Постановление Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Алтайского края от 12 мая 2012 г. N 246 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления предыдущей редакции

Постановление Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37
"Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2012 г.

В целях развития краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 14.05.2008 N 196 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008-2010 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б.Карлин

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Алтайского края от 12 мая 2012 г. N 246 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37)

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2012 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы

Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие краевого государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы (далее - "программа")
Субъект бюджетного планирования	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
Цель и задачи программы	цель - реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, а также оздоровление и организацию досуга задачи: создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодёжи; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих; повышение уровня пожарной безопасности в лагере; создание условий для профилактики террористических актов в учреждении; развитие материально-технической базы учреждения; развитие системы оздоровления детей и молодёжи; создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период
Целевые индикаторы и показатели программы	число отдыхающих в лагере детей и молодежи; количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения; общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения; количество приобретенных машин и комплектов оборудования
Программные мероприятия	строительство санитарных узлов, душевой, артезианской скважины; капитальный ремонт баскетбольной площадки, кинотеатра "Дружба", бассейна, общежития; ремонт летних жилых корпусов, столовой; приобретение мебели, спецтехники пожаротушения, автотранспорта, кухонного, холодильного и прачечного оборудования; модернизация пожарной сигнализации в жилых помещениях; установка системы видеонаблюдения
Сроки реализации мероприятий программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	общий объём финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 60413,7 тыс. рублей, в том числе: капитальные вложения - 33807,7 тыс. руб., из них: в 2011 году - 21717,0 тыс. руб.; в 2012 году - 12090,7 тыс. руб.; прочие расходы - 26606,0 тыс. руб., из них: в 2011 году - 10720,0 тыс. руб.; в 2012 году - 8295,0 тыс. руб.; в 2013 году - 7591,0 тыс. руб. Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	рост числа отдыхающих детей и молодежи - до 3000 человек в год; общая площадь построенных и отремонтированных объектов, введенных в эксплуатацию, - 8208 м2; количество приобретенных машин и комплектов оборудования - 22 шт.; количество единиц приобретенной мебели - 1166 шт.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Краевое государственное бюджетного учреждение "Детский лагерь отдыха "Юность" (далее - "лагерь") расположено в Егорьевском районе Алтайского края, в уникальном ленточном сосновом бору, на берегу солено-щелочного озера.

Лагерь основан в 1944 году, является самым большим по площади в крае. С момента основания до 1994 года в нем отдохнуло более 150 тысяч детей. В период с 1994 по 2000 годы лагерь не функционировал в связи со сложной экономической ситуацией в стране и регионе. В 2000 году по решению Администрации Алтайского края он был восстановлен.

В настоящее время в течение летнего периода лагерь принимает до 2500 человек. Кроме того, по окончании летнего отдыха детей в нём проводятся молодежные мероприятия с использованием комплекса профилактических, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих, образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость перевода лагеря на круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число отдыхающих до 3000 человек в год. Однако отсутствие капитального ремонта зданий на протяжении последних 30-40 лет, клуба, бассейна, современных спортивных площадок, условий для оздоровления и досуга детей и молодёжи в осенне-зимний период, устаревшее оборудование сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Таким образом, сокращение объёмов финансирования, износ материально-технической базы являются основными причинами, негативно влияющими на уровень и темп развития лагеря. Решение перечисленных проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов учреждения и будет способствовать достижению поставленной цели. В этом случае лагерь к 2014 году значительно повысит качество оздоровительно-образовательных услуг, что приведет к успешному его развитию и увеличению количества отдыхающих.

2. Цель, задачи и мероприятия программы

Целью программы является реализация прав детей и молодежи на качественный и безопасный отдых. Выбор цели программы опирается на положения Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального закона от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", СанПиН 2.4.4.1204-03.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

создание современных, комфортных условий проживания и отдыха детей и молодежи за счет проведения ремонта жилых корпусов, капитального ремонта кинотеатра "Дружба", бассейна, баскетбольной площадки;

улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих путем строительства санитарных узлов, душевой, артезианской скважины, ремонта столовой;

повышение уровня пожарной безопасности через модернизацию пожарной сигнализации, приобретение спецтехники пожаротушения;

создание условий для предотвращения террористических актов путем установления системы видеонаблюдения;

развитие материально-технической базы учреждения посредством приобретения кухонного, холодильного и прачечного оборудования, мебели, автотранспорта для перевозки и обслуживания детей;

создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период за счет капитального ремонта общежития.

Реализация комплексных задач программы предусматривает не только развитие учреждения, но и затрагивает в целом оздоровление детей в Алтайском крае, а также позволит предоставить детям и молодёжи возможность качественного отдыха не только летом, но и в осенне-зимний период.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 60413,7 тыс. руб., из них:

капитальные вложения - 33807,7 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 21717,0 тыс. руб.;

в 2012 году - 12090,7 тыс. руб.;

прочие расходы - 26606,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 10720,0 тыс. руб.;

в 2012 году - 8295,0 тыс. руб.;

в 2013 году - 7591,0 тыс. руб.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренных на строительство артезианской скважины, ремонт жилых корпусов, строительство санитарных узлов, душевой, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы будет выражаться в увеличении количества отдыхающих к 2014 году по сравнению с 2010 годом до 3000 человек и улучшении условий проживания, питания, безопасности.

Реализация программы позволит:

увеличить число отдыхающих до 3000 человек в год;

улучшить условия проживания и проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий (введение в эксплуатацию отремонтированных жилых корпусов общей площадью 4800 м2, объектов культурно-досугового и спортивного типа общей площадью 1930 м2);

предоставить детям и молодёжи возможность оздоровления в осенне-зимний период (введение в эксплуатацию отремонтированного общежития общей площадью 360 м2);

улучшить санитарно-гигиенические условия проживания и питания отдыхающих (введение в эксплуатацию построенных объектов жизнеобеспечения: санитарных узлов и душевой общей площадью 431 м2, артезианской скважины глубиной 200 погонных метров, трех отремонтированных блоков столовой площадью 687 м2);

повысить качество приготовления пищи (установка пятнадцати единиц кухонного и холодильного оборудования);

повысить уровень пожарной безопасности (приобретение 1-й единицы спецтехники пожаротушения, модернизация пожарной сигнализации, длина которой составляет 2000 погонных метров);

создать условия для предотвращения террористических актов в учреждении (установка системы видеонаблюдения).

5. Система управления реализацией программы

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещает заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по установленной форме ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Алтайского края от 12 мая 2012 г. N 246 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного бюджетного учреждения

"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2011-2013 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого
государственного бюджетного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность"
на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2012 г.

Цели, задачи, мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направление использования средств	Сумма расходов краевого бюджета, тыс. руб.			Всего расходов, тыс. руб.
					в 2010 году	в плановом периоде				2011 год	2012 год	2013 год
						2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - реализация права детей и молодежи на качественный и безопасный отдых, оздоровление и организованный досуг	2011-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	число отдыхающих детей и молодежи	чел.	2500	2600	2800	3000		32437,0	20385,7	7591,0	60413,7
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения учреждения	м2		4021	3602	585
			количество приобретенных посудомоечных машин и комплектов оборудования	шт.		7	11	4
			количество единиц приобретенной мебели	шт.			166	1000
Задача 1. Создание современных, комфортных условий для проживания и отдыха детей и молодежи	2011-2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи								16247,8	12090,7		28338,5
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт кинотеатра "Дружба"	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированного кинотеатра	м2		900			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт кинотеатра**	3941,5			3941,5
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт бассейна	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированного бассейна	м2		430			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт бассейна**	1579,4			1579,4
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт баскетбольной площадки	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированной площадки	м2		600			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт баскетбольной площадки**	2817,5			2817,5
Мероприятие 1.4. Ремонт жилых корпусов	2011-2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированных жилых корпусов	м2		1300	3500		оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов, в том числе:	7909,4	12090,7		20000,1
									за счет средств адресной инвестиционной программы*	7548,8	12090,7		19639,5
									оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов**	360,6			360,6
Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания и питания отдыхающих	2011-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи								14168,2	1195,0	2041,0	17404,2
Мероприятие 2.1. Строительство санитарных узлов	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь введения в эксплуатацию санитарных узлов	м2		168			оплата работ по договорам подряда на строительство санитарных узлов*	4068,6			4068,6
Мероприятие 2.2. Строительство душевой	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь введения в эксплуатацию душевой			263			оплата работ по договорам подряда на строительство душевой*	5361,8			5361,8
Мероприятие 2.3. Строительство артезианской скважины	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	глубина введенной в эксплуатацию скважины	пог. м		200			оплата работ по договорам подряда на строительство артезианской скважины*	4737,8			4737,8
Мероприятие 2.4. Ремонт северного блока столовой	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированного блока	м2			102		оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; оплата проектно-сметной документации; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования аварийного горячего водоснабжения**		1195,0		1195,0
Мероприятие 2.5. Ремонт южного блока столовой	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированного блока	м2				142	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, сантехнические, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования			1000,0	1000,0
Мероприятие 2.6. Ремонт обеденного зала столовой	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь отремонтированного обеденного зала	м2				443	оплата работ по договорам подряда на демонтажные, монтажные, ремонтные, отделочные работы; на приобретение материалов, изделий; на приобретение и установку электрооборудования и оборудования**			1041,0	1041,0
Задача 3. Повышение уровня пожарной безопасности	2012-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи									3500,0	580,0	4080,0
Мероприятие 3.1. Приобретение спецтехники для тушения пожара	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество приобретенной спецтехники	шт.			1		оплата работ по договору на приобретение спецтехники**		3500,0		3500,0
Мероприятие 3.2. Модернизация пожарной сигнализации	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	длина установленной проводки	пог. м				2000	оплата работ по договорам подряда на установку пожарной сигнализации**			580,0	580,0
Задача 4. Создание условий для предотвращения террористических актов в учреждении	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи										300,0	300,0
Мероприятие 4.1. Установка системы видеонаблюдения	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество установленных систем	шт.				1	оплата работ по договорам подряда на установку системы видеонаблюдения**			300,0	300,0
Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждения	2011 -2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи								521,0	3600,0	4670,0	8791,0
Мероприятие 5.1. Приобретение кухонного и холодильного оборудования	2011-2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц приобретенного оборудования	шт.		7	8		оплата договора на приобретение кухонного оборудования**	521,0	1600,0		2121,0
Мероприятие 5.2. Приобретение прачечного оборудования	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц приобретенного оборудования	шт.			2		оплата договора на приобретение прачечного оборудования**		1500,0		1500,0
Мероприятие 5.3. Приобретение мебели для детей	2012-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц приобретенной мебели	шт.			166	1000	оплата договора на приобретение мебели**		500,0	1470,0	1970,0
Мероприятие 5.4. Приобретение автотранспорта для перевозки и обслуживания детей	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество приобретенного автотранспорта	шт.				3	оплата договора на приобретение автотранспорта**			3200,0	3200,0
Задача 6. Создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи в зимний период										1500,0			1500,0
Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт общежития для эксплуатации в зимнее время	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь капитально отремонтированного общежития	м2		360			оплата работ по договорам подряда на капитальный ремонт общежития**	1500,0			1500,0
Итого										32437,0	20385,7	7591,0	60413,7

* Расходы за счет средств адресной инвестиционной программы.

** Прочие расходы, предусмотренные на реализацию программы.