Постановление Администрации Алтайского края от 14 декабря 2011 г. N 734 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Алтайском крае" на 2012-2014 годы"

В целях создания условий для получения стабильных, прогнозируемых урожаев кормовых культур на мелиорированных землях независимо от погодных условий постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Алтайском крае" на 2012-2014 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края Лукьянова А.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

Ведомственная целевая программа
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Алтайском крае"
на 2012-2014 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 14 декабря 2011 г. N 734)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель в Алтайском крае" на 2012-2014 годы

Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Алтайском крае" на 2012-2014 годы (далее - "Программа")
Субъект бюджетного планирования	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
Цель и задачи Программы	цель - создание общих условий для повышения кормообеспеченности животноводства степной зоны края за счет восстановления и развития мелиоративного фонда; задачи: реконструкция и техническое перевооружение действующих орошаемых участков; строительство оросительных систем; увеличение объемов производства кормов в степной зоне края
Целевые индикаторы и показатели Программы	площадь строительства оросительных систем; площадь реконструкции оросительных систем; увеличение объемов производства кормов за счет ввода орошаемых земель; прирост производства продукции животноводства в степных районах
Программные мероприятия	поддержка строительства оросительных систем; поддержка реконструкции мелиоративных систем; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых орошаемых участков для производства кормов
Сроки реализации мероприятий Программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы по годам	объем финансирования Программы на период 2012-2014 годов составит 2513,4 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 493,4 млн. рублей, из них по годам: в 2012 году - 150,0 млн. рублей; в 2013 году - 166,4 млн. рублей; в 2014 году - 177,0 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 2020,0 млн. рублей, из них по годам: в 2012 году - 646,7 млн. руб.; в 2013 году - 665,3 млн. рублей; в 2014 году - 708,0 млн. рублей; финансирование мероприятий программы из краевого бюджета осуществляется в пределах сумм, утвержденных законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	ввод 16,3 тыс. га площадей орошаемых земель; увеличение объемов производства кормов за счет ввода орошаемых земель на 54,5 тыс. тонн кормовых единиц; прирост производства продукции животноводства в степных районах края за счет ввода орошаемых земель на 36,6%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами

Развитие аграрного сектора агропромышленного комплекса является приоритетным направлением социально-экономической политики края. Но, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, одним из которых является недостаточность естественного увлажнения земель и повторяющиеся засухи.

В Алтайском крае из 6,5 млн. гектаров пашни 4 млн. гектаров, или 67% от её наличия, находятся в зоне рискованного земледелия, где количество осадков за вегетационный период составляет от 120 до 170 мм. Негативное влияние на сельское хозяйство природных рисков влечет за собой снижение урожайности и объемов сбора сельскохозяйственной продукции. В засушливые годы не реализуются возможности выращивания высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и внедрения интенсивных агротехнологий. Наиболее действенным способом обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства в условиях засухи является оросительная мелиорация.

В настоящее время в крае имеется 69,9 тыс. га орошаемых земель, что составляет всего 1,1% пашни. По сравнению с 1990 г. площадь таких земель сократилась в 2,5 раза. Орошение проводится в 11 районах края, расположенных в основном в степной зоне. Водопотребление для мелиорации осуществляется как с использованием поверхностных вод (озера, водохранилища), так и подземных.

Значительная часть (85%) в структуре орошаемых земель занята кормовыми культурами, что создает условия для устойчивого обеспечения животноводства кормами в степных районах края.

Интенсивное развитие животноводства является приоритеным# направлением в регионе. Так, в ООО "Западное" Ключевского района активно реализуется проект по ускоренному развитию молочного скотоводства: там в настоящее время поголовье крупного рогатого скота составляет 7117 голов, в том числе коров - 2275; построен современный животноводческий комплекс на 2,0 тыс. голов дойного стада, который к концу 2012 года планируется расширить до 4,0 тыс. голов. В ходе реализации проекта, стоимость которого к концу 2014 года составит более 4000,0 млн. рублей, в хозяйстве предусматривается увеличение поголовья скота до 17,5 тыс. голов, в том числе дойного стада - до 7,0 тыс. голов. Объем производства молока достигнет 59,8 тыс. тонн, мяса - 1650 тонн. Таким образом, рост показателей к уровню 2011 года составит соответственно 43,4 тыс. тонны и 801 тонну.

Рост поголовья скота приведет к увеличению потребности в кормах до 46,1 тыс. тонн кормовых единиц, в том числе грубых и сочных кормов - до 27,7 тыс. тонн. В связи с этим на последующие годы предприятием запланировано создание новых орошаемых участков и проведение реконструкции имеющихся мелиоративных систем.

В рамках реализуемой Государственной программы по развитию сельского хозяйства и краевой программы "Строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм в Алтайском крае (Программа "100 + 100")" на 2011-2013 годы в регионе активно ведется строительство животноводческих объектов. В 2011 году введено и модернизировано около 70 тыс. постановочных мест, на 2012-2013 годы запланировано порядка 265 тыс. постановочных мест. Развитие животноводства требует создания гарантированной кормовой базы, обеспечить которую без развития мелиорации земель и внедрения инновационных агротехнологий невозможно. Урожайность многолетних трав на неорошаемых (богарных) землях в целом в 4 раза ниже, чем на орошаемых участках.

Мировой опыт показывает, что для обеспечения производства гарантированного объема сельскохозяйственной продукции, и в первую очередь кормовых культур, овощей, необходимо иметь площадь орошаемых земель, составляющую от 10 до 30% от всей площади пашни.

Имеющаяся сегодня в крае площадь мелиорированных земель при невысокой их продуктивности (вследствие полной амортизации гидромелиоративных систем и снижения культуры земледелия) не может оказать серьезного влияния на нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий.

Безусловным фактором повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и эффективной реализации поставленных в программе целей является необходимость восстановления имеющихся систем мелиорации. В крае необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт орошаемых земель на площади более 40 тыс. га. Кроме того, требуется увеличить площади орошаемых земель как минимум на 15 тыс. га.

Для осуществления этих работ в первую очередь необходимо приобрести современные средства механизации полива, насосно-силового и дождевального оборудования, отвечающие современным требованиям ресурсосберегающих технологий орошения. Это потребует значительных объемов капитальных вложений.

В целях комплексного решения проблемы по развитию мелиорации в крае необходимо обеспечить государственную поддержку данного направления на основе программно-целевого подхода. Объективная необходимость участия государства в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель обусловлена:

повышением устойчивости и эффективности функционирования сельского хозяйства за счет восстановления и развития мелиорируемых земель и мелиоративных систем;

созданием механизма для повышения эффективности использования мелиорации с целью достижения максимальной продуктивности сельскохозяйственных земель;

осуществлением технологической модернизации и реконструкции существующих и строительства новых мелиоративных систем.

Восстановление и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса будет способствовать не только увеличению валового производства продукции, но и улучшению социального уровня жизни на селе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание общих условий для повышения кормообеспеченности животноводства степной зоны края за счет восстановления и развития мелиоративного фонда.

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач:

реконструкция и техническое перевооружение действующих орошаемых участков;

строительство оросительных систем;

увеличение объемов производства кормов в степной зоне края.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы на 2012-2014 годы

Целевой индикатор	Единицы измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого
Площадь расширения орошаемых земель - всего	га	5170,4	5400,0	5700,0	16270,4
в том числе: за счет строительства оросительных систем	га	1294,0	1350,0	1450,0	4094,0
реконструкции оросительных систем	га	3876,4	4050	4250	12176,4
Увеличение объемов производства кормов за счет ввода орошаемых земель	тыс. тонн корм. ед.	15,5	19,0	20,0	54,5
Прирост производства продукции животноводства в степных районах за счет ввода орошаемых земель	% к предыдущему году	8,0	10,0	15,0	36,6

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1. Внешние риски:

недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура (рост цен на энергоносители, строительные материалы, оборудование и т.д.), которые могут привести к существенному удорожанию строительства и реконструкции 1 га орошаемого участка.

2. Внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой проектно-сметной документации;

производственные и технологические риски (несоблюдение рекомендуемой технологии, недостаточная обеспеченость# строительными материалами и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, строительные материалы и другие ресурсы для развития и восстановления мелиорации, подлежат государственному управлению на федеральном уровне. Их необходимо исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга объема выполненных работ согласно проектно-сметной документации и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

4. Система программных мероприятий

Достижение определенной в Программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию оросительных сетей.

Предусматривается следующая система программных мероприятий:

1. Поддержка строительства оросительных систем.

Мероприятие позволит обеспечить разработку проектно-сметной документации, а также осуществить строительство новых оросительных систем, что позволит расширить площадь орошаемых земель в крае и обеспечит увеличение урожайности кормовых культур на мелиорируемых землях в 4 и более раз по отношению к показателям на богаре (неорошаемых землях).

Поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на строительство оросительных систем.

2. Поддержка реконструкции мелиоративных систем.

Мероприятие позволит модернизировать производственную и технологическую базу орошаемых участков путем технического перевооружения, которое включает в себя замену устаревшего насосно-силового оборудования и поливных машин. Это позволит увеличить кратность поливов и их качество.

Поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на реконструкцию оросительных систем.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 2

Объемы и источники финансирования Программы

Мероприятия	Средства, млн. руб.
	Источник финансирования	всего	в том числе по годам
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6
1. Поддержка строительства оросительных систем	всего, в том числе	808,4	253,8	264,6	290,0
	краевой бюджет	161,8	50,8	53,0	58,0
	внебюджетные источники	646,6	203,0	211,6	232,0
2. Поддержка реконструкции оросительных систем	всего, в том числе	1705,0	542,9	567,1	595,0
	краевой бюджет	331,6	99,2	113,4	119,0
	внебюджетные источники	1373,4	443,7	453,7	476,0
По всем мероприятиям Программы	всего, в том числе	2513,4	796,7	831,7	885,0
	краевой бюджет	493,4	150,0	166,4	177,0
	внебюджетные источники	2020,0	646,7	665,3	708,0

6. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели	Единицы измерения	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего за 3 года
Площадь орошаемых земель	тыс. га	69,9	69,9	71,2	72,5	74,0
в том числе площадь с действующей оросительной системой	тыс. га	21,5	23,2	28,4	33,8	39,5
из них площадь, используемая для выращивания кормовых культур	тыс. га	20,1	21,8	27	32,4	38,1
Ввод орошаемых земель	тыс. га	0,0	1,7	5,2	5,4	5,7	16,3
Объем производства кормов на орошаемых землях	тыс. тонн корм. ед.	72,4	72,4	87,8	106,9	126,9	321,7
Прирост производства кормов	тыс. тонн корм. ед.	0,0	0,0	15,5	19,0	20,0	54,5
Цена реализации 1 т корм. ед. (1 т овса)	руб.	4500,0	4500,0	4635,0	4774,0	4917,0
Выручка от реализации кормов
в фактических ценах	млн. руб.	325,6	325,6	407,1	510,4	624,0
в ценах предыдущего года	млн. руб.	325,6	325,6	395,3	495,6	605,8
Прирост выручки в ценах предыдущего года	млн. руб.		0,0	69,7	88,4	95,4
	%		100,0	121,4	121,7	118,7
Бюджетная эффективность				0,54	0,62	0,64	0,59
Численность работников, занятых в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство кормов на орошаемых землях	человек	2500	2550	2600	2650	2700

Выполнение мероприятий Программы по реконструкции существующих мелиоративных систем, а также увеличению орошаемых площадей в комплексе с внедрением инновационных агротехнологий будет способствовать увеличению объемов производства кормов в степной зоне в 4 и более раз по сравнению с землями неорошаемых участков.

Планируемый прирост производства кормов за 2012-2014 годы составит 54,5 тыс. тонн кормовых единиц. Увеличение объемов производства кормов создаст условия для устойчивого развития скотоводства в степных районах края, будет способствовать росту производства животноводческой продукции. По прогнозным оценкам реализация Программы позволит увеличить производство молока на 42,0 тыс. тонн и получить дополнительно около 700 млн. рублей выручки от его реализации.

Ежегодный прирост товарной продукции, произведенной на орошаемых землях, в среднем составит 120%. Бюджетная эффективность, рассчитанная как соотношение прироста выручки в ценах реализации соотвествующих# лет и объема бюджетного финансирования, в среднем за три года составит 0,59 (при реализации молока - 1,4), что является высоким показателем.

7. Система управления реализацией Программы

Контроль реализации Программы возложен на Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, которое обеспечивает мониторинг реализации программных мероприятий и предоставление в установленном порядке необходимой информации о ходе ее выполнения.

В целях реализации мероприятий Программы Администрацией Алтайского края утверждается порядок предоставления из краевого бюджета целевых средств на государственную поддержку развития мелиорации.

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель

в Алтайском крае" на 2012-2014 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы

Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единицы измерения	Значение индикатора				Направления использования средств	Сумма расходов, млн. руб.			Всего расходов, млн. руб.
										2012 г.	2013 г.	2014 г.
					в 2011 году	в плановом периоде
						2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - создание общих условий для повышения кормообеспеченности животноводства степной зоны за счет восстановления и развития мелиоративного фонда	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	площадь вводимых орошаемых земель	тыс. га	1,7	5,2	5,4	5,7	прочее	150,0	166,4	177,0	493,4
			увеличение объемов производства кормов за счет ввода орошаемых земель	тыс. тонн корм. ед. к предыдущему году	0	15,5	19,0	20,0
			прирост производства продукции животноводства в степных районах за счет ввода орошаемых земель	% к предыдущему году	0	8,0	10,0	15,0
Задача 1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих орошаемых участков	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	площадь реконструкции оросительных систем	тыс. га	0,9	3,9	4,1	4,3	прочее	99,2	113,4	119,0	331,6
Мероприятие 1.1. Субсидирование части затрат на реконструкцию оросительных систем	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	площадь реконструкции оросительных систем	тыс. га	0,9	3,9	4,1	4,3	прочее	99,2	113,4	119,0	331,6
Задача 2. Строительство оросительных систем	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	площадь строительства оросительных систем	тыс. га	0	1,3	1,4	1,5	прочее	50,8	53,0	58,0	161,8
Мероприятие 2.1. Субсидирование части затрат на строительство оросительных систем	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	площадь строительства оросительных систем	тыс. га	0	1,3	1,4	1,5	прочее	50,8	53,0	58,0	161,8
Мероприятие 2.2. Подготовка проектно-сметной документации по строительству оросительных систем	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
Задача 3. Увеличение объемов производства кормов в степной зоне края	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	увеличение объемов производства кормов за счет ввода орошаемых земель	тыс. тонн корм. ед. к предыдущему году	0	15,5	19,0	20,0
Мероприятие 3.1. Проведение мониторинга орошаемых земель с целью выявления земельных участков, пригодных для кормопроизводства	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	количество районов, в которых осуществляется мониторинг	ед.	10	12	13	15
Мероприятие 3.2. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых орошаемых участков для производства кормов	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	площадь вводимых орошаемых земель	тыс. га	1,7	5,2	5,4	5,7
Мероприятие 3.3. Переподготовка, повышение квалификации, стажировка специалистов	2012-2014 гг.	Главное управление сельского хозяйства Алтайского края	число специалистов, прошедших обучение	человек		20	20	20