Приложение. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020 - 2024 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 28 августа 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области от 26 августа 2021 г. N 254

См. предыдущую редакцию

Приложение

Утверждена
постановлением
администрации
Богородского муниципального округа
от 13.05.2020 N 160

Муниципальная программа
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020 - 2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 августа 2021 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020 - 2024 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Программа)	Отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа
Соисполнители Программы	отсутствуют
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Программы	отсутствуют
Цели Программы	Эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа.
Задачи Программы	- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; - увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения.
Целевые показатели эффективности реализации Программы	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % ; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км.; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети (УДС), км.
Этапы и сроки реализации Программы	2020 - 2024 годы, без выделения на этапы.
Объемы ассигнований Программы	общий объем финансирования составит 72 094 723,26 руб., в т.ч. областной бюджет - 47 820 240,00 руб., бюджет муниципального округа - 24 274 483,26 руб. 2020 год - 16354784,81 руб., в т. ч.: - областной бюджет (субсидия) - 10 789 440,00 руб.; - бюджет городского округа - 5 565344,81 руб.; 2021 год - 16 508 256,45 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 11 447 800,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 5 060 456,45 руб.; т.ч. софинансирование - 602 521 руб.; 2022 год - 13 262 074,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 8 785 000,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 4 014 704 руб. т.ч. софинансирование - 462 370 руб.; 2023 год - 12 984 804,00 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 8 399 000,00 руб.; - бюджет муниципального округа 4 143 749 руб., т.ч. софинансирование - 442 055 руб.; 2024 год - 12 984 804 руб., в т.ч.: - областной бюджет (субсидия) - 8 399 000,00 руб.; - бюджет муниципального округа - 4 143 749 руб., т.ч. софинансирование - 442 055 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели: - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 91,5%; - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 6,87 км. - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 174,774 км., в т.ч.: уличная дорожная сеть (УДС) - 83,351 км.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на реализацию полномочий муниципального округа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки и сроки капитального ремонта автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в ведении Богородского муниципального округа, составляет 174,774 км, решение Думы Богородского муниципального округа от 07.04.2021 N 32/244 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области"

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:

с асфальтобетонным покрытием - 10,423 км (6,1%);

грунтовые, щебеночные и ПГС - 164,351 км (93,9%).

Из-за отсутствия на территории муниципального округа железных дорог все грузовые и пассажирские перевозки производятся только автомобильным транспортом.

Также к проблемам развития дорог в муниципальном округе относятся следующие факторы:

отсутствие дорожной организации на территории Богородского муниципального округа;

низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Богородского муниципального округа;

растущие затраты на строительные материалы;

трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов с инженерным образованием в отрасль дорожного хозяйства.

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления расходованием средств финансирования.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы

2.1. Программа соответствует приоритетам, установленным в Программе "Социально-экономическое развитие муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области" на 2016 - 2024 годы", утвержденной решением Богородской районной Думы от 25.05.2016 N 63/445 и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2.2. Основной целью Программы является эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа.

2.3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

2.4. Целевые показатели эффективности реализации Программы:

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование программы, наименование показателя.	Единица измерения	Значение показателей эффективности
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020 - 2024"
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	94,4	93,2	92,9	91,8	91,5
2	Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.	км	1,87	2,00	0,5	2,00	0,5
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.	км	173,844	173,844	174,774	174,774	174,774
	- содержание уличной дорожной сети - содержание дорог вне границ населенных пунктов	км км	82,421 91,423	82,421 91,423	83,351 91,423	83,351 91,423	83,351 91,423

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа позволит за период 2020 - 2024 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, частично отвечающими нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 91,5%;

протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 6,87 км.

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 174,774 км, в т.ч. уличная дорожная сеть (УДС) - 83,351 км.

2.6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на 5 лет (период с 2020 по 2024 годы). Разделение программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020 - 2024 годы" направлена на реализацию мероприятий:

строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах Богородского муниципального округа и в связи с провозом льготных категорий граждан.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия нормативного акта
1.	Постановление администрации Богородского муниципального округа	О внесении изменений в Программу	Отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа	ежегодно

5. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет областного бюджета и бюджета муниципального округа.

Общий объем финансирования программы составит 72 094 723,26 рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 47 820 240,00 руб.;

средства бюджета муниципального округа - 24 274 483,26 руб.;

в т.ч. отчисления в бюджет муниципального округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла - 17 957 383,26 руб.

Расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального округа приведена в Приложении N 1.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в Приложении N 2.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

, где

- степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы, (%);

- количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

, где:

- уровень финансирования Программы в целом, (%);

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы, (тыс. рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой, (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации Программы, (%);

- степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

- уровень финансирования Программы в целом, (%);

Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя от 60% до 80%, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя ниже 60%, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы, достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных Программ Богородского муниципального округа Кировской области.