Приложение. Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 3 июня 2011 г. N 544 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к решению городской Думы

от 27 октября 2006 г. N 442

Инвестиционная программа
ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

3 июня 2011 г.

I. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Барнаульский водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения
и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО "Барнаульский водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула" на 2007-2015 годы (далее - инвестиционная программа).
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решения городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", от 29.08.2006 N 409 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО "Барнаульский водоканал".
Заказчик	Администрация г. Барнаула
Разработчик	ООО "Барнаульский водоканал"
Исполнитель	ООО "Барнаульский водоканал"
Сроки реализации	2007-2015 годы. Этапом реализации программы является календарный год.
Цели и задачи (приложение 1)	Основные цели инвестиционной программы:
	1. Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;
	2. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;
	3. Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;
	4. Повышение экологической безопасности;
	5. Повышение экономической эффективности оказания услуг.
	Основные задачи инвестиционной программы:
	1. Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности;
	2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений;
	3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков;
	4. Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда;
	5. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей;
	6. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.
Основные направления	По развитию системы водоснабжения:
	1. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города;
	3. Строительство и реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности;
	4. Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей.
	По развитию системы водоотведения:
	1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (далее - КОС-1 и КОС-2) с целью повышения эффективности их работы;
	2. Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности;
	3. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат.
Объемы и источники финансирования	Общая сметная стоимость инвестиционной программы в ценах 2006 года - 1 510 349,59 тыс. руб. (приложение 2), в том числе по источникам:
	а) надбавка к тарифу - 568 774,69 тыс. руб. (приложение 3);
	б) плата за подключение - 505 904,98 тыс. руб.;
	в) реинвестирование средств от экономического эффекта, полученного от реализации проектов инвестиционной программы - 8 210,80 тыс. руб.;
	г) бюджетные средства, всего - 427 459,12 тыс. руб., в том числе:
	- федеральный бюджет - 125 644,44 тыс. руб.,
	- бюджет края - 121 472,54 тыс. руб.,
	- бюджет города - 180 342,14 тыс. руб.
Целевые показатели и индикаторы (приложения 4, 5)	1. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
	- сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км;
	- сетей водоотведения 0,0842 до 0,0315 единиц на км.
	2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%.
	3. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8 210,8 тыс. руб.
	4. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:
	- на водоснабжение - 44 770,70 куб. м/сут.;
	- на водоотведение - 28 466,30 куб. м/сут.
	5. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья.
	6. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб. м/сут.
	7. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.
Контроль за исполнением	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа - города Барнаула Алтайского края.

II. Анкета ООО "Барнаульский водоканал"

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский водоканал";

2. Форма собственности: частная;

3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, пр-кт Калинина, 116;

5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:

29-04-10, 77-23-80, priem@barnaulvodokanal.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;

6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)

Генеральный директор - Несветайлов Николай Николаевич;

7. Главный бухгалтер - Сахарова Татьяна Владимировна;

8. Ответственный за проект - Несветайлов Николай Николаевич;

непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;

9. Дата образования предприятия: 19.08.2004, N свидетельства: 1042201872800;

10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:

19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001;

11. Размер уставного капитала: 10 000 руб.;

12. Учредители: ООО "РВК-Инвест", ООО "Алтайводоканал";

13. Основные виды деятельности:

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод.

III. Анализ технического состояния
водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:

1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:

- водопроводных сетей - 76,67 %;

- канализационных сетей - 76,67 %;

- сооружений водоснабжения - 73,17 %;

- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.

2. Увеличением числа аварий и повреждений:

- на сетях водоснабжения до 0,93 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,1 - 0,3 аварии на 1 км сетей;

- на сетях водоотведения до 0,0842 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.

3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.

Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.

Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Перечень проектов инвестиционной программы

1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2;

2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);

3. Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор);

4. Водоснабжение р. п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул;

5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;

6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, Карла Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского;

7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;

8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой;

9. Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории комбината химических волокон (далее - КХВ);

10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского;

11. Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова;

12. Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов;

13. Проектирование и строительство водовода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского;

14. Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, Чудненко;

15. Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной;

16. Проектирование и строительство водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;

17. Проектирование и строительство водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;

18. Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома N 110 по Змеиногорскому тракту;

19. Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской;

20. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;

21. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1);

22. Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;

23. Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д;

24. Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой;

25. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях;

26. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники);

27. Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток, песколовок);

28. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);

29. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1;

30. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2;

31. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;

32. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2;

33. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января;

34. Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;

35. Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова;

36. Проектирование и реконструкция участка коллектора N 6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического;

37. Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского;

38. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства;

39. Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1.

V. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:

1. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%.

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:

- сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км;

- сетей водоотведения с 0,0842 до 0,0315 единиц на км.

3. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8 210,8 тыс. руб.

4. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:

- на водоснабжение - 44 770,70 куб. м/сут.;

- на водоотведение - 28 466,30 куб. м/сут.

5. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья.

6. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб. м/сут.

7. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.