Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
казенных учреждений,
находящихся в ведении министерства
здравоохранения Новосибирской области
Расчеты плановых сметных показателей
____________________________________________
(наименование учреждения)
I. Расчет по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
Итого по виду расходов 111 __________________________
(КОСГУ 211, 213) (сумма, тыс. руб.)
Таблица 1
КОСГУ 211
N п/п |
Наименование расходов |
Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. |
Количество месяцев |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы |
|
|
|
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
3 |
Стимулирующие выплаты |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Таблица 2
КОСГУ 213
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
п/п |
Заработная плата |
Размер начислений на выплаты по оплате труда <*> |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
Итого |
|
|
____________________
<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.
II. Расчет по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда"
Итого по виду расходов 112 _________________________
(КОСГУ 212, 222, 226, 262) (сумма, тыс. руб.)
Таблица 1
КОСГУ 212
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество работников, направляемых в командировку, за год |
Количество суток пребывания в командировке |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер оплаты суточных расходов <*>) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Суточные при служебных командировках |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
|
|
|
____________________
<*> Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.
Таблица 2
КОСГУ 212
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Место отдыха |
Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. |
Количество работников, использующих право на компенсацию <*> |
Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию <*> |
Сумма, тыс. руб. ((гр. 3 + гр. 4) х гр. 2 х 2) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Итого |
|
|
|
____________________
<*> Дня лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Таблица 3
КОСГУ 212
N п/п |
Наименование расходов |
Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие) |
Размер компенсации (пособия), тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Пособие на ребенка |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
Таблица 4
КОСГУ 222
N п/п |
Наименование расходов |
Место назначения |
Количество командировок |
Количество работников, направленных в командировки, за год |
Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Оплата проезда при служебных командировках |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
|
X |
|
Таблица 5
КОСГУ 226
N п/п |
Наименование расходов |
Количество командировок |
Количество человеко-дней |
Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Найм жилых помещений при служебных командировках |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 6
КОСГУ 262
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование расходов |
Численность увольняемых работников |
Размер пособия, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выплата выходного пособия при увольнении |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
III. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно-коммуникационных технологий"
Итого по виду расходов 242 _____________________
(КОСГУ 221, 224, 225, 226, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)
Таблица 1
КОСГУ 221
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Абонентская оплата |
абонентский номер |
|
|
|
|
2 |
Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений |
мин. |
|
|
|
|
3 |
Услуги электронной почты |
электронный адрес |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
X |
|
Таблица 2
КОСГУ 221
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование расходов |
Объем информации (гигабайт в год) |
Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. |
Стоимость аренды канала, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр. 4) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Подключение и использование Глобальной сети Интернет |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 3
КОСГУ 224
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование расходов |
Количество оборудования |
Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр-4) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды ИКТ-оборудования |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 4
КОСГУ 225
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Таблица 5
КОСГУ 226
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных) |
|
|
2 |
Эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния) |
|
|
3 |
Проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры |
|
|
4 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
Таблица 6
КОСГУ 310
N п/п |
Наименование расходов |
Количество, шт. |
Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
На приобретение средств связи |
|
|
|
2 |
На приобретение оргтехники |
|
|
|
3 |
На приобретение технических средств защиты информации |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
Таблица 7
КОСГУ 340
N п/п |
Наименование расходов на приобретение материальных запасов |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость за единицу измерения, руб. |
Сумма, тыс. руб.(гр. 4 х гр. 5 / 1000) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Расходные материалы для оргтехники |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
IV. Расчет расходов по виду расходов 243 "Работы, услуги по содержанию
имущества"
Итого по виду расходов 243 ____________________
(КОСГУ 225, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)
Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по ВР "243"
Таблица 1
КОСГУ 225
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Мощность учреждения койки, пос./смену и т.д. |
Основные технико-экономические показатели |
Сроки проведения работ |
Проектно-сметная документация |
|||||||||
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
общая площадь зданий учреждения, кв. м |
площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м |
площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, % |
стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей) |
начало |
окончание |
наименование и адрес объекта |
основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |
кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N) |
сметная стоимость (в тыс. руб.) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Противопожарные мероприятия <*> |
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
______________________
<*> Противопожарные мероприятия в рамках ВР 243.
Таблица 2
КОСГУ 310
N п/п |
Наименование расходов |
Количество, шт. |
Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
Таблица 3
КОСГУ 340
N п/п |
Наименование расходов на приобретение материальных запасов |
Единица измерения |
Количество |
Средняя стоимость за единицу измерения, руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Электротехнические материалы |
|
|
|
|
2 |
Строительные материалы |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
V. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд"
Итого по виду расходов 244 __________________
(КОСГУ 221, 222, 223, 224,225, 226, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)
Таблица 1
КОСГУ 221
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу измерения, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
X |
|
Таблица 2
КОСГУ 222
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование расходов |
Количество единиц |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Таблица 3
КОСГУ 223
N п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество потребления в год |
Тариф (стоимость за единицу измерения), руб. |
Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Оплата потребления газа |
Куб. м |
|
|
|
2 |
Оплата потребления электроэнергии |
кВ/час |
|
|
|
3 |
Оплата потребления теплоэнергии |
гКал |
|
|
|
4 |
Оплата потребления воды |
Куб. м |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
Таблица 4
КОСГУ 224
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование расходов |
Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) |
Средняя стоимость в месяц 1 кв. м, тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 5
КОСГУ 224
Нумерация колонок приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование расходов |
Количество оборудования |
Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб. |
Период предоставления услуг (количество месяцев) |
Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Арендная плата за пользование оборудованием |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Таблица 6
КОСГУ 225
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оплата услуг: - по пусконаладочным работам; - техническому обслуживанию; - ремонту оборудования; - текущий ремонт; - ... |
|
|
2 |
Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
Итого |
|
|
Таблица 7
КОСГУ 226
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны |
|
|
2 |
Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации |
|
|
3 |
Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
4 |
Оплата рекламных объявлений |
|
|
5 |
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) |
<< Приложение N 1. Бюджетная смета |
||
Содержание Приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 мая 2014 г. N 1763 "Об утверждении Порядка составления, утверждения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.