Приложение 19

Приложение
к постановлению КМ РТ
от 29 августа 2020 г. N 758

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2025 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2025 годы" (далее - Подпрограмма-17)
Государственный заказчик Подпрограммы-17	Министерство культуры Республики Татарстан
Основные разработчики Подпрограммы-17	Министерство культуры Республики Татарстан, государственное автономное учреждение "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан"
Цель Подпрограммы-17	Совершенствование государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры
Задача Подпрограммы-17	Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-17	2016-2025 годы
Объемы финансирования Подпрограммы-17 с распределением по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-17 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 43402,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3469,5 тыс. рублей; 2017 год - 4437,0 тыс. рублей; 2018 год - 4437,0 тыс. рублей; 2019 год - 4437,0 тыс. рублей; 2020 год - 4437,0 тыс. рублей; 2021 год - 4437,0 тыс. рублей; 2022 год - 4437,0 тыс. рублей; 2023 год - 4437,0 тыс. рублей; 2024 год - 4437,0 тыс. рублей; 2025 год - 4437,0 тыс. рублей. Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-17 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-17 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности	Реализация Подпрограммы-17 позволит к 2025 году достичь следующих показателей: снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 38,56 кВт х ч/кв. метр; снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,124 Гкал/кв. метр; снижение удельного расхода холодной воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 17,8 куб. метра на человека; снижение удельного расхода горячей воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 0,2 куб. метра на человека; снижение удельного расхода природного газа на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 47,95 куб. метра на человека; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры, к общему объему финансирования подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений культуры - 0,0055 единицы; увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, до 10 единиц

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-17, в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Учреждения культуры можно разделить на пять основных групп, для каждой из которых характерны свои особенности расхода топливно-энергетических ресурсов:

театрально-зрелищные учреждения;

музеи, музеи-заповедники;

средние специальные учебные заведения;

библиотеки;

прочие учреждения.

Основными энергоресурсами, потребляемыми подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, являются электрическая, тепловая энергия и холодная вода.

Средний расход электроэнергии в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан составляет более 67,8 млн. рублей, тепловой энергии - более 57,8 млн. рублей, природного газа - 6,7 млн. рублей, холодной воды - 3,9 млн. рублей.

"Распределение финансовых средств на коммунальные расходы в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан"

"Распределение финансовых средств за электрическую энергию подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан"

Наибольший расход электрической энергии наблюдается у театрально-зрелищных учреждений, что связано с использованием мощной осветительной техники как на сцене, так и для наружной подсветки зданий. Кроме того, в зданиях театров установлены мощные электроприводы системы вентиляции воздуха и холодоснабжения в летний период. Для освещения фойе театров и зрительных залов используются люстры с множеством ламп накаливания. Мощность потребления каждой такой люстры может составлять до нескольких киловатт.

"Распределение финансовых средств за тепловую энергию в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан"

Для зданий театрально-зрелищных учреждений характерным является большой объем помещений, высокие потолки, что накладывает определенные условия на систему отопления. Установленные радиаторы водяного отопления, как правило, не способны обогреть такие помещения, поэтому основной частью системы отопления в таких зданиях является система воздушного отопления с подогревом входящего наружного воздуха.

"Распределение финансовых средств за природный газ в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан"

В структуре расходов природного газа основную долю занимают музеи в связи с использованием газовых систем отопления.

"Распределение финансовых средств за воду и канализацию подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан"

Расход воды в зданиях театрально-зрелищных учреждений невысокий и повышение ее расхода связано только с улучшением комфортных условий для работников театра и посетителей.

Таким образом, из проведенного анализа следует, что наибольший потенциал энергосбережения связан с электрической и тепловой энергией. При этом основной потенциал сбережения электрической энергии сосредоточен в театрально-зрелищных учреждениях и музеях, тепловой энергии - в средних специальных учебных заведениях и библиотеках, воды - в театрально-зрелищных учреждениях и музеях.

Для зданий музеев характерен высокий удельный расход электроэнергии, воды. Это связано, прежде всего, с большими площадями для уличного и внутреннего освещения. Основные затраты энергоресурсов производятся на освещение и поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий хранения экспонатов.

Характерной особенностью средних специальных учебных заведений является ветхость установленных оконных рам. Утепление окон не всегда бывает достаточным, так как перекосы рассохшихся рам не позволяют плотно прикрывать окна, стекла негерметично примыкают к раме. В результате происходят значительные тепловые потери, мощности установленной системы отопления не достаточны для обогрева помещений. Поэтому мероприятия по замене ветхих оконных рам позволят сократить потребление электроэнергии и обеспечить комфортные условия.

Для библиотек в структуре затрат на энергоресурсы значительное место занимают расходы на тепловую и электроэнергию. Прежде всего, это связано с необходимостью создания определенного температурного режима в помещениях книгохранилищ и комфортных условий в читальных залах. В библиотеках каждый год увеличивается количество компьютерной техники, закупаются копировальные аппараты, что увеличивает расход электроэнергии, но вместе с этим позволяет обеспечить современный уровень обслуживания читателей, предоставить доступ к электронным информационным ресурсам. В помещениях книгохранилищ для освещения нерационально используются лампы накаливания. При этом эффект экономии финансовых средств может быть достигнут путем замены ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы. Это позволит снизить затраты на освещение.

II. Цель, задачи Подпрограммы-17, описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы-17 является совершенствование государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан.

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить задачу снижения потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры.

Основные цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе мероприятий Подпрограммы-17 представлены в приложении к ней.

Срок реализации Подпрограммы-17: 2016-2025 годы.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-17

Общий объем финансирования Подпрограммы-17 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 43402,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 3469,5 тыс. рублей;

2017 год - 4437,0 тыс. рублей;

2018 год - 4437,0 тыс. рублей;

2019 год - 4437,0 тыс. рублей;

2020 год - 4437,0 тыс. рублей;

2021 год - 4437,0 тыс. рублей;

2022 год - 4437,0 тыс. рублей;

2023 год - 4437,0 тыс. рублей;

2024 год - 4437,0 тыс. рублей;

2025 год - 4437,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы-17 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

IV. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-17

Основным результатом выполнения Подпрограммы-17 следует считать повышение энергетической эффективности в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан. Повышение энергетической эффективности позволит снизить затраты за потребленные энергетические ресурсы и воду.

Реализация мероприятий Подпрограммы-17 будет способствовать уменьшению средств бюджета Республики Татарстан на оплату потребленных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан энергетических ресурсов и воды, а также созданию (поддержанию) благоприятных и комфортных условий в подведомственных учреждениях Министерства культуры Республики Татарстан.

Приложение
к подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на 2016-2025 годы"

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2025 годы"

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Срок выполнения основных мероприятий, годы	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов											Финансирование с указанием источника, тыс. рублей
				2015 (базовый) год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Цель: Совершенствование государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры
Задача: Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры
Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт. Замена уличных светильников с лампами ДРЛ-125, 250, 400 на энергоэкономичные светодиодные светильники	МК РТ*	2016- 2025	Удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт х ч/кв. метр	34,01	32,87	31,73	43,43	42,27	41,16	40,66	40,06	39,56	39,06	38,56	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии. Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулировкой подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Замена деревянных оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля	МК РТ	2016- 2025	Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр	0,133	0,132	0,130	0,129	0,127	0,126	0,126	0,125	0,125	0,124	0,124	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Установка дозированных смывных бачков. Установка аэраторов на смесители	МК РТ	2016- 2025	Удельный расход холодной воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека	12,67	12,6	12,53	20,0	19,0	18,05	18,00	17,95	17,90	17,85	17,80	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Установка аэраторов на смесители	МК РТ	2016- 2025	Удельный расход горячей воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека	0,22	0,2	0,2	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки	МК РТ	2016- 2025	Удельный расход природного газа на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров на человека	55,02	52,81	50,6	51,58	50,0	48,5	48,3	48,1	47,97	47,95	47,95	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах культуры	МК РТ	2016- 2025	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры, к общему объему финансирования подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений культуры, единиц	0,001	0,001	0,001	0,02	0,002	0,003	0,0035	0,004	0,0045	0,005	0,0055	БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)	120,0 БРТ (ОДМ)
			Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, единиц	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Организационные и технические энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов и воды
Разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к зданиям, строениям и сооружениям учреждений культуры и шаблонов технико-экономических обоснований к ним	МК РТ	2016	Количество разработанных шаблонов технико-экономических обоснований мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к зданиям, строениям и сооружениям организаций и учреждений культуры, единиц	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	БРТ (ОДМ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций культуры	МК РТ	2016- 2025	Количество учреждений культуры, для которых утверждены нормативные показатели энергопотребления (нарастающим итогом), единиц	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Разработка рекомендаций по включению в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара	МК РТ	2016- 2025	Количество учреждений культуры, в которых разработаны рекомендации по включению в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара (нарастающим итогом), единиц	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)	БРТ (ОДМ)
Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт той же освещенности, 19620 штук в год	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт х ч/кв. метр	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1409,0 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)	1977,2 БРТ (ОДМ)	2729,2 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)	732,0 БРТ (ОДМ)
Замена уличных светильников с лампами ДРЛ-125, 250, 400 на энергоэкономичные светодиодные светильники мощностью 40, 80, 120 Вт, 220 штук	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, кВт х ч/кв. метр	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1409,0 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)	439,9 БРТ (ОДМ)	592,3 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)	660,0 БРТ (ОДМ)
Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии, 12 штук	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв. метр	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	БРТ (ОДМ)	693,0 БРТ (ОДМ)	508,3 БРТ (ОДМ)	492,1 БРТ (ОДМ)	693,0 БРТ (ОДМ)	693,0 БРТ (ОДМ)	693,0 БРТ (ОДМ)
Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулировкой подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, 10 штук	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв. метр	0,01	0,01	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	137,0 БРТ (ОДМ)	-	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)
Установка дозированных смывных бачков	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб. метров на человека	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	37,8 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)	169,6 БРТ (ОДМ)	350,0 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)	192,0 БРТ (ОДМ)
Установка аэраторов на смесители, 750 штук	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб. метров на человека	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2 БРТ (ОДМ)	-	-	81,6 БРТ (ОДМ)	-	-
	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода горячей воды в расчете на 1 человека, куб. метров на человека	0,02	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Замена деревянных оконных и дверных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/кв. метр	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	610,5 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	896,0 БРТ (ОДМ)	99,8 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)	900,0 БРТ (ОДМ)
Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки	МК РТ	2016- 2025	Уменьшение удельного расхода газа в расчете на 1 человека, куб. метров на человека	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)	309,0 БРТ (ОДМ)	92,0 БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)	240,0 БРТ (ОДМ)
Итого по подпрограмме															3469,5	4437,0	4437,0	4437,0	4437,0	4437,0	4437,0	4437,0	4437,0	4437,0

* Список использованных сокращений:

БРТ (ОДМ) - бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерства);

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан.