Приложение. Изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай" на 2019 - 2030 годы

Приложение
к постановлению администрации г. Урай
от 18 августа 2020 г. N 1915

Изменения
в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай" на 2019 - 2030 годы
(далее - муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:

1) строку 9 изложить в новой редакции:

"

9.

Целевые показатели муниципальной программы

1) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 36,5% до 57,6%; 2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 77,2% до 86,6%; 3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 21.6% до 53,5%; 4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 5,2% до 35,6%; 5) увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 24,0% до 35,1%; 6) увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 72.0% до 81,6%; 7) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 14,1% до 30,6%; 8) увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 30.0% до 58.0%; 8.1) из них учащихся и студентов с 50,0% до 73,0%; 9) увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 0,0% до 100,0%; 10) увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 47,2% до 57,4%; 11) увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, от 3100 человек до 4450 человек: 12) увеличение количества туристических маршрутов с 5 ед. до 10 ед.

".

2) строку 11 изложить в новой редакции:

"

11.

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: местный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетные источники. 2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо: 1) на 2019 год - 273 013,6 тыс. рублей 2) на 2020 год - 306 990,7 тыс. рублей 3) на 2021 год - 158 306,9 тыс. рублей 4) на 2022 год - 158 306,9 тыс. рублей 5) на 2023 год - 134 909,4 тыс. рублей 6) на 2024 год - 134 909.4 тыс. рублей 7) на 2025 год - 134 909,4 тыс. рублей 8) на 2026 год - 134 909,4 тыс. рублей 9) на 2027 год - 134 909,4 тыс. рублей 10) на 2028 год - 134 909,4 тыс. рублей 11) на 2029 год - 134 909,4 тыс. рублей 12) на 2030 год - 134 909.4 тыс. рублей

".

2. В таблице 1 муниципальной программы:

1) строки 1-4 изложить в новой редакции:

"

1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения <1>	%	36,5	48,5	52,5	54,5	56,0	57,0	57,0	57.1	57,2	57.3	57,4	57,5	57,6	57,6
2.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи <2>	%	77.2	78,5	79.1	81,0	82,6	84,5	86.0	86,1	86,2	86,3	86,4	86,5	86,6	86,6
3.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста <2>	%	21.6	31,0	33,3	39,8	44,4	48.8	52,6	53,0	53.1	53,2	53,3	53,4	53,5	53,5
4.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста <2>	%	5.2	33,0	33,5	34,0	34,3	34,6	35,0	35,1	35,2	35,3	35,4	35,5	35,6	35,6

".

2) строку 8 изложить в новой редакции:

"

8.

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) <3>

%

30.0

35,0

48.0

49.0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56.0

57,0

58.0

58,0

".

3. Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай"
1.1.	Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8)	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай	Всего	7049,6	583,3	633,3	583,3	583,3	583,3	583,3	583.3	583,3	583,3	583,3	583,3	583,3
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	7049,6	583,3	633.3	583,3	583,3	583,3	583.3	583,3	583,3	583,3	583,3	583.3	583,3
			Иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" (1-9)	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай	Всего	665889, 3	52052,0	28397.3	53110,0	53110,0	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902, 5
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет	1492,4	1492.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ханты-Мансийского автономного округа Югры
			Местный бюджет	664396, 9	50559,6	28397,3	53110,0	53110.0	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902,5	59902, 5
			Иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ "Старт" (1-9)	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай	Всего	101130 5,2	70378,3	136310, 9	104613, 6	104613, 6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423, 6
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	3378,6	1 198,2	2180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	100792 6,6	69180,1	134130, 5	104613. 6	104613, 6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423,6	74423, 6
			Иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" (10)	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Стар г"	Всего	258200, 0	150000, 0	108200, 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет
			Внебюджетные источники	258200, 0	150000. 0	108200, 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений (Ю)	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Урай", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Старт"	Всею	33449,2	0	33449.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	30019,2	0	30019,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	3430.0	0	3430.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 1			Всего	197589 3,3	273013, 6	306990, 7	158306, 9	158306, 9	134909, 4	134909. 4	134909, 4	134909, 4	134909, 4	134909, 4	134909, 4	134909,4
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	4871.0	2690,6	2180,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	170939 2,3	120323, 0	193180, 3	158306, 9	158306, 9	134909, 4	134909, 4	134909, 4	134909, 4	134909. 4	134909, 4	134909, 4	134909,4
			Внебюджетные источники	261630, 0	150000, 0	111630, 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			финансирования
Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма в городе Урай"
2.1.	Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в юроде Урай (11-12)	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай	Без финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Разработка туристических маршрутов (11-12)	управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, органы администрации: управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай	Без финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 2			Без финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Всего	1975893,3	273013,6	306990,7	158306,9	158306,9	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	4871,0	2690.6	2180,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный	170939	120323	193180	158306	158306	134909	134909,4	134909	134909	134909	134909,4	134909	13490
			бюджет	2,3	,0	,3	,9	.9	,4		,4	,4	.4		,4	9,4
			Внебюджетные источники	261630, 0	150000.0	111630,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	258200, 0	150000.0	108200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	258200, 0	150000.0	108200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы			Всего	1717693.3	123013,6	198790.7	158306.9	158306,9	134909.4	134909.4	134909,4	134909,4	134909.4	134909.4	134909,4	13490 9,4
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	4871.0	2690,6	2180,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	1709392,3	120323,0	193180,3	158306,9	158306,9	134909.4	134909,4	134909,4	134909,4	134909.4	134909,4	134909,4	134909.4
			Внебюджетные источники	3430,0	0	3430,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:
Ответственный исполнитель (управление по физической культуре. спорту и туризму администрации города Урай)			Всего	1687554,6	123013,6	168652.0	158306,9	158306,9	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	4871,0	2690,6	2180,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	1682683,6	120323,0	166471,6	158306,9	158306,9	134909,4	134909,4	134909,4	134909.4	134909,4	134909,4	134909,4	134909,4
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соисполнитель 1 (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай)			Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			автономного округа Югры
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соисполнитель 2 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Старт")			Всего	261630, 0	150000.0	111630,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	261630, 0	150000.0	111630.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Урай")			Всего	26708.7	0	26708, 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	26708,7	0	26708, 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

".

4. Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:

"Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг(работ)	Значения показателя по годам												Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15	16
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	474442	206387	473506	473506	473506	473506	473506	473506	473506	473506	473506	473506	473 506