Приложение N 2. Расчеты плановых сметных показателей

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
казенных учреждений,
находящихся в ведении министерства
здравоохранения Новосибирской области

Расчеты плановых сметных показателей

____________________________________________

(наименование учреждения)

I. Расчет по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

     Итого по виду расходов 111 __________________________

    (КОСГУ 211, 213)            (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 211

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
	Итого

Таблица 2

КОСГУ 213

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, тыс. руб.
1	1	2	3
	Итого

____________________

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

II. Расчет по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда"

     Итого по виду расходов 112  _________________________

    (КОСГУ 212, 222, 226, 262)   (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер оплаты суточных расходов <*>)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
	Итого	X

____________________

<*> Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

Таблица 2

КОСГУ 212

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Место отдыха	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию <*>	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию <*>	Сумма, тыс. руб. ((гр. 3 + гр. 4) х гр. 2 х 2)
1	1	2	3	4	5
		Итого

____________________

<*> Дня лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Таблица 3

КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка
2
3
	Итого		X

Таблица 4

КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
	Итого	X			X

Таблица 5

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
	Найм жилых помещений при служебных командировках
	Итого

Таблица 6

КОСГУ 262

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000)
1	1	2	3	4
	Выплата выходного пособия при увольнении
	Итого

III. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг

в сфере информационно-коммуникационных технологий"

     Итого по виду расходов 242           _____________________

     (КОСГУ 221, 224, 225, 226, 310, 340)  (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Услуги электронной почты	электронный адрес
4
5
	Итого	X	X	X	X

Таблица 2

КОСГУ 221

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет
	Итого

Таблица 3

КОСГУ 224

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр-4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды ИКТ-оборудования
	в том числе
	Итого

Таблица 4

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого

Таблица 5

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)
2	Эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния)
3	Проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры
4
	Итого

Таблица 6

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение средств связи
2	На приобретение оргтехники
3	На приобретение технических средств защиты информации
4
	Итого	X	X

Таблица 7

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб.(гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники
2
	Итого	X	X	X

IV. Расчет расходов по виду расходов 243 "Работы, услуги по содержанию

имущества"

     Итого по виду расходов 243 ____________________

     (КОСГУ 225, 310, 340)      (сумма, тыс. руб.)

Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по ВР "243"

Таблица 1

КОСГУ 225

N п/п	Код бюджетной классификации			Мощность учреждения койки, пос./смену и т.д.	Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация
	РЗ ПР	ЦСР	ВР		общая площадь зданий учреждения, кв. м	площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м	площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, %	стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей)	начало	окончание	наименование и адрес объекта	основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)	сметная стоимость (в тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					Капитальный ремонт
2
3											Итого:
4					Противопожарные мероприятия <*>
5
6											Итого:
											Всего:

______________________

<*> Противопожарные мероприятия в рамках ВР 243.

Таблица 2

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

Таблица 3

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электротехнические материалы
2	Строительные материалы
3
	Итого	X	X	X

V. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ

и услуг для государственных нужд"

     Итого по виду расходов 244                    __________________

     (КОСГУ 221, 222, 223, 224,225, 226, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	X	X	X	X

Таблица 2

КОСГУ 222

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
	Итого

Таблица 3

КОСГУ 223

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ/час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5
	Итого	X	X	X

Таблица 4

КОСГУ 224

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом
	в том числе
	Итого

Таблица 5

КОСГУ 224

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование оборудованием
	в том числе
	Итого

Таблица 6

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг: - по пусконаладочным работам; - техническому обслуживанию; - ремонту оборудования; - текущий ремонт; - ...
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	в том числе
	Итого

Таблица 7

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4	Оплата рекламных объявлений
5	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
6	Изготовление бланков
7
	Итого

Таблица 8

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение медицинского оборудования
2	На приобретение лабораторного оборудования
3	На приобретение медицинской мебели
4	На приобретение технологического оборудования
5	На приобретение мебели другого назначения
6	На пополнение библиотечного фонда
7	На приобретение транспортных средств
8
	Итого	X	X

Таблица 9

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование
2	Медикаменты и химические реактивы
3	Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения
4	Лабораторная посуда
5	Канцелярские принадлежности
6	Моющие и чистящие средства
7	Запасные части к медицинскому оборудованию
8	Запасные части к прочему оборудованию
9	Запасные части к сантехоборудованию
10	Прочие предметы для хозяйственных целей
11
	Итого	X	X	X

Таблица 10

КОСГУ 340

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
На питание больных
Итого			X

Таблица 11

КОСГУ 340

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
На приобретение медикаментов
Итого

Таблица 12

КОСГУ 340

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000)
1	1	2	3	4
1	На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда
	Итого

Таблица 13

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество врачебных посещений	Средняя стоимость одного посещения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000)
1	1	2	3	4
1	На врачебное посещение
	Итого

Таблица 14

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение горючесмазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
	Итого	X	X	X

Таблица 15

КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь
2	Мазут
3	Дрова
4
	Итого	X	X	X

VI. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество

организаций и земельного налога"

     Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290) _________________

                         (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/100)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество
	Итого

Таблица 2

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог
	Итого	X		X	X

VI. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов

и иных обязательных платежей"

     Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 290) ____________________

                        (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
4
	Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо) ___________ _________ _______________________

                      (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

                       М.П.

Руководитель

планово-финансовой

службы              ___________ _________ ________________________

                    (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__ г.