Приложение

Приложение
к приказу
Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 03.09.2020 N 410

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (ГОД)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Группа 3 "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов"
2.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.	Модернизация напорного коллектора КНС "Косой Брод" (канализационный напорный коллектор "в две нитки")	истечение срока нормативной эксплуатации, высокая степень аварийности сети	от станции перекачки до камеры гашения, КНС, с. Косой Брод		протяженность	км	5,367	5,367	2018	2021	2021	4503,665
4.					диаметр	мм	150	160
5.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц Розы	истечение срока нормативной эксплуатации, высокая степень аварийности сети	от дома N 101 по улице Розы Люксембург вдоль улицы Совхозной от КК1 до КК11, г. Полевской		протяженность	км	0,217	0,217	2022	2023	2023	2810,364
6.	канализационный самотечный коллектор (этап 1)				диаметр	мм	400	400
7.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц Розы Люксембург - Совхозной, канализационный самотечный коллектор (этап 2)	истечение срока нормативной эксплуатации, высокая степень аварийности сети	от дома N 101 по улице Розы Люксембург вдоль улицы Совхозной от КК1 до КК11, г. Полевской		протяженность	км	0,21482	0,21482	2024	2025	2025	2676,830
8.					диаметр	мм	400	400
9.	Всего по группе 3											9990,859
10.	Итого за 2020 - 2025 годы											9990,859

Список используемых сокращений:

г. - город;

км - километр;

КНС - канализационная насосная станция;

куб. м/час - кубический метр в час;

м - метр;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

обл. - область;

пос. - поселок;

с. - село;

тыс. рублей - тысяча рублей.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов
4.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов
5.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	процентов
6.	Показатели надежности и бесперебойности
7.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	11,74	11,74	11,7	11,7	11,7	11,7
8.	Показатели энергетической эффективности
9.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
10.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,1379	0,1366	0,1366	0,1360	0,1360	0,1350

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Номер строки	N п/п	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов) без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
				всего на период 2020 - 2025 годов	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
					2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.	Модернизация напорного коллектора КНС "Косой Брод" (канализационный напорный коллектор "в две нитки")	всего, в том числе	4503,665	1637,746	2865,919	0,000	0,000	0,000	0,000
2.			прибыль	4503,665	1637,746	2865,919	0,000	0,000	0,000	0,000
3.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.			бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	2.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц Розы Люксембург - Совхозной, канализационный самотечный коллектор (этап 1)	всего, в том числе	2810,364	0,000	0,000	1405,182	1405,182	0,000	0,000
8.			прибыль	2810,364	0,000	0,000	1405,182	1405,182	0,000	0,000
9.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.			бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	3.	Модернизация сетей системы водоотведения в районе улиц Розы Люксембург - Совхозной, канализационный самотечный коллектор (этап 2)	всего, в том числе	2676,830	0,000	0,000	0,000	0,000	1338,415	1338,415
14.			прибыль	2676,830	0,000	0,000	0,000	0,000	1338,415	1338,415
15.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.			бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	Итого за 2020 - 2025 годы		всего, в том числе	9990,859	1637,746	2865,919	1405,182	1405,182	1338,415	1338,415
20.			прибыль	9990,859	1637,746	2865,919	1405,182	1405,182	1338,415	1338,415
21.			амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.			плата за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.			бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.			прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Список используемых сокращений:

КНС - канализационная насосная станция;

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяча рублей.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу

Номер строки	N п/п	Объект централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.	Участок напорного коллектора КНС "Косой Брод" от станции перекачки до камеры гашения, с. Косой Брод	46	16,0	0,0	0,5	1,0	2,0	2,0
2.	2.	Сети системы водоотведения в районе улиц Розы Люксембург - Совхозной, канализационный самотечный коллектор от дома N 101 по улице Розы Люксембург вдоль улицы Совхозной от КК1 до КК11 (в 2 этапа)	76,5	78,0	78,5	58,5	39,7	38,5	0,5

Список используемых сокращений:

КНС - канализационная насосная станция;

с. - село.

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы

Номер строки	N п/п	Источники финансирования	Всего на период 2020 - 2025 годов	В том числе по годам реализации инвестиционной программы без НДС (тыс. рублей)
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.	Собственные средства, в том числе:	9990,859	1637,746	2865,919	1405,182	1405,182	1338,415	1338,415
2.	1.1.	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	9990,859	1637,746	2865,919	1405,182	1405,182	1338,415	1338,415
4.	1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	1.4.	прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	2.	Привлеченные средства, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	2.1.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	2.2.	займы организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	2.3.	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	3.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	3.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	3.2.	бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	3.3.	бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	4.	Прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	5.	Налог на прибыль	2497,717	409,437	716,480	351,296	351,296	334,604	334,604
16.	6.	Итого без учета налога на прибыль	9990,859	1637,746	2865,919	1405,182	1405,182	1338,415	1338,415
17.	7.	Итого с учетом налога на прибыль	12 488,576	2047,183	3582,399	1756,478	1756,478	1673,019	1673,019

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.