248,869 248,869	-	248,869 248,869		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
5	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	276,865 9,825 66,10 66,10 66,10 68,74	276,865 9,825 66,10 66,10 66,10 68,74			МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
6	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2019 2020 2021 2022 2023	21664,62 4200,20 4148,90 4287,50 4425,50 4602,52		21664,62 4200,20 4148,90 4287,50 4425,50 4602,52	-	МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
7	Предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры).	2019	50,00 50,00		50,00 50,00		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
8	Премии, гранты	2019	7,471 7,471	- -	7,471 7,471		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	138007,22 27807,64 31122,60 28488,40 29688,90 30876,45	114879,42 22826,414 26973,70 24200,90 25263,40 26273,93	23089,75 4981,226 4148,90 4287,50 4425,50 4602,52		-
Основное мероприятие "Развитие музейного дела в Киреевском районе"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	15919,212 2924,532 3392,00 3065,30 3204,60 3332,78	14145,202 2630,332 3040,80 2702,30 2829,30 2942,47	1774,01 294,20 351,20 363,00 375,30 390,31		МБУК "Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна"
Основное мероприятие "Развитие районного телекоммуникационного вещания"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	18582,25 3364,50 3903,30 3565,30 3798,60 3950,55	17003,50 3124,80 3620,70 3271,20 3424,90 3561,90	1578,75 239,70 282,60 294,10 373,70 388,65	-	МБУК "Киреевский районный культурно-информационный центр "Дедославль"
Основное мероприятие "Развитие кинематографии в Киреевском районе"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	14649,62 2906,60 3069,58 2739,90 2908,60 3024,94	13673,31 2748,60 2896,80 2560,10 2680,30 2787,51	976,31 158,00 172,78 179,80 228,30 237,43	-	МБУК "Районный центр кино и досуга"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	177525,94 34134,70 37599,72 33803,60 35288,20 36699,72	166715,70 32246,50 35457,60 31574,10 33057,60 34379,90	10810,24 1888,20 2142,12 2229,50 2230,60 2319,82		МБУК "Киреевский районный дом культуры"
2	Предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).	2019	150,00 150,00		150,00 150,0		МБУК "Киреевский районный дом культуры"
3	Расходы, связанные с мероприятиями по капитальному ремонту объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. субсидия на капитальный ремонт МКУ "Городской Дом культуры" мо г. Болохово Киреевского района)	2019	45023,00 45023,00	5223,00 5223,00	39 800,00 39800,00		Администрация мо г. Болохово
Итого по подпрограмме		2019 2020 2021 2022 2023	419834,012 116310,972 79087,20 71662,50 74888,90 77884,44	342299,056 68799,646 71989,60 64308,60 67255,50 69945,71	77534,956 47511,326 7097,60 7353,90 7633,40 7938,73		-
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры Киреевского района"
1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	14376,181 3009,761 2987,40 2625,20 2820,50 2933,32	14376,181 3009,761 2987,40 2625,20 2820,50 2933,32			Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	2108,18 340,50 433,00 448,30 434,50 451,88	2108,18 340,50 433,00 448,30 434,50 451,88			Комитет культуры, молодежной политики и спорта
3	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	231,92 7,70 55,50 55,50 55,50 57,72	231,92 7,70 55,50 55,50 55,50 57,72			Комитет культуры, молодежной политики и спорта
4	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	90817,03 18186,60 19027,60 17192,77 17848,07 18561,99	90817,03 18186,60 19027,60 17192,77 17848,07 18561,99			МКУ "Сервис"
5	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	2804,102 533,802 415,20 610,23 610,23 634,64	2804,102 533,802 415,20 610,23 610,23 634,64			МКУ "Сервис"
6	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	174,898 2,898 20,00 50,00 50,00 52,00	174,898 2,898 20,00 50,00 50,00 52,00			МКУ "Сервис"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	110512,311 22081,261 22938,70 20982,00 21818,80 22691,55	110512,311 22081,261 22938,70 20982,00 21818,80 22691,55	-		-
Итого по программе		2019 2020 2021 2022 2023	880149,313 216126,535 183859,49 153519,10 160098,40 166545,788	765599,18 153217,832 161224,09 144165,20 150465,00 156527,058	114550,133 62908,703 22635,40 9353,90 9633,40 10018,73		-