Приложение. Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011-2013 годы"

Приложение

к постановлению Администрации

города Барнаула

от 09.11.2010 г. N 3563

Долгосрочная целевая программа
"Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011-2013 годы"

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав городского округа-города Барнаула Алтайского края
Заказчик Программы	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Разработчик Программы	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям
Цель и задачи Программы	Цель Программы: увеличение сроков эксплуатации инженерных сетей и строительных конструкций, создание безопасных и комфортных условий труда Задачи Программы: проведение ремонта инженерного оборудования; проведение общестроительных работ
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составляет 45157,10 тыс. рублей. В 2011 году - 15057,22 тыс. рублей. В 2012 году - 15003,73 тыс. рублей. В 2013 году - 15096,15 тыс. рублей. Источник финансирования Программы - средства бюджета города в объеме 45157,10 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате реализации Программы предполагается: снижение аварийности, повышение энергоэффективности; замена физически и морально устаревшего оборудования; повышение шумоизоляции, снижение теплопотерь; создание безопасных и комфортных условий для работников органов местного самоуправления
Контроль за ходом выполнения Программы	Контроль исполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации города по экономической политике. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города Барнаула не реже одного раза в год

2. Анализ состояния объектов муниципальной собственности
города Барнаула

В результате эксплуатации основные фонды подвергаются износу, теряют свои первоначальные технико-эксплуатационные и потребительские качества и частично или полностью выбывают из строя.

Создание условий для нормальной эксплуатации объектов обеспечивается посредством проведения ремонтных работ, позволяющих поддержать их техническое состояние и функциональную пригодность.

Вследствие значительного физического и морального износа объекты, находящиеся в муниципальной собственности, нуждаются в обновлении.

Так, здание по адресу: пр-кт Ленина, 18, является памятником истории и архитектуры первой половины XIX века и находится под охраной государства. Капитальный ремонт фасада здания и кровли не проводился более 10 лет.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства располагается в здании по адресу: ул. Пушкина, 70, капитальный ремонт не проводился более 15 лет. По результатам визуального обследования строительных конструкций и инженерного оборудования выявлен значительный физический износ (62%). Эксплуатация неэффективного, изношенного оборудования сопровождается перерасходом электрической и тепловой энергии. Без проведения капитального ремонта дальнейшая эксплуатация здания не обеспечивает безопасные и комфортные условия работы для работников органов местного самоуправления, а также граждан, ежедневно обращающихся в комитет жилищно-коммунального хозяйства.

В здании по адресу: ул. Л.Толстого, 17, размещены комитеты по транспорту, организации дорожного движения и связи, по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению. Здание старой постройки, в электросети постоянно происходят перепады напряжения, что приводит к аварийным ситуациям, порче офисной техники.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству занимает административное нежилое здание по адресу: пр-кт Строителей, 34, введенное в эксплуатацию в 1996 году. Капитальный ремонт здания не проводился.

Значительный физический и моральный износ имеют и другие административные здания, занимаемые органами местного самоуправления.

На сегодняшний день для сохранения имущества и безопасной эксплуатации в административных зданиях требуется провести следующие работы: ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, крыш, фасадов, замену окон.

В рамках выполнения противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях, выписанных по результатам плановых проверок пожарной инспекцией, требуется выполнить работы по установке межлестничных незадымляемых перегородок, запасных дверей, распашных решеток и др.

Выполнение работ позволит привести состояние зданий в соответствие техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Оптимальным решением проблемы приведения в соответствие правилам и нормам инженерных сетей и строительных конструкций является утверждение и реализация соответствующей целевой программы.

3. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение сроков эксплуатации инженерных сетей и строительных конструкций, создание безопасных и комфортных условий труда.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

проведение ремонта инженерного оборудования;

проведение общестроительных работ.

Цель, задачи реализации Программы определяют приоритетные мероприятия в рамках Программы. Кроме этого, определены индикативные показатели, позволяющие оценивать результаты действия Программы.

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы	Единицы измерения	Значение целевых индикаторов по годам					Ожидаемый эффект от реализации задачи
				2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Проведение ремонта инженерного оборудования	объем работ по замене систем отопления	п. м	0	0	2951	1606	0	снижение аварийности; повышение энергоэффективности; замена физически и морально устаревшего оборудования
		объем работ по замене систем водоснабжения	п. м	0	0	635	105	0
		объем работ по замене систем водоотведения	п. м	0	0	138	139	0
2.	Проведение общестроительных работ	объем работ по замене окон	кв. м	0	0	611	524	277	повышение шумоизоляции, снижение теплопотерь
		объем работ по замене электрооборудования	п. м	0	0	12612	9542	0	энергосбережение, снижение аварийности
		объем работ по ремонту кровли	кв. м	0	0	0	854	1169	обеспечение сохранности, улучшение внешнего вида здания
		объем работ по ремонту фасадов	кв. м	0	0	0	0	2547

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий		Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс. руб.
							Всего*	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
1. Проведение ремонта инженерного оборудования
1.1.	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 66а		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	комитет по учету имущества муниципальной казны	418,33	0	0	418,33	0	0
1.2.	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	комитет жилищно-коммунального хозяйства	521,00	0	0	521,00	0	0
1.3.	Ремонт системы водоснабжения в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	комитет жилищно-коммунального хозяйства	42,00	0	0	42,00	0	0
1.4.	Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	комитет жилищно-коммунального хозяйства	47,00	0	0	47,00	0	0
1.5.	Ремонт системы водоснабжения в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	администрация Октябрьского района	464,30	0	0	464,30	0	0
1.6.	Ремонт систем отопления и водоснабжения в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	администрация Центрального района	221,40	0	0	221,40	0	0
1.7.	Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	администрация Октябрьского района	461,70	0	0	461,70	0	0
1.8.	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17		2011	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению	1500,00	0	0	1500,00	0	0
1.9	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: с. Власиха, ул. Первомайская, 50		2013	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	Повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования	Власихинская сельская администрация	1149,00	0	0	1149,00	0	0
1.10.	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230		2011-2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	администрация Ленинского района	3314,20	0	0	1657,10	1657,10	0
1.11	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104		2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	администрация Железнодорожного района	917,40	0	0	0	917,40	0
1.12	Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104		2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм	администрация Железнодорожного района	221,20	0	0	0	221,20	0
1.13	Ремонт системы водоотведения в административном здании по адресу: ул. Короленко, 58		2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования	административно-хозяйственное управление	500,00	0	0	0	500,00	0
1.14	Ремонт системы отопления в административном здании по адресу: п. Новосиликатный, ул. Весенняя, 1а		2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	повышение эффективности инженерных сетей, замена физически и морально устаревшего оборудования	Новосиликатное территориальное управление	398,20	0	0	0	398,20	0
2. Проведение общестроительных работ
2.1.		Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого,17	2011	100% замена устаревшего оборудования	снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества	комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению	883,00	0	0	883,00	0	0
2.2.		Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а	2011	100% замена устаревшего оборудования	снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества	администрация Октябрьского района	2874,30	0	0	2874,30	0	0
2.3.		Ремонт сантехнического узла по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а	2011	100% замена устаревшего оборудования	снижение аварийности	администрация Октябрьского района	174,90	0	0	174,90	0	0
2.4.		Противопожарные работы в административном здании по адресу: пр-кт Строителей, 34	2011	4 незадымляемые перегородки, установка запасных дверей, распашных решеток	соблюдение требований пожарной безопасности	комитет по земельным ресурсам и землеустройству	299,99	0	0	299,99	0	0
2.5		Противопожарные работы в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР, 12	2011	100% замена пожароопасной обшивки стен, пробивка дверного проема и устройство лестницы из подвала, установка пожарной сигнализации	соблюдение требований пожарной безопасности	администрация Индустриального района	650,90	0	0	650,90	0	0
2.6.		Противопожарные работы в административном здании по адресу: п. Новосиликатный, ул. Весенняя, 1а	2011	100% замена легковоспламеняющихся поверхностей стен, пола и потолка, огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердака, демонтаж подсобного помещения под лестничным маршем	соблюдение требований пожарной безопасности	Новосиликатное территориальное управление	590,40	0	0	590,40	0	0
2.7.		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Никитина, 60	2011	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Центрального района	1801,40	0	0	1801,40	0	0
2.8		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230	2011-2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Ленинского района	3901,50	0	0	1300,50	1300,50	1300,50
2.9		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Льва Толстого, 17	2012	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи, комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению	150,00	0	0	0	150,00	0
2.10		Замена окон в административном здании по адресу: пр-кт Строителей, 34	2012	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	комитет по земельным ресурсам и землеустройству	78,15	0	0	0	78,15	0
2.11		Замена окон в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР, 12	2012	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Индустриального района	822,43	0	0	0	822,43	0
2.12		Замена окон в административном здании по адресу: с. Власиха, ул. Первомайская, 50	2012	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	Власихинская сельская администрация	752,00	0	0	0	752,00	0
2.13		Замена окон в административном здании по адресу: п. Новосиликатный, ул. Весенняя, 1а	2012	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	Новосиликатное территориальное управление	951,60	0	0	0	951,60	0
2.14		Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: ул. 50 лет СССР, 12	2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества	администрация Индустриального района	617,35	0	0	0	617,35	0
2.15		Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104	2012	100% замена устаревшего и изношенного оборудования	снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества	администрация Железнодорожного района	808,30	0	0	0	808,30	0
2.16		Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70	2012	100% замена устаревшего оборудования	снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества	комитет жилищ-но-коммунального хозяйства	81,20	0	0	0	81,20	0
2.17		Ремонт электрооборудования в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70	2012	100% замена устаревшего оборудования	снижение аварийности, повышение пожарной безопасности и сохранности имущества	администрация Центрального района	298,30	0	0	0	298,30	0
2.18		Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: пр-кт Ленина, 18	2012	100% замена изношенных конструкций	повышение уровня энергосбережения, сокращение износа здания	административно-хозяйственное управление	4000,00	0	0	0	4000,00	0
2.19		Ремонт кровли в административном здании по адресу: ул. Пушкина, 70	2012	100% замена изношенных конструкций	повышение уровня энергосбережения, сокращение износа здания	комитет жилищно-коммунального хозяйства	1450,00	0	0	0	1450,00	0
2.20		Ремонт кровли, водосточных труб в административном здании по адресу: ул. Короленко, 58	2013	100% замена изношенных конструкций	повышение уровня энергосбережения, сокращение износа здания	административно-хозяйственное управление	3800,00	0	0	0	0	3800,00
2.21		Ремонт фасада административного здания по адресу: ул. Короленко, 58	2013	Сокращение тепловых потерь, сокращение износа	повышение эффективности энергосбережения, улучшение внешнего вида здания	административно-хозяйственное управление	2200,00			0	0	2200,00
2.22		Ремонт фасада административного здания по адресу: пр-кт Ленина, 18	2013	Сокращение тепловых потерь, сокращение износа	повышение эффективности энергосбережения, улучшение внешнего вида фасада здания	административно-хозяйственное управление	6000,00	0	0	0	0	6000,00
2.23		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Сухэ-Батора, 8	2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Индустриального района	292,94	0	0	0	0	292,94
2.24		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Энтузиастов, 7	2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Индустриального района	267,70	0	0	0	0	267,70
2.25		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгиева, 32	2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Индустриального района	145,45	0	0	0	0	145,45
2.26		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Панфиловцев, 20	2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Индустриального района	134,28	0	0	0	0	134,28
2.27		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Георгиева, 10	2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Индустриального района	50,28	0	0	0	0	50,28
2.28		Замена окон в административном здании по адресу: ул. Никитина, 70	2013	100% замена деревянных окон на пластиковые	снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест	администрация Центрального района	905,00	0	0	0	0	905,00

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. рублей)						Примечание
	Всего*	В том числе по годам
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего финансовых затрат	45157,10	0	0	15057,22	15003,73	15096,15
в том числе:
из городского бюджета	45157,10	0	0	15057,22	15003,73	15096,15
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Капитальные вложения
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)
Прочие расходы
в том числе:
из городского бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать каких)

7. Описание системы управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы поступает на лицевой счет ответственного исполнителя. Расходование денежных средств производится строго по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

Экономия бюджетных ассигнований, которая может возникнуть в ходе реализации Программы, подлежит перераспределению между статьями расходов на выполнение программных мероприятий.

Заказчик Программы ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся реализации Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, бюджетные заявки и т.д.).

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют Заказчику Программы информацию о результатах выполнения программных мероприятий.

Заказчик Программы осуществляет текущий контроль за выполнением программных мероприятий, утверждает формы и сроки отчетности, представляет отчеты об эффективности реализации Программы в комитет по экономике и инвестициям администрации города.