Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
администрации города Моршанска
от 31.12.2019 N 1678

Подпрограмма
"Организация культурно-досуговой деятельности в г. Моршанске на 2014 - 2024 годы"

Паспорт
подпрограммы

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры, спорта и туризма администрации города, муниципальные учреждения культуры города, архивный отдел администрации города
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты
Цели подпрограммы	1. Повышение доступности и качества культурно - досуговой деятельности населения города; 2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры
Задачи подпрограммы	1. Повышение количества и качества разнообразных услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК); 2. создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК; 3. обеспечение прав детей и молодежи на доступность культурно-досуговой деятельности, а также сохранение и развитие культурных традиций; 4. поддержка самодеятельных общественно значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам; 5. внедрение инновационных форм отдыха
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации 2024
	Количество мероприятий и концертов	Кол-во	30	63
	Коллективы	ед.	27	27
	Участники коллективов	чел.	485	500
	Мероприятия	кол-во	214	214
	Обслужено зрителей	чел.	33300	33800
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)	2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)	Подпрограмма финансируется за счет средств: федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджета города и составляет 90255,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Тамбовской области - 300,0 тыс. рублей; из бюджета города - 6815,5 тыс. рублей; 2015 год - 6608,7 тыс. рублей, том числе: из бюджета Тамбовской области - 300,0 тыс. рублей, из бюджета города - 6308,7 тыс. рублей; 2016 год - 6376,7 тыс. руб., из них: из бюджета Тамбовской области - 919,5 тыс. рублей, из бюджета города - 5457,2 тыс. рублей; 2017 год - 11383,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 3118,5 тыс. рублей; из бюджета Тамбовской области - 1540,5 тыс. рублей; из бюджета города - 6724,0 тыс. рублей; 2018 год - 9775,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 714,2 тыс. рублей; из бюджета Тамбовской области - 1334,8 тыс. рублей; из бюджета города - 7726,3 тыс. рублей 2019 год - 9557,6 тыс. руб., из бюджета города, 2020 год - 8561,8 тыс. руб., из бюджета города; 2021 год - 7608,8 тыс. руб., из бюджета города; 2022 год - 7659,4 тыс. руб., из бюджета города; 2023 год - 7804,4 тыс. руб., из бюджета города; 2024 год - 7804,4 тыс. руб., из бюджета города

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволяет концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики администрации города, определяет комплекс мероприятий которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций национальной культуры, формируют досуг населения по культурно-познавательным, литературно-художественным, рекреационно-восстановительным, природно-экологическим, историко-краеведческим коллекционно-собирательским направлениям.

Подпрограмма содействует системному вовлечению всех групп населения в культурно-досуговую деятельность.

В процессе реализации подпрограммы происходит поэтапная работа с использованием всех форм досуга и отдыха. Значимым результатом этой работы являются фестивали и конкурсы, которые аккумулируют лучшие достижения культурно-досуговой деятельности.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы установлены следующими стратегическими документами и нормативными актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Цели:

1. Повышение доступности и качества культурно - досуговой деятельности населения города.

2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии любительского художественного творчества, народной традиционной культуры.

Задачи:

1. Повышение количества и качества разнообразия услуг, предоставляемых городским Домом культуры (ГДК);

2. Создание условий для обеспечения деятельности коллективов художественной самодеятельности ГДК;

3. Обеспечение прав детей и молодежи на доступ к культурно-досуговой деятельности;

4. Сохранение и развитие культурных традиций;

5. Поддержка самодеятельных общественно значимых инициатив по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, коллекционно-собирательским направлениям и создание клубов по интересам;

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

5. Внедрение инновационных форм отдыха.

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, реализуются в один этап с 2014 по 2016 годы.

3. Показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы. (перечень и значение показателей (индикаторов) приведен в таблице)

Важнейшим результатом осуществления подпрограммы станет формирование культурного пространства общества.

Услуги культурно-досуговой деятельности будут предоставляться по всем актуальным направлениям. Инновационные формы досуга и отдыха позволят привлечь в клубные формирования все категории населения. Возрастет удельный вес участия в культурно - массовых мероприятиях, что особенно важно для подрастающего поколения.

Семейные формы отдыха и досуга имеют большой социальный эффект для института семьи.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя 2013 год	Показатели целевого индикатора по годам реализации программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Коллективы	Кол-во ед.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2	Участники коллективов	Чел.	485	490	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	Мероприятия	Кол-во	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
4	Обслужено зрителей	Чел.	33300	33400	33500	33600	33650	33700	33750	33800	33800	33800	33800	33800

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
	Основное мероприятие "Сохранение и возрождение народных традиций и создание условий для развития народной культуры и любительского художественного творчества"
1.	Организация предоставления культурно досуговых услуг муниципальным учреждением "Моршанский городской Дом культуры"	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные услуги, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения	6811,6 6304,8 5437,8 6674,4 7706,3 9553,7 8557,9 7604,9 7655,5 7800,5 7800,5	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.	Мероприятия по профилактике природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.	Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Моршанский городской Дом культуры"	300,0 (бюджет Тамбовской области)	2014
			300,0 (бюджет Тамбовской области)	2015
			3118,5 (федеральный бюджет)	2017
			346,5 (бюджет Тамбовской области)
			35,0 (бюджет города)
			714,2 (федеральный бюджет) 70,7 (бюджет Тамбовской области) 3,9 (бюджет города)	2018
4.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников учреждений культуры	919,5 (бюджет Тамбовской области) 15,5 (бюджет города)	2016
			1063,8 (бюджет Тамбовской области) 10,7 (бюджет города)	2017
			1199,0 (бюджет Тамбовской области) 12,1 (бюджет города)	2018
5.	Обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам культуры	Единовременная стимулирующая выплата лучшим работникам культуры	130,2 (бюджет Тамбовской области)	2017
			65,1 (бюджет Тамбовской области) 0,1 (бюджет города)	2018

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств: федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджета города и составляет 90255,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7115,5 тыс. рублей, в том числе:

из бюджета Тамбовской области - 300,0 тыс. рублей;

из бюджета города - 6815,5 тыс. рублей;

2015 год - 6608,7 тыс. рублей, том числе:

из бюджета Тамбовской области - 300,0 тыс. рублей;

из бюджета города - 6308,7 тыс. рублей;

2016 год - 6376,7 тыс. руб., из них:

из бюджета Тамбовской области - 919,5 тыс. рублей;

из бюджета города - 5457,2 тыс. рублей;

2017 год - 11383,0 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета - 3118,5 тыс. рублей;

из бюджета Тамбовской области - 1540,5 тыс. рублей;

из бюджета города - 6724,0 тыс. рублей;

2018 год - 9775,3 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета - 714,2 тыс. рублей; из бюджета Тамбовской области - 1334,8 тыс. рублей; из бюджета города - 7726,3 тыс. рублей;

2019 год - 9557,6 тыс. руб., из бюджета города;

2020 год - 8561,8 тыс. руб., из бюджета города;

2021 год - 7608,8 тыс. руб., из бюджета города;

2022 год - 7659,4 тыс. руб., из бюджета города;

2023 год - 7804,4 тыс. руб., из бюджета города;

2024 год - 7804,4 тыс. руб., из бюджета города.

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает формирование заказчиком и координатором ежегодного плана мероприятий программы, подлежащих финансированию, с определением исполнителей, объемов и источников финансирования.

Комитет культуры, спорта и туризма администрации города Моршанска осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основании периодической отчетности;

- корректировку подпрограммы по итогам работы за год;

- контроль за исполнением подпрограммы и мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование подпрограммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации подпрограммы на заседаниях коллегии администрации города.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение "Моршанский городской Дом культуры".

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться по результатам отчетов статистического, экономического и информационного характера, уровню проведенных мероприятий и сведений об учреждении культурно-досугового типа (форма 7-НК).

Для оценки эффективности подпрограммы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение от фактического значения плановых показателей.

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

Ежегодный рост числа зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, по сравнению с предыдущим годом:

Р = Мо / МП * 100%

Р - ежегодный рост числа зрителей, посетивших мероприятия;

Мо - количество зрителей в отчетном году;

Мп - количество зрителей в предыдущем году.

Рост удельного веса культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи в общем количестве:

Р = Д / До * 100%

Р - рост удельного веса мероприятий для детей и молодежи;

Д - количество детских мероприятий;

До - общее количество мероприятий.

Ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению по сравнению с предыдущим годом:

D = Do / Dn * 100%

D - ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению с предыдущим годом;

Do - объем доходов от оказания платных услуг в отчетном году;

Dn - объем доходов от оказания платных услуг в предыдущем году.

Осуществление мероприятий, намеченных подпрограммой позволит:

- увеличить долю участия населения в культурно-массовых мероприятиях;

- сохранять и развивать творческий потенциал населения;

- поддерживать молодые дарования;

- привлечь к общественно-полезному досугу неблагополучные слои населения;

- привлечь финансовые поступления в бюджет за счет увеличения доходов от платных услуг учреждения культуры;

- в рамках экологического воспитания восстановить в обществе гражданскую позицию отношения к природе. Отчеты о реализации подпрограммы предоставляются исполнителем по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 января следующего за отчетным года в комитет культуры, спорта и туризма администрации города и финансовый отдел города.