Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 21.08.2020 N 1268

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)											Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Подпрограмма "Наследие"
Предоставление библиотечных услуг	Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров, количество записей в электронный каталог	741512 76000	763981 95000	792990 103426	799520 110000							19167,3	12586,4	9435,7	23701,0
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом (%)					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3					29 562,7	26 197,8	22 347,0	20 347,0	18 544,8	18 544,8
	Количество посещений (ед.)					306 065	306984	307905	307905	307905	307905
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	Количество экспозиций и выставок, единиц; количество экскурсий, единиц; количество посетителей, человек	25 1278 22320	24 1399 23060	39 1280 27650	45 1293 29341	-	-	-	-	-	-	6156,7	4756,5	4890,3	7134,8
Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов (%)					22	22	22	22	22	22					9 485,9	8 933,4	7 634,0	7 634,0	6 468,5	6 468,5
	Число посетителей (чел.)					12050	12100	12150	12150	12150	12150
2. Подпрограмма "Искусство"
Предоставление дополнительного образования детям Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ Работа по организации досуга и созданию условий для массового отдыха	Количество обучающихся, человек; количество обучающихся - участников смотров и конкурсов различного уровня, человек Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; количество зрителей, человек Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий, единиц; количество участников культурно-массовых мероприятий, человек	1539 647 580 40836 16 9855	1635 465 585 58504 16 18775	1644 743 595 80720 16 26090	1664 750 762 87765 16 26100	-	-	-	-	-	-	36016,1 17984,8	32430.3 14480.4	43663,0 14547,4	49862.5 31015.5	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	Фортепиано (человеко-часы)	-	-	-	-	45 308	45 308	45 308	45 308	45 308	45 308	-	-	-	-	62 773,4	54 788,1	48 778,0	43 778,0	42 889,0	42 889,0
	Струнные инструменты (человеко-часы)	-	-	-	-	14 858	14 858	14 858	14 858	14 858	14 858
	Духовые и ударные инструменты (человеко-часы)					9314	9314	9314	9314	9314	9314
	Хоровое пение (человеко-часы)	-	-	-	-	30 204	30 204	30 204	30 204	30 204	30 204
	Народные инструменты (человеко-часы)	-	-	-	-	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980
	Хореографическое творчество (человеко-часы)					29 332	29 332	29 332	29 332	29 332	29 332
	Живопись (человеко-часы)	-	-	-	-	12 444	12 444	12 444	12 444	12 444	12 444
	Искусство театра (человеко-часы)	-	-	-	-	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом (%)					2	2	2	2	2	2					33 902,7	29 144,3	24 693,0	22 693,0	20 659,8	20 659,8
	Количество клубных формирований (ед.)					33	35	35	35	35	35
	Количество участников (чел.)	-	-	-	-	671	704	738	738	738	738
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий	Уровень удовлетворенностью работой от числа опрошенных (%)	-	-	-	-	92	95	98	98	98	98
	Количество мероприятий (ед.)	-	-	-	-	755	793	831	831	831	831
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений города	Качественное обслуживание подведомственных муниципальных учреждений и своевременная сдача бухгалтерской отчетности, проценты	100	100	100	100							15447,3	17361,5	13838,5	18274,6
Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными и казенными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество обслуживаемых учреждений					11	11	11	11	11	11					18 443,1	18 713,0	15 145,0	15 145,0	16 832,0	16 832,0
	Количество объектов учета (регистров)					12000	12000	12000	12000	12000	12000
	Количество отчетов, подлежащих своду					200	200	200	200	200	200
	Количество отчетов, подлежащих консолидации					48	48	48	48	48	48
	Количество пользователей отчетов	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	Количество согласований	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество объектов учета (регистров)	-	-	-	-	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	Количество отчетов, подлежащих своду					200	200	200	200	200	200
	Количество отчетов, подлежащих консолидации					48	48	48	48	48	48
	Количество пользователей отчетов	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	Количество согласований	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования	Количество отчетов, подлежащих своду					50	50	50	50	50	50
	Количество отчетов, подлежащих консолидации					18	18	18	18	18	18
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания	Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма; количество участников, человек;	-	-	-	54 4000	-	-	-							6489,9

Заместитель главы администрации города Мичуринска Тамбовской области

Л.В. Китайчик