Приложение 8

Приложение 8
к постановлению
администрации города Моршанска
от 31.12.2019 N 1678

Подпрограмма
"Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в г. Моршанске на 2014 - 2024 годы"

Паспорт
подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры и архивной работы комитета по социальной политике администрации города
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Моршанска"
Подпрограммы программы	-
Программно-целевые инструменты	-
Цель подпрограммы	Создание условий для улучшения доступа населения города к информации и знаниям
Задачи программы (подпрограммы)	Совершенствование деятельности муниципальных библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов. Развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение базового показателя	Последний год реализации 2024 год
	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Ед.
	Количество книговыдач на 1 жителя	ед.
	Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки	Кол-во точек доступа
	Среднее число посещений муниципальных библиотек на 1000 жителей	ед.	4100	4400
	Книговыдача	тыс. экз.	469,0	469,0
	Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включенных в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек	тыс. ед.	13	30,5
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2024 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета города и составляет 42738,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3195,5 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Тамбовской области - 100,0 тыс. рублей; из бюджета города - 3095,5 тыс. рублей; 2015 год - 3121,4 тыс. рублей из бюджета города; 2016 год - 3692,1 тыс. рублей из бюджета города: из бюджета Тамбовской области - 417,5 тыс. рублей; из бюджета города - 3274,6 тыс. рублей; 2017 год - 3825,7 тыс. рублей из бюджета города; 2018 год - 4690,5 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Тамбовской области - 638,4 тыс. рублей; из бюджета города - 4052,1 тыс. рублей; 2019 год - 4791,8 тыс. рублей из бюджета города; 2020 год - 4271,2 тыс. рублей из бюджета города; 2021 год - 3811,5 тыс. рублей из бюджета города; 2022 год - 3837,3 тыс. рублей из бюджета города; 2023 год - 3750,8 тыс. рублей из бюджета города; 2024 год - 3750,8 тыс. рублей из бюджета города

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В городе Моршанске функционируют четыре муниципальных библиотеки, которые входят в МБУК "Централизованная библиотечная система г. Моршанска":

Центральная библиотека Детская библиотека Филиал N 2 Филиал N 3 (юношеская).

Содержание и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием за счет средств местного бюджета.

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет муниципального бюджета услуг по организации библиотечного обслуживания населения муниципальных библиотеками. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации подпрограммы установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Законом области от 09.11.2009 N 576-З "О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Цель Подпрограммы:

создание условий для улучшения доступа населения города к информации и знаниям.

Задачи Подпрограммы:

совершенствование деятельности муниципальных библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;

развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров;

улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы (перечень и значение показателей (индикаторов) приведен в таблице)

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности муниципальных библиотек:

1. обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

1. создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения; повышению кадрового и методического потенциала муниципальных библиотек.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя 2013 год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Ед.		4,3
2	Количество книговыдач на 1 жителя	ед.		12,2
3	Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки	Кол-во точек доступа		1
4	Число пользователей	тыс. чел.	20,6	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
5	Среднее число посещений муниципальных библиотек на 1000 жителей	ед.	4100	4150	4200	4250	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
6	Книговыдача	тыс. экз.	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0	469,0
7	Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включенных в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек	тыс. ед.	13	15,5	18	20,5	23,0	25,5	28,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
1.	Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов	Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание здания, коммунальные услуги, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплату расходов на материальные затраты учреждения	3093,6 3119,5 3272,7 3823,8 4043,7 4789,9 4269,3 3809,6 3835,4 3748,9 3748,9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.	Мероприятия по профилактике природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	Финансирование расходов для осуществления профилактики природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций	1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.	Организация предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету г. Моршанска на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры	Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке	100,0 (бюджет Тамбовской области)	2014
4.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников учреждений культуры	417,5 (бюджет Тамбовской области)	2016
			638,4 (бюджет Тамбовской области) 6,5 (бюджета города)	2018

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств городского бюджета. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых муниципальных договоров и контрактов.

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области и бюджета города и составляет 42738,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3195,5 тыс. рублей, в том числе:

из бюджета Тамбовской области - 100,0 тыс. рублей;

из бюджета города - 3095,5 тыс. рублей;

2015 год - 3121,4 тыс. рублей из бюджета города;

2016 год - 3692,1 тыс. рублей из бюджета города:

из бюджета Тамбовской области - 417,5 тыс. рублей;

из бюджета города - 3274,6 тыс. рублей;

2017 год - 3825,7 тыс. рублей из бюджета города;

2018 год - 4690,5 тыс. рублей, в том числе:

из бюджета Тамбовской области - 638,4 тыс. рублей;

из бюджета города - 4052,1 тыс. рублей;

2019 год - 4791,8 тыс. рублей из бюджета города;

2020 год - 4271,2 тыс. рублей из бюджета города;

2021 год - 3811,5 тыс. рублей из бюджета города;

2022 год - 3837,3 тыс. рублей из бюджета города;

2023 год - 3750,8 тыс. рублей из бюджета города;

2024 год - 3750,8 тыс. рублей из бюджета города.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Комитет культуры, спорта и туризма администрации города как орган исполнительной власти города Моршанска Тамбовской области, специально уполномоченный в осуществлении библиотечной политики города, осуществляет:

- контроль за исполнением Подпрограммы, мониторинг выполнения системы подпрограммных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Подпрограммы на заседаниях коллегии администрации города.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом города на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию муниципальных библиотек города.

Реализация Подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по комплектованию муниципальных библиотек, созданию сводного электронного каталога, сохранению и популяризации библиотечных фондов.

В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли библиотек путем создания единого информационного пространства города; создания благоприятных условий для инновационной деятельности, интеграции информационных ресурсов; предоставлению библиотечно-информационных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств.

Для оценки эффективности Подпрограммы применяются следующие показатели: ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:

Р = По / Пп x 100%

где Р - ежегодный рост числа посещений муниципальных библиотек города по сравнению с предыдущим годом;

По - количество посещений муниципальных библиотек в отчетном году;

Пп - количество посещений муниципальных библиотек в предыдущем году;

доля библиотечных фондов, включенных в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов:

Д = Бз / Ф x 100%

где Д - доля библиотечных фондов, включенных в электронный каталог;

Бз - количество библиографических записей, включенных в электронный каталог;

Ф - фонд муниципальных библиотек.

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность библиотек в городе Моршанске, закрепив их позиции в культурно - досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- обеспечить внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействовать повышению образовательного и культурного уровня посетителей;

- обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- сберечь для будущих поколений культурное наследие Моршанского края, как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

Исполнителем Подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Моршанска".