Приложение. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы"

Приложение

к постановлению

администрации города

от 10.10.2011 г. N 2996

Долгосрочная целевая программа
"Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

4 мая 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 4 мая 2012 г. N 1374 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт
долгосрочной целевой программы города

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; распоряжение администрации города Барнаула от 28.01.2010 N 25 "О реализации на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	комитеты по энергоресурсам и газификации, по экономике и инвестициям, административно-хозяйственное управление
Разработчик Программы	комитеты по энергоресурсам и газификации, по экономике и инвестициям
Цель и задачи Программы	Цель Программы - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов (далее - ЭР) в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления. Основные задачи: - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях и органах местного самоуправления; сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города
Сроки реализации Программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города. Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012-2014 годах составляет 102685,8 тыс. рублей, в том числе: Годы Всего 2012 2013 2014 Городской бюджет 102685,8 11277,9 78577,9 ' 12830,0 Краевой бюджет 0 0 0 0 Федеральный бюджет 0 0 0 0 Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 Итого: 102685,8 11277,9 78577,9 12830,0 Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается снижение затрат бюджета на оплату энергетических ресурсов, используемых муниципальной бюджетной сферой, за счет сокращения потребления их к 2015 году не менее чем на 15% по отношению к 2009 году
Контроль за ходом выполнения Программы	Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по энергоресурсам и газификации

2. Анализ ситуации

Краткое описание проблемной ситуации (в целом)	увеличение расходов бюджета города Барнаула на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимому расточительному и неэффективному использованию ЭР
Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо в чём бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации	муниципальный бюджетный сектор города: органы местного самоуправления города Барнаула и муниципальные бюджетные учреждения
Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов	производство, передача и потребление ресурсов в муниципальном бюджетном секторе на территории города Барнаула
Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации	Единица измерения	Значение показателя
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем потребления электрической энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	тыс. кВтч	47795	47717	46993	44224
Объем потребления тепловой энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	тыс. Гкал	317,2	315,7	292,0	270,5
Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев её развития, если не предпринимать мер, с указанием оценки вероятности	причинами возникновения проблемы являются: - высокие тарифы на тепловую и электрическую энергию; - дефицит бюджета города; - необходимость исполнения требований федерального законодательства
Перечень решаемых Программой проблем	необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при потреблении энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города
Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы	- финансирование из бюджета города; - привлечение средств внебюджетных источников

Обоснование
целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой	необходимость решения проблемы использования ЭР в муниципальном бюджетном секторе города программным методом обусловлена комплексным характером проблемы, требующей координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но и хозяйствующих субъектов
Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности	необходимость выполнения мероприятий в сжатые сроки
Оценка обеспеченности органов МСУ полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относятся утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования, а также осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении

3. Основная цель и задачи программы

Цель Программы - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.

Задачи Программы, направленные на достижение её цели:

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.	Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений города, являющихся потребителями ЭР	20
2.	Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования	40
3.	Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города	40
	Итого:	100

Ключевые индикаторы,
характеризующие решение задач Программы

N п/п	Наименование задач, направленных на достижение цели	Наименование ключевого индикатора	Единица измерения	Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы
1	2	3	4	5
1.	Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений города и органов местного самоуправления	количество муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	здания	498
2.	Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях города и органах местного самоуправления	количество замененных светильников с начала реализации Программы	светильники	2000
3.	Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города	количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты	оконные конструкции	3500

4. Динамика
целевых индикаторов оценки эффективности реализации
долгосрочной целевой программы города

N п/п	Наименование задачи	Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы)	Единица измерения	Значение целевых индикаторов по годам					Ожидаемый эффект от реализации задачи
				2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города, являющихся потребителями ЭР	количество муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	здания	0	16	498	498	498	выполнение требований действующего законодательства - проведение энергетического обследования 100% организаций муниципальной бюджетной сферы
2.	Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города	количество замененных светильников с начала реализации Программы	светильники	0	0	0	2000	2000	сокращение затрат по оплате за электроэнергию не менее чем на 3% ежегодно
3.	Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города	объем потребления электрической энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	тыс.кВтч	44224	42897	41610	40362	39151	сокращение затрат по оплате за ЭР не менее чем на 3% ежегодно
		объем потребления тепловой энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	тыс.Гкал	270,5	262,4	254,5	246,9	239,5
		количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты	оконные конструкции	0	0	0	3500	0
		реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта	объекты	0	0	0	0	7

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 4 мая 2012 г. N 1374 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий			Сроки исполнения		Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий		Ответственные исполнители		Объем финансирования (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников)
											всего		2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.
1	2			3		4	5		6		7		8		9	10		11		12
1. Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений города, являющихся потребителями ЭР
		Проведение обязательного энергетического обследования	2012		проведение энергетического обследования 100% учреждений муниципальной бюджетной сферы			определение потерь ЭР и формирование перечня мероприятий для их сокращения		АХУ		98,5	0	0			98,5	0	0
										АЖР		77,8	0	0			77,8	0	0
										АИР		188,9	0	0			188,9	0	0
										АЛР		217,1	0	0			217,1	0	0
										АОР		90,0	0	0			90,0	0	0
										АЦР		720,0	0	0			720,0	0	0
										КСПН		25,9	0	0			25,9	0	0
										КЗРиЗ		17,1	0	0			17,1	0	0
										КСАРГ		30,0	0	0			30,0	0	0
										КУМС		44,0	0	0			44,0	0	0
										КФНиКП		48,9	0	0			48,9	0	0
										СП		30,0	0	0			30,0	0	0
										КМЗ		30,0	0	0			30,0	0	0
										КО		6987,6	0	0			6987,6	0	0
										КК		972,2	о	0			972,2	0	0
										КЖКХ		60,0	0	0			60,0	0	0
										КФКС		1500,0	0	0			1500,0	0	0
										УГОиЧС		99,9	0	0			99,9	0	0
										ЦМЗ		40,0	0	0			40,0	0	0
2. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города
2.1.	Замена светильников уличного освещения города			2013-2014		замена не менее 2000 светильников	снижение потребления электрической энергии и повышение энергетической эффективности		КДХБТС		19360		0		0	0		9680		9680
2.2.	Замена люминесцентных светильников на энергоэффективные			2013					КК		147		0		0	0		147		0
3. Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города
3.1.	Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стекло-пакеты			2013-2014		замена порядка 3500 оконных конструкций	сокращение затрат по оплате за тепловую энергию не менее чем на 3%		КО		64289,4		0		0	0		64289,4		0
									КК		980,0		0		0	0		980,0		0
									КСПН		220,0		0		0	0		220,0		0
									КЭАиЦР		96,5		0		0	0		96,5		0
									АОР		1365,0		0		0	0		1365,0		0
3.2.	Утепление ограждающих конструкций зданий муниципальной собственности			2013		сокращение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 12% по отношению к 2009 году	эффективное использование тепловой энергии		КК		1800		0		0	0		1800		0
3.3.	Реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта			2014		реконструкция 7 объектов	эффективное и рациональное использование тепловой энергии		КО		600		0		0	0		0		600
									КК		2550		0		0	0		0		2550
											152018,9		0		0	60611,0		78577,9		12830,0

Принятые сокращения:

АХУ - административно-хозяйственное управление администрации города

АЖР - администрация Железнодорожного района

АИР - администрация Индустриального района

АЛР - администрация Ленинского района

АОР - администрация Октябрьского района

АЦР - администрация Центрального района

КЭАиЦР - комитет экономического анализа и ценового регулирования города

КСПН - комитет по социальной поддержке населения города

КЗРиЗ - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города

КСАРГ - комитет по строительству, архитектуре и развитию города

КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города

КФНиКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города

СП - Счетная палата города

КО - комитет по образованию города

КК - комитет по культуре города

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города

КДХБТС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города

УГОиЧС - муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"

КФКС - комитет по физической культуре и спорту города

КМЗ - комитет муниципального заказа

ЦМК - муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Барнаула от 4 мая 2012 г. N 1374 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой программы города

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей)				Примечание
	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014
Всего финансовых затрат,	102685,8	11277,9	78577,9	12830,0
в том числе:
из городского бюджета	102685,8	11277,9	78577,9	12830,0
из краевого бюджета	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0
Капитальные вложения,	0	0	0	0
в том числе:
из городского бюджета	0	0	0	0
из краевого бюджета	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0
Прочие расходы,	102685,8	11277,9	78577,9	12830,0
в том числе:
из городского бюджета	102685,8	11277,9	78577,9	12830,0
из краевого бюджета	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0

7. Методика расчёта значений индикаторов программы

N п/п	Наименование ключевого индикатора	Формула для расчёта значений индикаторов	Описание методики расчёта значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1.	Количество муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
2.	Количество замененных светильников	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
3.	Объем потребления электрической энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	-	Суммарные данные приборов учета
4.	Объем потребления тепловой энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы	-	Суммарные данные приборов учета
5.	Количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы
6.	Реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта	-	Информация ответственных исполнителей мероприятий Программы

8. Система управления реализацией программы

Ответственные исполнители, которыми являются органы местного самоуправления и бюджетные учреждения города:

- осуществляют исполнение мероприятий Программы;

- производят распределение финансирования, выделенного из бюджета города на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;

- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств. Исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным, данные о ходе выполнения мероприятий Программы.

Не позднее 1 августа каждого года исполнители представляют в комитет по энергоресурсам и газификации предложения по выполнению мероприятий на следующий год с поквартальной разбивкой финансовых и количественных показателей.

Координацию деятельности исполнителей осуществляет комитет по энергоресурсам и газификации. Комитет по энергоресурсам и газификации, представляет в комитеты по экономике и инвестициям, по финансам, налоговой и кредитной политике отчеты об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".

Оценка эффективности Программы проводится комитетом по экономике и инвестициям с использованием автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" в сроки, установленные Регламентом работы в автоматизированной информационной системе "Социально-экономическое развитие города Барнаула".