Приложение 13. Показатели мониторинга выполнения инвестиционной программы

Приложение 13

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса

Показатели мониторинга выполнения инвестиционной программы
за _____________ 20 __ г.

Наименование организации коммунального комплекса	_______________________________________
Наименование программы	_______________________________________
Вид системы коммунальной инфраструктуры	системы, используемые для теплоснабжения
Вид услуг	теплоснабжение

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Период				Итого
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	тыс. Гкал
1.1	объем реализации товаров (услуг) населению	тыс. Гкал
2	Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета	тыс. Гкал
3	Численность населения, получающего товары (услуги) по теплоснабжению	чел.
4	Общая протяженность сети	км
5	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц
6	Продолжительность отключений потребителей от представления товаров (услуг)	час
7	Количество потребителей, не получивших товары (услуги) в результате отключений, либо получивших товар (услугу) ненадлежащего качества	чел.
8	Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период	час
9	Объем потерь	тыс. Гкал
10	Объем отпуска в сеть	тыс. Гкал
11	Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии	Гкал
12	Количество замененного оборудования (по видам оборудования)	единиц
13	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)	единиц
14	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования)	лет
15	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования)	лет
16	Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования)	лет
17	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км
18	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования)	Гкал/час
19	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования)	Гкал/час
20	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	руб.
21	Протяженность построенных сетей	км
22	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ Гкал /час
23	Величина удельной нагрузки нового строительства	Гкал /час /кв.м
24	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья	руб.
25	Выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	руб.
25.1	тарифы	руб.
25.2	надбавки к тарифам	руб.
25.3	плата за подключение	руб.
25.4	прочие доходы	руб.
26	Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	руб.
26.1	тарифы	руб.
26.2	надбавки к тарифам	руб.
26.3	плата за подключение	руб.
26.4	прочие расходы	руб.
27	Финансовые результаты деятельности ОКК	руб.
28	Объем начисленных средств за услуги ОКК	руб.
29	Объем средств, собранных за услуги ОКК	руб.
30	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал
31	Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал
32	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую	куб. м / Гкал
33	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию	куб. м / Гкал
34	Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	кВтч / Гкал
35	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	кВтч / Гкал
36	Эффективность использования топлива	кВтч / Гкал
37	Эффективность использования воды	куб. м / Гкал
38	Эффективность использования электрической энергии	кВтч / Гкал
39	Численность персонала ОКК	чел.
40	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	руб.
41	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	руб.
42	Всего инвестиций за период, в том числе:	руб.
42.1	надбавки к тарифам	руб.
42.2	плата за подключение	руб.
43	Привлеченные средства - всего, в том числе:	руб.
43.1	Кредиты банков, из них:	руб.
43.1.1	кредиты иностранных банков	руб.
43.2	Заемные средства других организаций	руб.
43.3	Бюджетные средства, из них:	руб.
43.3.1	федеральный бюджет	руб.
43.3.2	бюджет Алтайского края	руб.
43.3.3	бюджет города	руб.
43.4	Средства внебюджетных фондов	руб.
43.5	Прочие средства	руб.

                            Руководитель ОКК ______________________________ (Ф.И.О.)

"___" ___________ 20 ___ г.                                М.П.