Приложение N 4

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Мичуринска" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Годы	Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
				по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная программа города Мичуринска	"Развитие культуры города Мичуринска"	Всего по программе	2015	111 645,3	29,7	298,1	94772,2	16545,3
			2016	134 214,5	11,8	35 439,2	81 615,1	17 148,4
			2017	129 572,9	26,9	27 709,5	86 374,9	15 461,6
			2018	168 614,4	29,0	14 040,5	136 498,3	18 046,6
			2019	176 644,0	3 184,4	2 425,0	154 194,8	16 839,8
			2020	219 821,7	7 272,8	59 046,0	137 842,9	15 660,0
			2021	176 547,7	-	42 290,7	118 597,0	15 660,0
			2022	125 315,7	-	58,7	109 597,0	15 660,0
			2023	122 556,9	-	58,6	105 394,1	17 104,2
			2024	122 556,9	-	58,6	105 394,1	17 104,2
		Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска	2015	111 607,6	29,7	260,4	94772,2	16 545,3
			2016	134 176,6	11,8	35401,3	81615,1	17 148,4
			2017	129 530,6	26,9	27667,2	86374,9	15 461,6
			2018	168 544,6	29,0	13990,7	136 478,3	18 046,6
			2019	176 585,3	3 184,4	2 366,3	154 194,8	16 839,8
			2020	161 495,0	7 272,8	719,3	137 842,9	15 660,0
			2021	134 315,7	-	-	118 655,7	15 660,0
			2022	125 257,0	-	-	109 597,0	15 660,0
			2023	122 498,3	-	-	105 394,1	17 104,2
			2024	122 498,3	-	-	105 394,1	17 104,2
		Соисполнитель - МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО"	2015	20 957,6	-	65,1	17 984,8	2 907,7
			2016	29 940,4	-	8725,0	14 480,4	6 735,0
			2017	32 913,0	-	10 426,8	14 547,4	7 939,3
			2018	42 936,3	-	3165,5	31 015,5	8 755,3
			2019	42 842,6	-	-	33 902,7	8 939,9
			2020	46 583,6	7 272,8	719,3	29 152,2	9 439,3
			2021	34 132,3	-	-	24 693,0	9 439,3
			2022	32 132,3	-	-	22 693,0	9 439,3
			2023	29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
			2024	29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
		Соисполнитель - МБУ ДО "ДМШ N 1", "МДШИ", "МДХШ" "КДШИ"	2015	40 239,6	-	130,2	36 016,1	4 093,3
			2016	50 130,4	-	13 333,2	32 430,3	4 366,9
			2017	51 711,1	-	3341,8	43 663,0	4 706,3
			2018	59 645,3	-	4 500,1	49 862,5	5 282,7
			2019	73 754,1	3 157,7	2 297,4	62 800,4	5 498,6
			2020	60 433,8	-	-	54 788,1	5 645,7
			2021	54 423,7	-	-	48 778,0	5 645,7
			2022	49 423,7	-	-	43 778,0	5 645,7
			2023	48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
			2024	48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
		Соисполнитель - МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	2015	6484,7	-	-	6156,7	328,0
			2016	7812,2	-	2799,5	4756,5	256,2
			2017	6535,5	-	1344,0	4890,3	301,2
			2018	8 731,3	-	1 265,1	7 134,8	331,4
			2019	9 866,4	-	65,1	9 485,9	315,4
			2020	9 188,4	-	-	8 933,4	255,0
			2021	7 889,0	-	-	7 634,0	255,0
			2022	7 889,0	-	-	7 634,0	255,0
			2023	6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
			2024	6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
		Соисполнитель - МБУК "ЦБС"	2015	19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
			2016	23 445,8	11,8	10 543,6	12 586,4	304,0
			2017	22 327,1	26,9	12 554,5	9 435,7	310,0
			2018	29 110,2	29,0	5 060,0	23 701,0	320,2
			2019	29 913,2	26,7	3,8	29 562,7	320,0
			2020	26 517,8	-	-	26 197,8	320,0
			2021	22 667,0	-	-	22 347,0	320,0
			2022	20 667,0	-	-	20 347,0	320,0
			2023	18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
			2024	18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
		Соисполнитель - МБУ "ЦБ УРКС"	2015	24 337,4	-	-	15 447,3	8890,1
			2016	22 847,8	-	-	17 361,5	5486,3
			2017	16 043,4	-	-	13 838,6	2204,8
			2018	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
2019	20 209,0		-	-	18 443,1	1 765,9
2020	18 713,0		-	-	18 713,0	0,0
2021	15 145,0		-	-	15 145,0	0,0
2022	15 145,0		-	-	15 145,0	0,0
2023	19 332,0		-	-	16 832,0	2 500,0
2024	19 332,0		-	-	16 832,0	2 500,0
Соисполнитель - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска Тамбовской области	2015	37,7	-	37,7	-	-
	2016	37,9	-	37,9	-	-
	2017	42,3	-	42,3	-	-
	2018	49,8	-	49,8	-	-
	2019	58,6	-	58,6	-	-
	2020	58,7	-	58,7	-	-
	2021	58,7	-	58,7	-	-
	2022	58,7	-	58,7	-	-
	2023	58,6	-	58,6	-	-
	2024	58,6	-	58,6	-	-
Соисполнитель - МБУ "ЩШ им. Н.Е. Рогожкина"	2018	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
	2019	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
Соисполнитель - Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области	2015	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
	2018	20,0	-	-	20,0	-
	2019	0,1	-	0,1	-	-
	2020	58 326,4	-	58 268,0	58,4	-
	2021	42 232,0	-	42 232,0	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
1.1. Подпрограмма	"Наследие"	Всего по подпрограмме	2015	26 110,7	29,7	102,8	25 324,0	654,2
			2016	31 295,9	11,8	13 381,0	17 342,9	560,2
			2017	28 905,0	26,9	13 940,9	14 326,0	611,2
			2018	37 891,3	29,0	6 374,9	30 835,8	651,6
			2019	39 838,2	26,7	127,5	39 048,6	635,4
			2020	35 764,9	-	58,7	35 131,2	575,0
			2021	30 614,7	-	58,7	29 981,0	575,0
			2022	28 614,7	-	58,7	27 981,0	575,0
			2023	25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
			2024	25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
		Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска	2015	26 073,0	29,7	65,1	25 324,0	654,2
			2016	31 258	11,8	13 343,1	17 342,9	560,2
			2017	28 862,7	26,9	13 898,6	14 326,0	611,2
			2018	37 841,5	29,0	6 325,1	30 835,8	651,6
			2019	39 779,6	26,7	68,9	39 048,6	635,4
			2020	35 706,2	-	-	35 131,2	575,0
			2021	30 614,7	-	-	30 039,7	575,0
			2022	28 556,0	-	-	27 981,0	575,0
			2023	25 633,3	-	-	25 013,3	620,0
			2024	25 633,3	-	-	25 013,3	620,0
		Соисполнитель - МБУК "ЦБС"	2015	19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
			2016	23 445,8	11,8	10543,6	12 586,4	304,0
			2017	22 327,2	26,9	12554,6	9 435,7	310,0
			2018	29 110,2	29,0	5 060,0	23 701,0	320,2
			2019	29 913,2	26,7	3,8	29 562,7	320,0
			2020	26 517,8	-	-	26 197,8	320,0
			2021	22 667,0	-	-	22 347,0	320,0
			2022	20 667,0	-	-	20 347,0	320,0
			2023	18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
			2024	18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
		Соисполнитель - МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	2015	6484,7	-	-	6156,7	328,0
			2016	7812,2	-	2799,5	4756,5	256,2
			2017	6535,5	-	1344,0	4890,3	301,2
			2018	8 731,3	-	1 265,1	7 134,8	331,4
			2019	9 866,4	-	65,1	9 485,9	315,4
			2020	9 188,4	-	-	8 933,4	255,0
			2021	7 889,0	-	-	7 634,0	255,0
			2022	7 889,0	-	-	7 634,0	255,0
			2023	6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
			2024	6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
		Соисполнитель - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска	2015	37,7	-	37,7	-	-
			2016	37,9	-	37,9	-	-
			2017	42,3	-	42,3	-	-
			2018	49,8	-	49,8	-	-
			2019	58,6	-	58,6	-	-
			2020	58,7	-	58,7	-	-
			2021	58,7	-	58,7	-	-
			2022	58,7	-	58,7	-	-
			2023	58,6	-	58,6	-	-
			2024	58,6	-	58,6	-	-
1.2. Подпрограмма	"Искусство"	Всего по подпрограмме	2015	61 197,2	-	195,3	54 000,9	7001,0
			2016	80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
			2017	84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
			2018	102 601,6	-	7665,6	80 898,0	14 038,0
			2019	116 596,8	3 157,7	2 297,5	96 703,1	14 438,5
			2020	165 343,8	7 272,8	58 987,3	83 998,7	15 085,0
			2021	130 788,0	-	42 232,0	73 471,0	15 085,0
			2022	81 556,0	-	-	66 471,0	15 085,0
			2023	77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
			2024	77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
		Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска	2015	61 197,2	-	195,3	54 000,9	7001,0
			2016	80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
			2017	84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
			2018	102 581,6	-	7665,6	80 878,0	14 038,0
			2019	116 596,7	3 157,7	2 297,4	96 703,1	14 438,5
			2020	107 017,4	7 272,8	719,3	83 940,3	15 085,0
			2021	88 556,0	-	-	73 471,0	15 085,0
			2022	81 556,0	-	-	66 471,0	15 085,0
			2023	77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
			2024	77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
		Соисполнитель - МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО"	2015	20 957,6	-	65,1	17 984,8	2907,7
			2016	29 940,4	-	8725,0	14 480,4	6735,0
			2017	32 913,0	-	10 426,8	14 547,4	7939,3
			2018	42 936,3	-	3165,5	31 015,5	8 755,3
			2019	42 842,6	-	-	33 902,7	8 939,9
			2020	46 583,6	7 272,8	719,3	29 152,2	9 439,3
			2021	34 132,3	-	-	24 693,0	9 439,3
			2022	32 132,3	-	-	22 693,0	9 439,3
			2023	29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
			2024	29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
		Соисполнитель - МБУ ДО "ДМШ N 1", "МДШИ", "МДХШ", "КДШИ"	2015	40 239,6	-	130,2	36 016,1	4093,3
			2016	50 130,4	-	13 333,2	32 430,3	4366,9
			2017	51 711,1	-	3341,8	43 663,0	4706,3
			2018	59 645,3	-	4 500,1	49 862,5	5282,7
			2019	73 754,1	3 157,7	2 297,4	62 800,4	5 498,6
			2020	60 433,8	-	-	54 788,1	5 645,7
			2021	54 423,7	-	-	48 778,0	5 645,7
			2022	49 423,7	-	-	43 778,0	5 645,7
			2023	48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
			2024	48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
		Соисполнитель - Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области	2015	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	20,0	-	-	20,0	-
			2019	0,1	-	0,1	-	-
			2020	58 326,4	-	58 268,0	58,4	-
			2021	42 232,0	-	42 232,0	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
1.3. Подпрограмма	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	Всего по подпрограмме	2015	24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
			2016	22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
			2017	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
			2018	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
			2019	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
			2020	18 713,0	-	-	18 713,0	0,0
			2021	15 145,0	-	-	15 145,0	0,0
			2022	15 145,0	-	-	15 145,0	0,0
			2023	19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
			2024	19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
		Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска	2015	24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
			2016	22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
			2017	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
			2018	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
			2019	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
			2020	18 713,0	-	-	18 713,0	0,0
			2021	15 145,0	-	-	15 145,0	0,0
			2022	15 145,0	-	-	15 145,0	0,0
			2023	19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
			2024	19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
		Соисполнитель - МБУ "ЦБ УРКС"	2015	24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
			2016	22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
			2017	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
			2018	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
			2019	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
			2020	18 713,0	-	-	18 713,0	0,0
			2021	15 145,0	-	-	15 145,0	0,0
			2022	15 145,0	-	-	15 145,0	0,0
			2023	19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
			2024	19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
1.4. Подпрограмма	"Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"	Всего по подпрограмме	2018	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель - управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска	2018	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
		Соисполнитель - МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина"	2018	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-