Приложение 3. Характеристика показателей мониторинга выполнения инвестиционной программы

Приложение 3

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса

Характеристика показателей мониторинга
выполнения инвестиционной программы

Вид системы коммунальной инфраструктуры	система, используемая для теплоснабжения
Вид услуги	услуги, оказываемые в сфере теплоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Характеристика показателя
1	2	3	4
1	Общий объем реализации товаров (услуг) всего, в том числе:	тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством)
1.1	объем реализации товаров (услуг) населению	тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии населению (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем товаров (услуг), реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания населению услуг в сфере теплоснабжения
2	Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета	тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии (определяется по показаниям приборов учета)
3	Численность населения, получающего услуги по теплоснабжению	чел.	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения
4	Общая протяженность сети	км	Протяженность тепловых сетей (определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения)
5	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	Количество отказов элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекших прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов
6	Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг	час	Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления услуг
7	Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услугу ненадлежащего качества	чел.	Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения
8	Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период	час	Продолжительность предоставления услуг в сфере теплоснабжения за период (при определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами)
9	Объем потерь	тыс. Гкал	Общее количество потерь тепловой энергии (определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть ( включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребляемого всеми потребителями (абонентами))
10	Объем отпуска в сеть	тыс. Гкал	Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть
11	Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии	Гкал	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005. N 265
12	Количество замененного оборудования (по видам оборудования)	единиц	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде
13	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)	единиц	Общее количество оборудования, установленного на предприятии
14	Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования)	лет	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
15	Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования)	лет	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений
16	Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования)	лет	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный
17	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	Протяженность тепловых сетей (всех видов), которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене
18	Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования)	Гкал/час	Отношение объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования (часов)
19	Установленная производительность оборудования (по видам оборудования)	Гкал/час	Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов - энергоустановок (часов)
20	Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги	руб.	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека
21	Протяженность построенных сетей	км	Протяженность сетей сферы теплоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию
22	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры	руб./ Гкал/час	Размер тарифа на подключение к системе теплоснабжения, установленный в соответствии с законодательством
23	Величина удельной нагрузки нового строительства в расчете на 1 кв.м	Гкал /час /кв. м	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе теплоснабжения, в расчете на 1 кв. м
24	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья	руб.	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе теплоснабжения
25	выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	руб.	Денежные средства, полученные от реализации товаров (услуг) ОКК, от реализации производственных и инвестиционных программ
25.1	тарифы	руб.	за счет установленных цен (тарифов) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения
25.2	надбавки к тарифам	руб.	за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения
25.3	плата за подключение	руб.	за счет платы за подключение к системе теплоснабжения
25.4	прочие доходи	руб.	денежные средства, полученные из других источников в процессе оказания услуг в сфере теплоснабжения
26	Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	руб.	Расходы, произведенные в результате осуществления деятельности
26.1	тарифы	руб.	в части установленных цен (тарифов) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения
26.2	надбавки к тарифам	руб.	в части установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения
26.3	плата за подключение	руб.	в части осуществления подключения к объектам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
26.4	прочие расходы	руб.	денежные средства, направленные на осуществление других работ и услуг, относящихся к системе теплоснабжения
27	Финансовые результаты деятельности ОКК	руб.	Прибыль или убыток, полученные ОКК от реализации товаров (услуг) в сфере теплоснабжения
28	Объем начисленных средств за товары (услуги) ОКК	руб.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары (услуги) ОКК в сфере теплоснабжения
29	Объем средств, собранных за товары (услуги) ОКК	руб.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары (услуги) ОКК в сфере теплоснабжения
30	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	кг у.т. / Гкал	Удельный нормативный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
31	Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию
32	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию	куб. м / Гкал	Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
33	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию	куб. м/ Гкал	Фактическое значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию
34	Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	кВтч/ Гкал	Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
35	Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	кВтч/ Гкал	Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию
36	Эффективность использования топлива	кг у.т./Гкал	Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 268
37	Эффективность использования воды	куб. м / Гкал	Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2
38	Эффективность использования электрической энергии	кВтч/ Гкал	Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2
39	Численность персонала ОКК	чел.	Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии
40	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	руб.	Объем дебиторской задолженности на начало отчетного периода
41	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	руб.	Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода
42	Всего инвестиций за период, в том числе:	руб.	Общий объем средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
42.1	надбавки к тарифам	руб.	Финансовые средства, полученные организацией от установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) теплоснабжения
42.2	плата за подключение	руб.	Финансовые средства, полученные организацией от установленного тарифа на подключение к системе теплоснабжения
43	привлеченные средства - всего, в том числе:	руб.	Общий объем привлеченных средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы
43.1	Кредиты банков, из них:	руб.	Заемные средства банков
43.1.1	кредиты иностранных банков	руб.	Заемные средства иностранных банков
43.2	Заемные средства других организаций	руб.	Заемные средства других кредитных организаций
43.3	Бюджетные средства, из них:	руб.	Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств
43.3.1	федеральный бюджет	руб.	Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
43.3.2	бюджет Алтайского края	руб.	Сумма средств бюджета Алтайского края, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
43.3.3	бюджет города	руб.	Сумма средств бюджета города, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
43.4	Средства внебюджетных фондов	руб.	Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
43.5	Прочие средства	руб.	Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях