Приложение. Изменения, вносимые в государственную программу Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 03.09.2020 N 713-п

Изменения,
вносимые в государственную программу Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы

1. Позицию "Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников

всего по Государственной программе - 13 956 306,450 тыс. руб., в том числе: - 2014 год - 3 625 698,154 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 308 384,342 тыс. руб.; - 2015 год - 1 329 726,308 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 067 677,978 тыс. руб.; - 2016 год - 1 515 082,229 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 194 653,201 тыс. руб.; - 2017 год - 1 930 939,965 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 250 102,744 тыс. руб.; - 2018 год - 1 622 528,777 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 546 231,169 тыс. руб.; - 2019 год - 1 868 498,559 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 797 464,052 тыс. руб.; - 2020 год - 2 063 832,458 тыс. руб., из них областной бюджет - 1 903 556,707 тыс. руб.

2. В разделе III:

2.1. Подраздел 1 изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя
			базовое значение, 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Государственная программа
1.1.	Количество посещений организаций культуры	тысяч посещений	2 185,2	2 180,6	2 189,8	2 200,0	2 206,2	2 212,4	2 300,0	2 300,0
1.2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	процентов	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,0	35,0
1.3.	Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории Ярославской области	единиц	6 204	6 412	6 612	6 819	7 026	7 231	7 300	7 300
1.4.	Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Ярославской области, по сравнению с 2013 годом	процентов	-	10,7	27,2	35,6	25,8	34,0	35,5	35,5
1.5.	Доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте Ярославской области	процентов	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7
1.6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (Ярославская область)	процентов	62,9	64,9	67,0	82,4	90,0	100,0	100,0	100,0
1.7.	Прирост количества посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года	процентов	-	-	-	-	7	15	15	-
1.8.	Количество посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года	процентов	-	-	-	-	-	-	-	60,2
1.9.	Прирост количества посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	процентов	-	-	-	-	-	7	7	-
1.10.	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года	процентов	-	-	-	-	-	-	-	54,5
1.11.	Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процентов	-	-	-	-	18	4	4	-
1.12.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процентов	-	-	-	-	-	-	-	105
1.13.	Средняя численность участников клубных формирований в муниципальных домах культуры	человек на 1 тыс. жителей	-	-	-	-	63	50	50	50
1.14.	Количество посещений библиотек	посещений на 1 жителя	-	-	-	-	2,3	-	-	-

2.2. Подраздел 4 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
4.1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76 800	76 800	64 740	73 500	75 500	75 500	101 650	102 600
4.2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250 000	250 000	211 600	161 000	133 350	133 350	181 400	183 200
4.3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	65 700	67 500	70 000	58 900	62 177	82 175	88 165	90 560
4.4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение*	мероприятий	10	10	780	518	574	597	610	610
4.5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	процентов от числа выпускников	90	90	90	90	90	90	90	90
4.6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	процентов от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10	10	10	10	10
4.7.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	процентов	27	25	23	22	20	18,0	14,4	14,0

3. Раздел I ресурсного обеспечения государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (приложение 1 к Государственной программе) изложить в следующей редакции:

"I. Финансовые ресурсы

N п/п	Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области	3 335 892,365	2 316 873,550	324 490,160	426 195,627	102 292,577	45 389,836	50 344,410	70 306,205
1.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	496 409,517	86 366,700	72 155,768	109 332,397	89 815,697	45 266,570	49 984,410	43 487,975
	- федеральные средства	720 971,582	290 181,910	209 610,352	194 897,820	-	-	-	26 281,500
1.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- федеральные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
	- местные бюджеты	8 877,386	1 570,330	1 844,770	1 965,410	2 476,880	123,266	360,000	536,730
	- внебюджетные источники	2 109 633,880	1 938 754,610	40 879,270	120 000,000	10 000,000	-	-	-
2.	Региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области"	169 753,662	-	-	-	-	-	35 203,828	134 549,834
2.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	59 006,008	-	-	-	-	-	16 359,795	42 646,213
	- федеральные средства	94 567,300	-	-	-	-	-	14 202,100	80 365,200
2.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- федеральные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
	- местные бюджеты	16 085,854	-	-	-	-	-	4 607,433	11 478,421
	- внебюджетные источники	94,500	-	-	-	-	-	34,500	60,000
3.	Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области	9 617 492,829	1 289 633,677	993 085,614	1 081 996,602	1 156 429,867	1 485 948,041	1 775 357,227	1 835 041,801
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	9 418 661,977	1 213 408,561	984 321,676	1 078 820,804	1 132 646,167	1 467 779,241	1 727 197,627	1 814 487,901
	- федеральные средства	198 830,852	76 225,116	8 763,938	3 175,798	23 783,700	18 168,800	48 159,600	20 553,900
4.	Ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области	15 376,308	-	700,534	3 000,000	2 640,880	2 178,056	3 922,220	2 934,618
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	15 376,308	-	700,534	3 000,000	2 640,880	2 178,056	3 922,220	2 934,618
5.	Строительство и реконструкция объектов культурного назначения	102 151,299	19 190,927	-	-	48 886,820	34 073,552	-	-
5.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	64 616,383	8 609,081	-	-	25 000,000	31 007,302	-	-
5.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	37 534,916	10 581,846	-	-	23 886,820	3 066,250	-	-
	в том числе:
5.2.1.	Завершение второго этапа строительства здания концертно-зрелищного центра в г. Ярославле (проектные работы) (паспорт 1 приложения 3 к Государственной программе)	1 300,000	1 300,000	-	-	-	-	-	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	1 300,000	1 300,000	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Реконструкция административного здания под размещение муниципального учреждения культуры "Арефинский культурно-досуговый комплекс" в с. Арефино Рыбинского муниципального района (паспорт 2 приложения 3 к Государственной программе)	264,350	264,350	-	-	-	-	-	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	198,710	198,710	-	-	-	-	-	-
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	65,640	65,640	-	-	-	-	-	-
5.2.3.	Реконструкция дворца культуры "Радуга" под информационно-библиотечный центр, г. Рыбинск, просп. Ленина, д. 184 (паспорт 3 приложения 3 к Государственной программе)	17 626,570	17 626,570	-	-	-	-	-	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	7 110,370	7 110,370	-	-	-	-	-	-
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	10 516,200	10 516,200	-	-	-	-	-	-
5.2.4.	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы "Ювента", Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 8	82 960,372	-	-	-	48 886,820	34 073,552	-	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	56 007,302	-	-	-	25 000,000	31 007,302	-	-
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	26 953,070	-	-	-	23 886,820	3 066,250	-	-
6.	Приобретение объектов недвижимого имущества в областную собственность для размещения государственных музеев области	1 000,000	-	1 000,000	-	-	-	-	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	1 000,000	-	1 000,000	-	-	-	-	-
7.	Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований Ярославской области для размещения объектов культуры	14 340,000	-	10 450,000	3 890,000	-	-	-	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	13 000,000	-	9 500,000	3 500,000	-	-	-	-
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	1 340,000	-	950,000	390,000	-	-	-	-
8.	Проведение работ по ремонту, реставрации, реконструкции (включая комплексные научно-исследовательские работы, археологические наблюдения, разработку проектов) зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля, работ по благоустройству территории, ремонту автомобильных дорог в городе Ярославле	679 299,987	-	-	-	620 689,821	54 939,292	3 670,874	-
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
	- средства других бюджетов	657 008,057	-	-	-	600 000,00	53 337,183	3 670,874	-
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- местные бюджеты	22 291,930	-	-	-	20 689,821	1 602,109	-	-
9.	Создание паломнического центра при Богоявленском женском монастыре в городе Угличе	21 000,000	-	-	-	-	-	-	21 000,000
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- внебюджетные источники	21 000,000	-	-	-	-	-	-	21 000,000
Итого по государственной программе		13 956 306,450	3 625 698,154	1 329 726,308	1 515 082,229	1 930 939,965	1 622 528,777	1 868 498,559	2 063 832,458
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства		10 068070,193	1 308 384,342	1 067 677,978	1 194 653,201	1 250 102,744	1 546 231,169	1 797 464,052	1 903 556,707
- федеральные средства		1 014 369,734	366 407,026	218 374,290	198 073,618	23 783,700	18 168,800	62 361,700	127 200,600
- средства других бюджетов		657 008,057	-	-	-	600 000,000	53 337,183	3 670,874	-
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты		86 130,086	12 152,176	2 794,770	2 355,410	47 053,521	4 791,625	4 967,433	12 015,151
- внебюджетные источники		2 130 728,380	1 938 754,610	40 879,270	120 000,000	10 000,000	-	34,500	21 060,000
Нераспределенные средства		х	х	х	х	х	х	х	х

4. В основных сведениях о подпрограммах, входящих в состав государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (приложение 2 к Государственной программе):

4.1. Строку "Задачи" таблицы 11 изложить в следующей редакции:

Задачи

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области; - содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона; - содействие доступу граждан к культурным ценностям; - поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам; - предоставление театрально-концертных услуг населению; - поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества; - формирование конкурентной среды в сфере культуры

4.2. Строку "Задачи" таблицы 12 изложить в следующей редакции:

Задачи

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области; - содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона; - содействие доступу граждан к культурным ценностям; - поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам; - предоставление театрально-концертных услуг населению; - поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества; - формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры; - реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры

4.3. Дополнить таблицами 20 - 23 следующего содержания:

"Таблица 20

Наименование подпрограммы	ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
Срок реализации	2019 год
Ответственный исполнитель	департамент культуры Ярославской области, директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Цель	сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства
Задачи	- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области; - содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона; - содействие доступу граждан к культурным ценностям; - поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам; - предоставление театрально-концертных услуг населению; - поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества; - формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры; - реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры
Целевые показатели	- среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку; - среднегодовое количество посещений на один государственный музей; - среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение; - среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение; - доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании (не менее); - доля специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (не менее); - доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	приказ департамента культуры Ярославской области от 24.01.2019 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

Таблица 21

Наименование подпрограммы	ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области
Срок реализации	2019 год
Ответственный исполнитель	департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Филяев А.Е., телефон +7 (4852) 59-42-92
Цель	сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Задача	сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Целевой показатель	количество объектов культурного наследия на территории Ярославской области
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	приказ департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 21.02.2019 N 8/1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2019 годов"
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dookn/tmpPages/docs.aspx

Таблица 22

Наименование подпрограммы	ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
Срок реализации	2020 год
Ответственный исполнитель	департамент культуры Ярославской области, директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Цель	сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства
Задачи	- предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области; - содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона; - содействие доступу граждан к культурным ценностям; - поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам; - предоставление театрально-концертных услуг населению; - поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества; - формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры; - реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры
Целевые показатели	- среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку; - среднегодовое количество посещений на один государственный музей; - среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение; - среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение; - доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании (не менее); - доля специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (не менее); - доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	приказ департамента культуры Ярославской области от 10.01.2020 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

Таблица 23

Наименование подпрограммы	ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области
Срок реализации	2020 год
Ответственный исполнитель	департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Филяев А.Е., телефон +7 (4852) 59-42-92
Цель	сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Задача	сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Целевой показатель	количество объектов культурного наследия на территории Ярославской области
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	приказ департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 19.02.2020 N 24 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dookn/tmpPages/docs.aspx