Постановление Администрации Алтайского края от 24 февраля 2011 г. N 78 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы"

В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 N 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (в редакции от 19.03.2008 N 106, от 07.10.2008 N 420) постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника управления Алтайского края по образованию и делам молодежи Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

Ведомственная целевая программа
"Развитие краевого государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный
центр "Алтай" на 2011-2013 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края
от 24 февраля 2011 г. N 78)

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный
центр "Алтай" на 2011-2013 годы

Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы (далее - "программа")
Субъект бюджетного планирования	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
Цель и задачи программы	цель: создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" (далее - "КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай"); задачи: повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай"; повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов; развитие материально-технической базы КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" (в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений); создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период
Целевые индикаторы и показатели программы	рост численности детей и молодых людей, отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительные образовательные и экскурсионные услуги в КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай"; количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения; количество и общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового, оздоровительного типа и спортивных сооружений; введение в эксплуатацию помещений для отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в осенне-зимний период
Программные мероприятия	изготовление проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений; строительство артезианских скважин; реконструкция систем питьевого водоснабжения; строительство административного корпуса; строительство 2-х жилых корпусов
Срок реализации мероприятий программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 40 500 тыс. руб., в том числе: в 2011 году - 10 000 тыс. руб.; в 2012 году - 15 000 тыс. руб.; в 2013 году - 15 500 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	увеличение общей численности детей и молодых людей, отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительное образование в КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай", до 6 500 человек в год; повышение уровня комфортности проживания, качества отдыха, оздоровления и экскурсионного обслуживания, создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период, а именно: введение в эксплуатацию 3 объектов и сооружений, необходимых для жизнеобеспечения и оздоровления; введение в эксплуатацию 1 объекта культурно-досугового типа.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" расположено в Алтайском районе Алтайского края, в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Наличие смешанного лесного ландшафта, горных полноводных рек, озера Ая позволяют рассматривать данное учреждение как наиболее подходящее и комфортное место для отдыха, оздоровления детей и молодежи, получения ими дополнительного образования и их экскурсионного обслуживания.

До 2009 года все отделы КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" были разрозненны и не в полном объеме выполняли свои функции либо дублировали их. Так, детская туристическая база "Селена" начала свою деятельность в 1989 году. Основной целью учреждения являлось предоставление мест временного пребывания для организованных детских туристических групп. Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Уба" организован в 1986 году и являлся структурным подразделением КГОУ ДОД "Алтайский краевой Центр детско-юношеского туризма и краеведения". За период с 1986 по 2009 год лагерь "Уба" дважды менял место своего нахождения в пределах Алтайского района. Производственный оздоровительно-образовательный комбинат "Профессионал" с 1996 года являлся структурным подразделением КГОУ НПО "Профессиональное училище N 81" - лагерем для детей-сирот. Основной задачей вышеперечисленных структурных подразделений являлось оздоровление детей и подростков в каникулярный период.

В сентябре 2009 года с целью создания необходимых и достаточных условий для целенаправленного полноценного оздоровления, отдыха, занятости и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" по решению Администрации Алтайского края данные структуры были объединены и на их базе создано КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай".

В настоящее время данное учреждение рассматривается как единое целое в контексте оздоровительных, экскурсионных и образовательных программ, а также массовых мероприятий, проводимых в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" для детей и молодежи Алтайского края и других регионов, а также в целях семейного отдыха и оздоровления. С декабря 2009 года согласно приказу управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 31.12.2009 N 4661 КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" определен как уполномоченное учреждение, ответственное за организацию отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае и реализацию мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках ведомственной целевой программы "Развитие-образования в Алтайском крае" на 2008-2010 годы и ведение ведомственного и межведомственного мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в Алтайском крае.

Данный вариант развития КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" позволит привлечь внешние инвестиции и направить их на развитие инфраструктуры учреждения.

В настоящее время в течение летнего периода КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" принимает до 2800 человек. Кроме того, в течение учебного года данным центром как учреждением дополнительного образования детей проводится более 24 краевых массовых мероприятий с участием 5234 детей, реализуется 51 образовательная программа дополнительного образования детей, 19 образовательных экскурсионных программ для учащихся Алтайского края и других регионов России с использованием ресурсов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и туристического кластера, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых и межрегиональных программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость расширения перечня круглогодичных услуг, оказываемых КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай", так как это позволит увеличить число отдыхающих до 6500 человек в год. Однако недостаточное количество спортивных площадок, устаревшая система питьевого и противопожарного водоснабжения, отсутствие условий для увеличения численности отдыхающих в летнее время и проживания в зимний период сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Руководством КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" и управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в 2009-2010 гг. проведена большая работа по восстановлению части инфраструктуры учреждения, в том числе за счет привлеченных внебюджетных средств. Вместе с тем условия проживания остаются недостаточно комфортными, а объекты культурно-досугового типа и спортивные сооружения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай".

2. Цель и задачи программы

Целью программы является создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай".

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач программы:

повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай";

повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов;

развитие материально-технической базы и создание условий для круглогодичной эксплуатации учреждения за счет строительства 2 спальных корпусов, 1 административного корпуса, клуба с конференц-залом на 300 посадочных мест, строительства скважины и устройства питьевого водопровода.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 40 500 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 10 000 тыс. руб.;

в 2012 году - 15 000 тыс. руб.;

в 2013 году - 15 500 тыс. руб.

4. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы будет характеризоваться увеличением количества отдыхающих в КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" к 2013 году по сравнению с 2010 годом до 6 500 человек.

Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей формуле:

, где

- количество отдохнувших в отчетный период;

- количество отдохнувших в предшествующий период.

5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: увеличение общей численности детей и молодых людей, отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительное образование в КГОУ ДОД

"ДООЦ "Алтай", до 6 500 человек в год;

повышение уровня комфортности проживания, отдыха, оздоровления и экскурсионного обслуживания;

создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период;

введение в эксплуатацию 2 спальных корпусов, 1 административного корпуса, клуба с конференц-залом на 300 посадочных мест, скважины и питьевого водопровода.

6. Система управления реализацией программы

Организация выполнения программных мероприятий и контроль за их реализацией осуществляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи. Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг для краевых государственных нужд и нужд бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчет о выполнении мероприятий программы ежеквартально представляется управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по установленной форме не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного

образовательного учреждения дополнительного

образования детей "Детский

оздоровительно-образовательный центр

"Алтай" на 2011-2013 годы

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого
государственного образовательного учреждения дополнительного образования
детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы

тыс. рублей

Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направления использования средств	Сумма расходов, в том числе за счет ведомственной целевой программы и текущего финансирования
					в 2010 году	в плановый период
						2011 год	2012 год	2013 год		2011 год	2012 год	2013 год	всего расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1: создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	2011-2013 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество отдыхающих темп роста числа отдыхающих	тыс. чел.	2,8	3,4	4,8	6,5		10000	15 000	15 500	40 500
				%		121	171	232
Задача 1: повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"; повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов		управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения	шт.		1	2	1		9 250	5 000	10 054	24 304
Мероприятие 1.1: строительство артезианской скважины глубиной 200 м, в том числе изготовление проектно-сметной документации (далее - "ПСД") и изыскательские работы	2011 г.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию артезианской скважины	куб. м/ час		8-12			оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ, строительство скважины	500			500
Мероприятие 1.2: строительство клуба с конференц-залом на 300 посадочных мест, в том числе изготовление ПСД	2012 г.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГО ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в действие клуба с конференц-залом	шт. кв. м			1 1140		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство клуба с конференц-залом		5 000		5 000
Мероприятие 1.3: строительство жилых корпусов на 60 человек (с душевыми и санузлами), в том числе изготовление ПСД	2011-2013 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию жилых корпусов	шт. кв. м		1 408		1 408	оплата работ по договорам подряда на строительство жилых корпусов	7100		10 054	17 154
Мероприятие 1.4: капитальный ремонт жилых корпусов	2011 г.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	площадь отремонтированных жилых корпусов	кв. м	2340				оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов	1650			1650
Задача 2: развитие материально-технической базы КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" (в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений)	2011-2013	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений	шт.			4	4		750	9000	1200	10 950
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений	кв. м			820	1640		750	9 000	1200	10 950
Мероприятие 2.1: строительство летнего спортивного зала, в том числе изготовление ПСД	2012-2013 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию летнего спортивного зала	кв. м				480	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство летнего спортивного зала		7000		7000
Мероприятие 2.2: приобретение мебели, мягкого и спортивного инвентаря и технологического оборудования	2011-2013 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	количество единиц поставленного оборудования	шт.		240	480	150	оплата договоров на поставку мебели, инвентаря и оборудования	750	2000	1200	3950
Задача 3: создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период	2011 - 2013 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	обеспечение проживания отдыхающих в осенне-зимний период	кв. м			260	1750			1000	4 246	5 246
Мероприятие 3.1: строительство административного здания, в том числе изготовление ПСД и проведение изыскательских работ	2012-2013 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"	ввод в эксплуатацию административного здания	кв. м			450	1450	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ и строительство административного здания		1000	4 246	5 246