Раздел IV. Обоснование финансового обеспечения программы

Раздел IV. Обоснование финансового обеспечения программы

Достижение целей и задач Программы для решения вопросов местного значения муниципального образования город Бийск в области осуществления поддержки семей с детьми осуществляется путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, объединенных в блоки по следующим направлениям:

- "Нормативно-правовое обеспечение программы". Планируемая финансовая составляющая данного направления составляет 456,0 тысяч рублей;

- "Профилактика асоциальных явлений". Финансовая составляющая этого направления из бюджета города составляет 1152,0 тысяч рублей;

- "Вместе против сиротства (профилактика отказов от новорожденных)". Финансовое обеспечение данного направления за счёт средств бюджета города составляет 372 тысячи рублей.

- Направление "Постинтернатный патронат" не предполагает дополнительного финансового обеспечения и будет реализовано в рамках основной деятельности исполнителей.

В ходе реализации Программы планируется привлечение средств краевого и федерального бюджетов в город Бийск за счёт участия в конкурсах грантов в области организации работы с семьей.

Для проведения городских мероприятий могут использоваться средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

В процессе реализации Программы будет проводиться работа по финансовому обеспечению мероприятий за счёт (с привлечением) внебюджетных источников.

Обоснование финансового обеспечения на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)	Сумма (тыс. руб)	Примечание
1.4.	Проведение совещаний, "круглых столов" для специалистов, работающих по проблемам социального сиротства (2 мероприятия год)				2,0
	Приобретение канцелярских товаров	шт.			0,8
	Изготовление раздаточного материала	шт.	15	80 руб.	1,2
1.5.	Организация и проведение методических совещаний-практикумов по повышению профессионального уровня специалистов служб города, включенных в систему профилактики, в том числе:				150,0
	Изготовление раздаточного материала	шт.	100	100 руб.	10,0
	Оплата проезда и труда специалистов	руб.	2 человека	45 000 руб.	90,0
	Выездное повышение квалификации	руб.	2 человека	25 000 руб.	50,0
2.3.	Реализация программы сопровождения и подготовки приемных родителей, в том числе				15,0
	Изготовление раздаточного материала	шт.	100 человек	50 руб.	5,0
	Приобретение методической литературы	шт.			8,0
	Приобретение канцелярских товаров (ручки, тетради, бумага)	шт.			2,0
2.6	Разработка буклетов, подготовка, издание и распространение информационных и справочных материалов по темам: профилактика социального сиротства, семейные формы воспитания, социализация детей в учреждении.	шт.	750	40 руб.	30,0
2.8	Создание 5 групп продленного дня на базе общеобразовательных учреждений				314,0
	Питание детей	руб.	125 детей (204 дня посещений)	12 руб. 31 коп.	314,0
3.2.	Создание в городе отделения временного пребывания для матерей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (коммунальные расходы)				60,0
3.4.	Организация работы школы для несовершеннолетних родителей				4,0
	Изготовление буклетов	шт.	500	5 руб.	2,5
	Приобретение видеофильмов	шт.	3	300 руб.	0,9
	Приобретение канцелярских товаров				0,6
	Создание передвижной выставки "Галерея сердец" с анкетами детей, нуждающихся в размещении в семьях для активизации позиции граждан, в том числе:				20,0
	приобретение стоек				10,0
	оформительская работа галереи				1,0
	печатание фотографий и анкет	шт.	600	15 руб.	9,0
3.6.	Создание и работа клуба волонтёров "Мы с тобой" для проведения мероприятий, направленных на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - призовой фонд на мероприятия, оформление места проведения мероприятия	мероприятий	4	2 500	10,0
3.9.	Создание и размещение социальных баннеров. направленных на пропаганду семейных ценностей	шт.	10	4 000	40,0
	Итого				645,0

Обоснование финансового обеспечения программы на 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)	Сумма (тыс. руб.)	Примечание
1.4.	Проведение совещаний, "круглых столов" для специалистов, работающих по проблемам социального сиротства (2 мероприятия год)				2,0
	Приобретение канцелярских товаров	шт.			0,8
	Изготовление раздаточного материала	шт.	15	80 руб.	1,2
1.5.	Организация и проведение методических совещаний-практикумов по повышению профессионального уровня специалистов служб города, включенных в систему профилактики, в том числе:				150,0
	Изготовление раздаточного материала	шт.	100	100 руб.	10,0
	Оплата проезда и труда специалистов	руб.	2 человека	45 000 руб.	90,0
	Выездное повышение квалификации	руб.	2 человека	25 000 руб.	50,0
2.3.	Реализация программы сопровождения и подготовки приемных родителей, в том числе				15,0
	Изготовление раздаточного материала	шт.	100 человек	50 руб.	5,0
	Приобретение методической литературы	шт.			8,0
	Приобретение канцелярских товаров (ручки, тетради, бумага)	шт.			2,0
2.6.	Разработка буклетов, подготовка, издание и распространение информационных и справочных материалов по темам: профилактика социального сиротства, семейные формы воспитания, социализация детей в учреждении	шт.	750	40 руб.	30,0
2.8.	Создание 5 групп продленного дня на базе общеобразовательных учреждений				340,0
	Питание детей	руб.	125 детей (204 дня посещений)	13 руб 33 коп.	340,0
3.2.	Создание в городе отделения временного пребывания для матерей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (коммунальные расходы)				60,0
3.4.	Организация работы школы для несовершеннолетних родителей				4,0
	Изготовление буклетов	шт.	500	5 руб.	2,5
	Приобретение видеофильмов	шт.	3	300 руб.	0,9
	Приобретение канцелярских товаров				0,6
3.5.	Создание передвижной выставки "Галерея сердец" с анкетами детей, нуждающихся в размещении в семьях для активизации позиции граждан, в том числе:				5,0
	оформительская работа выставки				1,0
	печатание фотографий и анкет	шт.	200	20 руб.	4,0
3.6.	Создание и работа клуба волонтеров "Мы с тобой" для проведения мероприятий, оправленных на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - призовой фонд на мероприятия, оформление места проведения мероприятия	мероприятий	4	2 500 руб.	10,0
3.9.	Создание и размещение социальных баннеров, направленных на пропаганду семейных ценностей	шт.	10	4 000 руб.	40,0
	Итого				656,0

Обоснование финансового обеспечения программы на 2013 год

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)	Сумма (тыс. руб.)	Примечание
1.4.	Проведение совещаний, "круглых столов" для специалистов, работающих по проблемам социального сиротства (2 мероприятия год)				2,0
	Приобретение канцелярских товаров	шт.			0,8
	Изготовление раздаточного материала	шт.	15	80 руб.	1,2
1.5.	Организация и проведение методических совещаний - практикумов по повышению профессионального уровня специалистов служб города, включенных в систему профилактики, в том числе:
	Изготовление раздаточного материала	шт.	100	100 руб	10,0
	Оплата проезда и труда специалистов	руб.	2 человека	45000 руб.	90,0
	Выездное повышение квалификации	руб.	2 человека	25000 руб.	50,0
2.3.	Реализация программы сопровождения и подготовки приемных родителей, в том числе				15,0
	Изготовление раздаточного материала	шт.	100 человек	50 руб.	5,0
	Приобретение методической литературы	шт.			8,0
	Приобретение канцелярских товаров (ручки, тетради, бумага)	шт.			2,0
2.6.	Разработка буклетов, подготовка, издание и распространение информационных и справочных материалов по темам: профилактика социального сиротства, семейные формы воспитания, социализация детей в учреждении.	шт.	750	40 руб.	30,0
2.8.	Создание 5 групп продленного дня на базе общеобразовательных учреждений				363,0
	Питание детей	руб.	125 детей (204 дня посещений)	14 руб. 23 коп.	363,0
3.2.	Создание в городе отделения временного пребывания для матерей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (коммунальные расходы)				60,0
3.4.	Организация работы школы для несовершеннолетних родителей				4,0
	Изготовление буклетов	шт.	500	5 руб.	2,5
	Приобретение видеофильмов	шт.	3	300 руб.	0,9
	Приобретение канцелярских товаров				0,6
3.5.	Создание передвижной выставки "Галерея сердец" - с анкетами детей, нуждающихся в размещении в семьях для активизации позиции граждан, в том числе:				5,0
	оформительская работа выставки				1,0
	печатание фотографий и анкет	шт.	200	20 руб.	4,0
3.6.	Создание и работа клуба волонтёров "Мы с тобой" для проведения мероприятий, направленных на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - призовой фонд на мероприятия, оформление места проведения мероприятия	мероприятий	4	2 500 руб.	10,0
3.9.	Создание и размещение социальных баннеров. направленных на пропаганду семейных ценностей	шт.	10	4 000 руб.	40,0
	Итого				679,0

Сводные финансовые затраты по направлениям программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. руб.)				Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2011	2012	2013
Всего финансовых затрат	2680,0	645,0	656,0	679,0
в том числе
из бюджета города	2680,0	645,0	656,0	679,0
прочие расходы