Приложение N 4. Расходы бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-е полугодие 2020 года

Приложение N 4

Расходы
бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-е полугодие 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ц. ст.	Уточненный план	Кассовый расход	% Исполнения
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"	0100000000	28 623	12 085	42,2%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0100У00140	24 445	10 396	42,5%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных газет	0102400160	1 060	450	42,4%
Расходы на поддержку муниципальных газет	01024S1250	346	224	64,7%
Представительские расходы	0103000230	85	40	47,0%
Расходы на взносы в АМОКО	0103100240	45	40	88,3%
Глава администрации МО "Озерский городской округ"	010ГA00120	2 085	815	39,1%
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	0110000000	478	120	25,2%
Расходы на мероприятия по программно-техническому сопровождению	0112000190	478	120	25,2%
Подпрограмма "Противодействие коррупции"	0120000000	50	0	0,0%
Расходы на обеспечение мероприятий по противодействию коррупции	0123600260	50	0	0,0%
Подпрограмма "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления"	0130000000	30	0	0,0%
Расходы на организацию мероприятий по поддержке и развитию территориального общественного самоуправления	0131100270	30	0	0,0%
Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"	0200000000	6 270	2 998	47,8%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправление	0200У00140	5 133	2 645	51,5%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом МО "Озерский городской округ"	0210000000	960	338	35,2%
Обслуживание муниципального долга	0210101300	960	338	35,2%
Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами МО "Озерский городской округ"	0220000000	177	15	8,5%
Автоматизация бюджетного процесса	0220200130	177	15	8,5%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	0300000000	237 617	106 452	44,8%
Расходы на проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве округа	030П100660	60	0	0,0%
Расходы на обеспечение деятельности органов управления в сфере сельского хозяйства	030ПП70660	2 410	1 074	44,6%
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"	0310000000	235 147	105 378	44,8%
Расходы на осуществление полномочий по государственной поддержки сельского хозяйства	031СБ76000	50 627	17 691	34,9%
Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	031СБR4330	184 520	87 687	47,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	0400000000	90	0	0,0%
Информирование населения в сфере ведения бизнеса	0400300410	90	0	0,0%
Муниципальная программа "Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов"	0500000000	7 654	4 219	55,1%
Расходы на организацию мероприятий по содержанию и использованию муниципального имущества и земельных ресурсов	0500400420	2 782	1 721	61,9%
Расходы на содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда	0500400430	1 423	855	60,1%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0500У00140	3 274	1 510	46,1%
Расходы на мероприятия по программно-техническому сопровождению	0502000190	175	133	76,3%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"	0600000000	5 483	217	4,0%
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	0610000000	1 264	0	0,0%
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях)	061ЖСL5761	1 264	0	0,0%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	0620000000	4 219	217	5,2%
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций))	062Ж1L5767	4 219	217	5,2%
Муниципальная программа "Развитие системы образования"	0700000000	233 048	104 765	45,0%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	0700У00140	4 269	1 814	42,5%
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0710000000	61 039	25 973	42,6%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0710600780	16 068	7 517	46,8%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0710700870	2 834	556	19,6%
Расходы на улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	07107S1130	2 740	0	0,0%
Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	071E254910	365	0	0,0%
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	071ГС70620	39 031	17 900	45,9%
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0720000000	138 359	70 399	50,9%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0720700870	1 370	145	10,6%
Расходы на улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	07207S1130	6 177	247	4,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0720800780	14 414	6 450	44,7%
Расходы на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям	07208S1010	14 674	5 436	37,0%
Расходы на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы	07208S1280	3 053	1 526	50,0%
Расходы на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	0721970160	8 429	4 162	49,4%
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	072E151690	1 117	0	0,0%
Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	072E254910	438	0	0,0%
Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	072E452100	9 037	0	0,0%
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	072ГС70620	79 650	52 432	65,8%
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	0730000000	17 737	5 967	33,6%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0730700870	1 852	0	0,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0730900780	13 779	5 700	41,4%
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0733900740	628	268	42,6%
Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	073E254910	1 478	0	0,0%
Подпрограмма "Развитие системы одаренных детей и оценки качества образования"	0740000000	450	171	38,0%
Расходы на мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей	0741000720	368	171	46,4%
Расходы на мероприятия по обеспечению качества образования	0741000730	82	0	0,0%
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Озерского городского округа"	0750000000	200	16	8,0%
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения	0751600820	200	16	8,0%
Подпрограмма "Каникулы"	0760000000	4 200	0	0,0%
Организация временной занятости детей и подростков	0760501050	330	0	0,0%
Расходы на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	0760570130	1 481	0	0,0%
Расходы на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	07605S1110	810	0	0,0%
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	07605S1911	328	0	0,0%
Расходы на предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в Калининградской области	076P270120	1 251	0	0,0%
Бюджетные инвестиции	07И0000000	6 794	426	6,3%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	07И08S4000	6 794	426	6,3%
Муниципальная программа "Развитие культуры"	0800000000	27 762	12 431	44,8%
Обеспечение мероприятий в области культуры	0801200810	350	7	1,9%
Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области	08028S1240	349	349	100,0%
Расходы на реконструкцию и техническую модернизацию здания Кирхи	0803400610	400	90	22,5%
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	0810000000	10 820	4 116	38,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0811300780	10 120	4 006	39,6%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0811300870	650	60	9,2%
Расходы на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	08113S1090	50	50	100,0%
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности"	0820000000	15 447	7 597	49,2%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0821400780	13 715	6 950	50,7%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0821400870	1 682	647	38,5%
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры	08214L5190	50	0	0,0%
Подпрограмма "Ветеран"	0830000000	396	272	68,8%
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения	0831500820	396	272	68,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры массового спорта и молодежной политики"	0900000000	13 326	505	3,8%
Подпрограмма "Физическая культура и спорт - для всех"	0910000000	2 100	478	22,8%
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий	0911700830	900	202	22,5%
Расходы по организации строительства ФОК	0911700860	1 200	276	23,0%
Подпрограмма "Молодежь"	0920000000	180	24	13,1%
Проведение мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни и активности в детской и молодежной среде	0921800840	180	24	13,1%
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде и противодействия незаконному обороту наркотиков"	0930000000	135	3	2,1%
Проведение профилактических мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни в детской и молодежной среде	0931800850	135	3	2,1%
Бюджетные инвестиции	09И0000000	10 911	0	0,0%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	09И17S4000	10 911	0	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	1000000000	27 172	11 833	43,5%
Расходы на руководство в сфере социальной поддержки населения за счет средств местного бюджета	1000У00140	270	175	64,7%
Расходы на предоставление льгот по помывке в бане отдельным категориям граждан	1001901020	45	0	0,0%
Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим	1001901060	1 234	495	40,1%
Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Озерского района	1001901070	108	52	48,0%
Расходы на обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	100ПП70640	1 057	496	46,9%
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	100ПП70650	92	22	24,2%
Расходы на обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения	100ПП70670	1 192	508	42,6%
Расходы на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	100ПП70720	655	228	34,8%
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	1010000000	17 300	7 845	45,3%
Расходы на мероприятия по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1011901030	300	0	0,0%
Расходы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	1011970610	17 000	7 845	46,1%
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения"	1020000000	4 024	2 012	50,0%
Расходы на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	1021970710	4 024	2 012	50,0%
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"	1030000000	115	0	0,0%
Совершенствование системы поддержки граждан с ограниченными возможностями	1031901010	115	0	0,0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты"	1040000000	1 081	0	0,0%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	10419L4970	1 081	0	0,0%
Муниципальная программа "Инфраструктурное обустройство территорий и координатное описание границ населенных пунктов"	1100000000	2 510	1 872	74,6%
Расходы на мероприятия по инфраструктурному обустройству территорий и координатному описанию границ	1103200450	2 510	1 872	74,6%
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Озерский городской округ"	1300000000	38 426	40	0,1%
Расходы на проведение мероприятий по газификации округа	1302200510	420	40	9,4%
Бюджетные инвестиции	13И0000000	38 006	0	0,0%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	13И22S4000	38 006	0	0,0%
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма"	1400000000	160	79	49,7%
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма	1402300310	160	79	49,7%
Муниципальная программа "Организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"	1500000000	4 496	2 113	47,0%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	15025S1050	4 496	2 113	47,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	1600000000	61 010	29 743	48,8%
Подпрограмма "Повышение надежности систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и улучшение качества воды"	1610000000	2 566	2 381	92,8%
Проведение мероприятий по повышению надежности водопроводных сетей	1612600530	2 416	2 231	92,4%
Расходы на предоставление субсидий из местного бюджета на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУПов	1612606690	150	150	100,0%
Подпрограмма "Текущее содержание и модернизация электрических сетей уличного освещения"	1620000000	5 123	3 113	60,8%
Мероприятия по содержанию и модернизации электрических сетей уличного освещение	1622600520	5 123	3 113	60,8%
Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация сетей теплоснабжения и объектов теплогенерации (котельных)"	1630000000	9 137	9 137	100,0%
Расходы на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения	16326S1310	9 137	9 137	100,0%
Подпрограмма "Капитальный ремонт и текущее содержание дорог общего пользования и тротуаров"	1640000000	17 445	9 524	54,6%
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров	1642700470	15 993	9 222	57,7%
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров за счет остатка ассигнований дорожного фонда	1642700490	1 452	302	20,8%
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда"	1650000000	9 644	3 649	37,8%
Расходы на осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов	1652605550	600	308	51,3%
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	16526S1350	9 044	3 341	36,9%
Подпрограмма "Благоустройство и санитарная уборка территории"	1660000000	2 745	1 053	38,4%
Проведение мероприятий по благоустройству территории	1662600540	2 045	777	38,0%
Проведение мероприятий по обслуживанию общественных кладбищ	1662600580	700	276	39,4%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	1670000000	250	237	94,9%
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности	1672600570	250	237	94,9%
Подпрограмма "Конкретные дела"	1680000000	5 925	648	10,9%
Расходы на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16826S1120	5 925	648	10,9%
Бюджетные инвестиции	16И0000000	8 174	0	0,0%
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	16И26S4000	8 174	0	0,0%
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	1800000000	80	0	0,0%
Расходы на обеспечение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения	1803500320	80	0	0,0%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	2000000000	60 479	3 773	6,2%
Расходы на формирование современной городской среды дворовых территорий	2003300670	196	189	96,1%
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды	200F255550	60 282	3 585	5,9%
Муниципальная программа "Компенсационное озеленение территорий"	2100000000	2 700	932	34,5%
Расходы на проведение мероприятий по компенсационному озеленению территории округа	2103800640	2 700	932	34,5%
Непрограммные направления расходов	9900000000	20 331	9 281	45,7%
Мобилизационная подготовка	9900000180	120	0	0,0%
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	9900000480	4 530	2 236	49,4%
Расходы на предоставление субсидий при оказании населению услуг общественных бань	9900000630	250	0	0,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	9900000780	6 444	4 183	64,9%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	9900000870	630	0	0,0%
Исполнение судебных актов по обращению взыскания	9900000990	115	115	100,0%
Проведение общественных работ	9900001080	250	102	40,8%
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9900051180	439	183	41,8%
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200	12	6	50,0%
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	9900054690	194	0	0,0%
Расходы на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	9900070730	0	0	100,0%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	9900У00140	2 814	1 168	41,5%
Представительские расходы	9903000230	45	20	43,9%
Глава муниципального образования "Озерский городской округ"	990Г000110	1 356	622	45,9%
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния	990ПП59300	613	254	41,4%
Резервные фонды	9910000000	2 520	392	15,8%
Резервный фонд непредвиденных расходов администрации МО "Озерский городской округ"	9910000210	550	180	34,0%
Резервный фонд администрации МО "Озерский городской округ" для предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с коронавирусной инфекцией	9910000211	1 720	0	0,0%
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий администрации МО "Озерский городской округ"	9910000220	250	211	84,6%
Всего расходов:		777 238	303 339	39,0%