Приложение 2. Шаблон долгосрочной целевой программы

Приложение 2

к Положению о порядке разработки

и реализации долгосрочных целевых

программ города

Шаблон
долгосрочной целевой программы

1. Паспорт долгосрочной целевой программы города

Наименование программы
Основание для разработки программы
Заказчик программы
Разработчик программы
Цель и задачи программы
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы (по годам или кварталам)
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)
Контроль за ходом выполнения программы

2. Анализ ситуации

Краткое описание проблемной ситуации (в целом)
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чём бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации	Ед. изм.	Значение показателя
		п-4	п-3	п-2	п-1	п
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности
Перечень решаемых программой проблем
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

n - год утверждения программы

Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом:

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых программой
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели программы в условиях текущей деятельности
Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

3. Основная цель и задачи программы

Задачи Программы, направленные на достижение её целей:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
	Итого:	100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач программы

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Ед. изм.	Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения программы

4. Динамика
целевых индикаторов оценки эффективности реализации
долгосрочной целевой программы города

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы)	Единицы измерения	Значение целевых индикаторов по годам				Ожидаемый эффект от реализации задачи
				n-1	n	n+1	n + 2,...

п - год утверждения программы

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников)
						всего	п-1	п	п+1	п+2,...
1.	Задача 1
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
2.	Задача 2
	Мероприятие 2.1.

6. Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой программы города

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах п года (тыс. рублей)					Примечание
	Всего	В том числе по годам
		п- 1	п	п+ 1	п + 2, ...
Всего финансовых затрат
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Капитальные вложения
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Прочие расходы
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)

7. Методика расчёта значений индикаторов программы

N п/п	Наименование индикатора (ключевого индикатора)	Формула для расчёта значений индикаторов	Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора

8. Система управления реализацией программы

В данном разделе необходимо указать текстовое описание системы управления программой.