Приложение 5. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Информация об изменениях:

Решением Барнаульской городской Думы от 3 июня 2011 г. N 544 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5

к инвестиционной программе ООО "Барнаульский водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения

и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

С изменениями и дополнениями от:

3 июня 2011 г.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый период 2006	Период реализации программы по годам
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения
1	Уровень потерь	%	32,62	29,08	25,10	18,47	19,83	18,80	18,26	18,55	18,69	21,85
2	Коэффициент потерь	куб. м / км	34746,48	29061,42	24247,22	16823,44	17304,56	16516,84	15162,11	14886,46	14690,72	17487,76
3	Удельное водопотребление	куб. м / чел. в месяц	85,06	85,55	86,94	91,29	85,59	88,42	86,33	84,25	82,23	80,31
4	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
5	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	0,93	0,81	0,95	0,72	0,82	0,61	0,61	0,59	0,58	0,55
6	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%	63,89	66,67	64,10	81,25	87,10	93,33	96,67	100,00	103,33	106,67
	сети	%	88,57	88,89	86,84	113,33	116,67	120,00	123,33	126,67	130,00	133,33
7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,49	78,10	75,58	58,91	57,93	56,32	55,79	54,90	54,12	53,06
8	Индекс замены оборудования	%	0,00	0,06	0,21	0,14	0,00	0,35	0,37	0,39	0,40	0,43
9	Уровень загрузки производственных мощностей:
	первый речной водозабор	%	75,00	75,00	75,00	78,12	77,42	69,77	69,52	67,75	67,26	66,61
	второй речной водозабор	%	41,48	36,31	33,33	24,72	25,01	31,01	30,90	30,11	29,89	29,60
	ВОС-1	%	93,28	85,40	75,00	73,13	77,71	80,84	77,63	75,65	75,10	74,38
	ВОС-2	%	70,00	70,00	150,00	146,25	155,41	161,69	155,27	151,31	150,20	148,76
	насосная станция второго подъема	%	78,85	73,60	66,67	59,07	62,02	61,94	60,58	59,31	58,96	58,50
	насосная станция третьего подъема	%	50,10	50,06	50,00	47,87	46,80	61,01	59,68	58,42	58,08	57,62
10	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	752,87	762,30	721,47	713,61	733,71	751,65	805,76	832,51	848,28	864,03
11	Индекс нового строительства	единиц	0,0000	0,0006	0,0021	0,0014	0,0000	0,0035	0,0037	0,0039	0,0040	0,0043
12	Рентабельность деятельности	%	-10,33	10,10	2,36	12,78	12,51	17,30	32,26	33,66	36,76	35,78
13	Уровень сбора платежей	%	90,64	99,00	88,97	85,39	108,51	97,00	96,50	96,50	96,50	96,50
14	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на производство воды	кВтч / куб. м	0,52	0,52	0,48	0,44	0,44	0,57	0,45	0,46	0,46	0,46
	на транспортировку воды	кВтч / куб. м	0,32	0,33	0,32	0,34	0,32	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34
15	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	0,37	0,37	0,33	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27
16	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	37,81	40,63	43,71	44,70	50,90	53,47	61,14	66,97	71,80	76,55
17	Производительность труда	куб. м / чел.	193 380	191 314	216 250	251 817	242 140	252 862	240 672	234 104	231 336	229 562
Целевые индикаторы в сфере водоотведения
1	Удельное водоотведение	куб. м / чел.	90,50	91,35	93,31	101,10	95,84	101,22	87,78	86,76	85,92	85,09
2	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./ км	0,0842	0,0744	0,0680	0,0666	0,0510	0,0434	0,0421	0,0393	0,0341	0,0315
4	Износ систем коммунальной инфраструктуры:
	сооружения	%	86,67	93,10	100,00	116,00	120,00	124,00	128,00	132,00	136,00	140,00
	сети	%	88,33	83,33	79,17	118,00	122,00	126,00	130,00	134,00	138,00	142,00
5	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	41,54	40,96	39,00	37,71	33,39	35,77	32,22	30,56	30,30	30,01
6	Индекс замены оборудования	%	0	0,0337	0,0569	0,0265	0,0000	0,5010	0,5129	0,5377	0,5443	0,5570
7	Уровень загрузки производственных мощностей:	%
	КНС N 3	%	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04
	КНС N 4	%	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
	КНС N 5	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 6	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 7	%	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86
	КНС N 8	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 9	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 10	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	КНС N 11	%	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
	КНС N 12	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КНС N 13	%	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
	КНС N 14	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	КОС N 1	%	75,00	75,00	75,00	63,64	61,91	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	КОС N 2	%	68,84	63,67	73,68	71,20	90,19	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86
8	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	652,27	660,56	625,72	609,18	629,46	645,22	692,73	716,81	731,47	746,13
9	Индекс нового строительства	единиц	0,00	0,03	0,06	0,08	0,23	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55
10	Уровень сбора платежей	%	93,37	98,83	90,28	87,22	103,79	97,00	96,50	96,50	96,50	96,50
11	Рентабельность деятельности	%	0,65	12,13	6,25	15,23	12,52	22,99	27,34	44,09	28,08	37,71
12	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
	на транспортировку стоков	кВтч / куб. м	0,53	0,53	0,49	0,41	0,44	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50
	на очистку стоков	кВтч / куб. м	0,32	0,29	0,26	0,26	0,25	0,30	0,28	0,29	0,29	0,30
13	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел. / км	0,47	0,47	0,44	0,37	0,37	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
14	Производительность труда	куб. м / чел.	182 896	185 353	204 675	250 850	241 273	265 719	252 391	248 040	245 229	242 451